食品有限公司质量安全管理制度

1、 食品有限公司质量安全管理制度 申请人各项质量安全管理制度清单及其文本序号质量安全管理制度相应文本编号12345678910111213141516171819202122232425262728食品原辅料进货查验记录 生产过程质量安全管理制度食品添加剂使用制度食品出厂检验食品安全记录制度不合格食品管理制度不安全食品召回制度食品安全风险管理制度食品安全事故处置制度食品安全岗位职责制度记录管理制度外来文件管理制度供方评定管理制度采购管理制度纠正措施管理制度检验室管理制度产品质量检验管理制度厂长（经理）食品安全责任制度制度从业人员健康检查和健康档案管理制度从业人员食品安全培训教育制度专兼职食品安全

2、管理人员制度员工食品安全的权利和义务食品安全检查制度食品储存管理制度食品运输管理制度设备管理制度销售台账管理制度消费者投诉受理制度食品安全奖惩及责任追究制度FDF/GL-01FDF /GL-02FDF /GL-03FDF /GL-04FDF /GL-05FDF /GL-06FDF /GL-07FDF /GL-08FDF /GL-09FDF /GL-10FDF /GL-11FDF /GL-12FDF /GL-13FDF /GL-14FDF /GL-15FDF /GL-16FDF /GL-17FDF /GL-18FDF /GL-19FDF /GL-20FDF /GL-21FDF /GL-22FDF

3、 /GL-23FDF /GL-24FDF /GL-25FDF /GL-26FDF /GL-27FDF /GL-28西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日FDF /GL-01一、食品原辅料进货查验记录制度（一） 进货查验：对采购的食品原辅材料按照法律、法规和食安全标准履行检查义务，检查食品原辅材料的感官质量和标签；查验是否为国家有关法律、法规禁止销售的食品；查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件。进口材料，建立进货查验记录。（二） 索证：进货时按规定向生产厂家或供货商索取“一照二证一报告”。即索取有效期内的营业执照、食品生产许可证、食品流通许可证等证件和质量检验合格报告。对上述证

4、照及时更新，以保证在有效期内。（三） 索票：进货时索取载有食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。（四） 建立原辅材料进销货台帐，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货商名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的票据。（五） 建立产品销售台账，如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、购货者名称及联系方式、销售日期等 （六） 设立一个存放供货商相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。（七） 进货查验记录

5、、采购记录或者票据应当真实，不得伪造，保存期限不得少于一年。西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日FDF /GL-02二、生产过程质量安全管理制度1 目的实施生产过程的质量安全管理，确保本公司所生产的产品质量。2 适用范围适用于本公司生产的豆制品生产加工的关键质量安全控制点的控制。3 职责 3.l 生产技术部负责质量安全计划的制订，负责编制相应的作业指导文件，指导车间产品生产过程和生产环境的控制；3.2 生产部负责车间员工的生产工艺操作和质量安全的日常教育，增强员工质量安全意识和提高员工整体素质，从而保证产品质量；3.3 各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，建立设备台账和

6、技术档案；3.4质检部负责产品生产加工过程的质量安全监控，实施产品检验及放行的控制；3.5 供销部负责生产计划的制订，建立合格供方档案和顾客信息反馈档案；3.6 办公室负责文件和记录的归口管理，负责公司质量安全的宣传及考核。4 工作程序4.1 生产部确定生产工艺和关键控制点，对关键过程应编制操作规程，其他情况下 必要时也应编制操作规程。4.2 生产实施 生产部根据市场需求和销售订单及库存情况，合理均衡组织生产。4.3 生产过程的控制 生产部确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序。 4.4 关键控制环节： FDF /GL-02a、原料的验收和处理；b、生产工艺；c、产品仓储对关键工序，

7、按人、机、料、法、环五方面实施控制：a） 关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导书。生产部应做好传达、学习，规范操作程序；b） 关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导书进行加工。c） 投入生产使用的原料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。d） 使用合格的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；确保设备完好，工作场所环境符合要求。规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录和检验记录，由生产部检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保产品出厂的质量合格。认真执行产品质量检验

8、管理制度。设备在生产前后必须经过严格的清洗消毒，具体见设备车间清洁制度4.5 工艺纪律检查和考核企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：1、生产线员工应严格遵守相应的工艺操作规程和作业指导书等技术文准确操作，确保产品的质量合格。2、按照产品质量检验管理制度，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。 3、质检部按照过程检验规程，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及 FDF /GL-02时反馈到生产部。4、生产部、质检部每月对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：过程参数必须完整、真实；现场人员的操作是否符合要求；过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；卫

9、生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，设备厂房卫生要求，有否达到食品企业卫生规范的要求。检查考核结果记录在工艺纪律检查记录5. 卫生要求：七个方面 本要求适用于豆制品各生产工序并由办公室对本要求的内容归口管理，指导并且监督、检查各工序的实施情况。5.1 生产用水接触表面的清洁和卫生5.1.1使用者应每天对使用设备器具进行清扫或清洗必要时需进行消毒。5.1.2 车间应每天在工器具使用前进行清洗消毒，并且清洁地面，中断后和必要时需进行清洗消毒，并且作好卫生检查记录。5.2 生产用水加工者必须维护个人卫生清洁：如在开始工作之前、从工作台下来之后及受到污染时，要洗手；必要的预防以保护不受

