诚信因素识别表--公司

1、物流处诚信因素识别表,编号： ,序号,过程名称,分过程名称,因素类别,诚信因素分析,失信表现,失信后果,控制措施,重要诚信因素判定 （是/否）1,物流处,物流经理,制度履行,对公司的管理制度、签批流程是否按要求实施,不按照公司的管理制度、签批流程要求实施,无法保证工作的顺利进行,按公司管理制度、流程执行，不符合要求的进行考核,否,人员结构,所有人员是否具有健康证明,不具备健康证明,对产品有影响,新员工入职前进行体检，老员工每年统一进行体检,否,是否符合任职资格要求,不符合任职资格要求,不能胜任本岗位工作,无法保证本岗位工作顺利进行,按照人员任职资格要求进行招聘入职，每年对员工进行考核,否,人员

2、是否具备团队建设及部门事务组织策划能力,不具备团队建设及部门事务组织策划能力,1、部门团队建设及凝聚力弱；2、部门组织策划不充分，达成目标指标结果不好,1、任职资格明确；2、后期培训培养提升能力水平。,否,特种作业证件持证上岗,存在证件过期，未及时办理现象；,不符合特种作业操作标准要求；,将特种作业证件进行备案，要求人员提前三个月进行办理；,是,环境设施,从业人员是否保守机密,未保守机密,机密泄露危急公司利益 ,从业人员签署劳动合同，保守公司机密,否,员工是否诚实守信,不诚实守信,可能导致诚信环境缺失，给公司造成不利影响或导致失信事件,员工签订劳动合同,否,人员间关系是否融洽、团结,人员间关系

3、不融洽团结,沟通不畅，工作不顺利，无法保证工作的有效性,沟通协调人员关系，组织团体活动，提高团队精神,否,信息沟通,交流方式是否能保证工作顺利执行,交流方式不畅通，有隔阂,延误信息传递及执行，危急质量保证安全,1、制定部门的信息传递流程及要求，保证信息传递法规下发当日有效；2、按信息传递流程进行信息传递，保证信息传递法规下发当日有效。,否,对员工管理、月度、年度考核考评是否公平公正,员工管理、考评考核不公平公正,使员工对公司管理失去信任，影响员工工作积极性，影响工作效果，造成员工工作消极怠工、甚至离职,日常管理、月度、年度考评考核透明公开，有异议可以越级向上反映,否,部门考勤、费用提报是否实事

4、求是,部门考勤、费用提报弄虚作假,损坏公司利益，对公司造成损失,公司相关部门监督检查，若有违规依照公司相关制度进行考核,否2,运管员,制度履行,对公司的管理制度、签批流程是否按要求实施,不按照公司的管理制度、签批流程要求实施,无法保证工作的顺利进行,按公司管理制度、流程执行，不符合要求的进行考核,否,人员结构,所有人员是否具有健康证明,不具备健康证明,对产品有影响,新员工入职前进行体检，老员工每年统一进行体检,否,是否符合任职资格要求,不符合任职资格要求,不能胜任本岗位工作,无法保证本岗位工作顺利进行,按照人员任职资格要求进行招聘入职，每年对员工进行考核,否,环境设施,从业人员是否保守机密,未

5、保守机密,机密泄露危急公司利益 ,从业人员签署劳动合同，保守公司机密,否,员工是否诚实守信,不诚实守信,可能导致诚信环境缺失，给公司造成不利影响或导致失信事件,员工签订劳动合同,否,人员间关系是否融洽、团结,人员间关系不融洽团结,沟通不畅，工作不顺利，无法保证工作的有效性,沟通协调人员关系，积极参加团体活动，提高团队精神,否,信息沟通,运管每日对客户进行电话回访，客户提出的问题要及时给予回复解决，并针对问题出具具体的整改措施；,不能每日回访客户，客户提出的问题可以及时回复；,影响客户服务满意度；,每月制定客户服务排期，按照排期对客户进行回访，提升客户满意度；,否,交流方式是否能保证工作顺利执行

6、,不进行信息交流,不能准确了解相关信息，影响后续工作进展,根据公司日程安排与相关部门进行信息交流,否,及时提交相关数据材料,数据提报不及时,影响后续工作的进行,依照提报要求按时提报,否3,系统维护、统计员,制度履行,对公司的管理制度、签批流程是否按要求实施,不按照公司的管理制度、签批流程要求实施,无法保证工作的顺利进行,按公司管理制度、流程执行，不符合要求的进行考核,否,人员结构,所有人员是否具有健康证明,不具备健康证明,对产品有影响,新员工入职前进行体检，老员工每年统一进行体检,否,是否符合任职资格要求,不符合任职资格要求,不能胜任本岗位工作,无法保证本岗位工作顺利进行,按照人员任职资格要求

7、进行招聘入职，每年对员工进行考核,否,环境设施,从业人员是否保守机密,未保守机密,机密泄露危急公司利益 ,从业人员签署劳动合同，保守公司机密,否,员工是否诚实守信,不诚实守信,可能导致诚信环境缺失，给公司造成不利影响或导致失信事件,员工签订劳动合同,否,人员间关系是否融洽、团结,人员间关系不融洽团结,沟通不畅，工作不顺利，无法保证工作的有效性,沟通协调人员关系，积极参加团体活动，提高团队精神,否,信息沟通,交流方式是否能保证工作顺利执行,不进行信息交流,不能准确了解相关信息，影响后续工作进展,根据公司日程安排与相关部门进行信息交流,否,部门考勤考核、数据提报是否实事求是,部门考勤考核、数据提报

8、弄虚作假,损坏公司利益，对公司造成损失,公司相关部门监督检查，若有违规依照公司相关制度进行考核,否,及时提交相关数据材料,数据提报不及时,影响后续工作的进行,依照提报要求按时提报,否4,库房组长,制度履行,对公司的管理制度、签批流程是否按要求实施,不按照公司的管理制度、签批流程要求实施,无法保证工作的顺利进行,按公司管理制度、流程执行，不符合要求的进行考核,否,人员结构,所有人员是否具有健康证明,不具备健康证明,对产品有影响,新员工入职前进行体检，老员工每年统一进行体检,否,是否符合任职资格要求,不符合任职资格要求,不能胜任本岗位工作,无法保证本岗位工作顺利进行,按照人员任职资格要求进行招聘入

9、职，每年对员工进行考核,否,环境设施,立体库货架,立体库货架处于高层，日常卫生不能及时清理；,不符合仓储环境标准,定期组织人员对立体库货架进行清理，清理期间将设备全部断电，配置安全防护带，避免发生安全事故；,否,设备设施是否能正常运转，是否能满足工作要求，无故障设施设备,设备故障不能正常运转,工作无法正常进行，影响车间生产进度,做好日常维护保养，故障及时报修,否,从业人员是否保守机密,未保守机密,机密泄露危急公司利益 ,从业人员签署劳动合同，保守公司机密,否,员工是否诚实守信,不诚实守信,可能导致诚信环境缺失，给公司造成不利影响或导致失信事件,员工签订劳动合同,否,人员间关系是否融洽、团结,人

10、员间关系不融洽团结,沟通不畅，工作不顺利，无法保证工作的有效性,沟通协调人员关系，积极参加团体活动，提高团队精神,否,信息沟通,交流方式是否能保证工作顺利执行,不进行信息交流,不能准确了解相关信息，影响后续工作进展,根据公司日程安排与相关部门进行信息交流,否,对监督检查中发现的问题是否及时准确反馈,对工作中发现的问题隐瞒不报,不能使产品质量得到有效控制，无法保证产品质量安全，对产品市场形象造成影响,由直接上级进行车间检查，出现隐瞒不报情况按照考核制度进行考核,否5,保管员、信息员,制度履行,对公司的管理制度、签批流程是否按要求实施,不按照公司的管理制度、签批流程要求实施,无法保证工作的顺利进行,按公司管理制度、流程执行，不符合要求的进行考核,否,人员结构,所有人员是否具有健康证明,不具备健康证明,对产品有影响,新员工入职前进行体检，老员工每年统一进行体检,否,是否符合任职资格要求,不符合任职资格要求,不能胜任本岗位工作,无法保证本岗位工作顺利进行,按照人员任职资格要求进行招聘入职，每年对员工进行考核,否,环境设施,从业人员是否保守机密,未保守机密,机密泄露危急公司利益 ,从业人员签署劳动合同，保守公司机密,否,员工是否诚实守信,不诚实守信,可能导致诚信环境缺失，给公司造成不利影响