10、微生物的污染；进入车间不得佩带金银饰品及其他装饰物品，禁止在生产车间吃东西，嚼口香糖，饮酒和吸烟等；将衣服和个人物品放在远离暴露生产用水和设备的地方。5.3 手清洗、消毒和手巾的使用：手清洗、消毒是每位操作工必须养成的良好卫生操作习惯，使用的手巾（抹布）必须是清洁卫生，不得使用发霉、破烂的手巾用作工作手巾（抹布）。 FDF /GL-025.4 防止污染物污染：车间应防止在加工过程中受化学、金属、污水或其他污染物的污染，在车间使用化学物品，检修设备、设施，清洗卫生后必须清理现场，以保护生产用水免受污染。5.5 适当的标识：在使用杀虫剂、消毒液时应作好标识，遵照所有的相关规则，杀虫剂只有当生产用水

11、和包装材料免于污染才能使用。5.6 人员健康情况的控制：车间工作人员必须每年进行健康检查，有疾病或有裸露伤口或存在其他微生物污染源可能对生产用水和包装材料产生污染的生产用水加工者应远离此类操作。5.7 害虫的灭除：在生产用水加工区域不应出现害虫6 个人卫生要求 6.1员工每年必须进行一次健康检查；新参加工作和临时参加工作的员工也必须进行健康检查，取得健康合格证后方可上岗。6.2对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接生产的工作，必须调离接触生产的岗位。6.3个人卫生要做到“五勤” ：勤洗衣服

12、、勤剃胡须、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡。6.4上班时不得留长指甲、不得涂指甲油、不得佩带金、银首饰及与生产无关的物品、不吸烟，生产和容器清洗人员不得戴手表，操作前须洗手消毒。6.5生产人员进入工作场所前,必须更衣,穿戴整洁工作服、鞋、帽,工作服应盖住外衣,头发不得露在帽外,进入生产车间必须穿白大褂和套鞋。6.6不得将生产时穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作场所，不得将个人生活用品带入生产场所。FDF /GL-026.7操作人员在工作前双手必须严格清洗消毒。6.8操作人员在下例情况下必须经手部消毒：a、开始工作之前；b、离开车间又重新回到车间后；c、工作中处理被污染的物品后,或接触与生产无关的物品后。生

13、产过程的卫生管理 7.1不合格品及废弃物处置车间生产过程中产生的不合格品按不合格品控制程序执行。对原料整理过程中产生的废弃物由专门人员检验确定后，放置于远离车间的固定位置，由垃圾处理人员处理。7.2包装容器a.包装容器应符合标准的要求；b.运输车厢和贮存包装容器的仓库必须保持清洁、干燥、无异气味，并有防尘、防污染措施；c.回收包装容器与新的包装容器须分类堆放；7.3通道卫生a.车间物流通道只有在接收原料时才可打开，平时保持关闭状态。b.更衣间的门进出后要随手关上。c.所有物流人流通道，不使用时必须保持关闭状态。7.4生产区域每天生产开始前和结束后，应对车间进行打扫。开始生产前对整个车间和所有生

14、产设备进行彻底的清洗、消毒，做到无异物残留，并对车间地面用洗涤剂清洗，对工作台面进行擦、洗、消毒。生产过程中严格按照生产作业指导书的规定作业。车间卫生检查员和检验员对车间卫生做巡回检查，并作好“卫生检查表”。 FDF /GL-03三、食品添加剂使用制度根据食品安全法及其实施条例规定及食品添加剂使用标准、（DB63/T562）等食品安全国家、地方标准执行。一、食品添加剂必须严格按照“食品安全法”和“餐饮业食品卫生管理办法”的规定使用。二、生产加工过程中所使用的添加剂不应对人体产生任何危害。三、不得使用食品添加剂来掩盖食品的缺陷（如霉变、腐败）或作为造假的手段。四、食品添加剂的使用必须符合食品添加

15、剂使用卫生标准或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围、使用量，不得凭经验随意扩大使用范围和使用量；不符合卫生标准和卫生管理办法要求的食品添加剂不得使用。 五、购买食品添加剂必须索取卫生许可证复印件和产品检验合格证明，进口食品添加剂应索取口岸食品卫生监督机构出具的卫生证明。六、使用的食品添加剂必须有包装标识和产品说明书，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，并在标识上明确标示“食品添加剂”字样。七、不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品添加剂。 八、配备有食品添加剂专用称量工具，严格按照

16、使用量使用。九、存放食品添加剂，必须做到专柜、专架，定位存放，不得与非食用产品或有毒有害物品混放。十、每次使用须有食品添加剂使用记录，做好台帐并予以保存两年。西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日FDF /GL-04四、食品出厂检验记录制度1概述 出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。本厂实施严格的出厂检验，严把产品质量关。2职责 质检部负责产品出厂检验工作。3每批成品加工完成后，质检部派人按产品标准或成品检验规程抽样。4检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。5质

17、检部对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。6对检验合格的产品，质检部签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。7对检验不合格的产品，质检部会同生产技术部、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。8对经返工产品，质检部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质检部签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格严禁出厂。9检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质检部保存。西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日 FDF /GL-05五、不合格食品管理制度1、不合格食品的管理制度1.1、本公

18、司所销售产品必按要求经检验合格后才能出厂，不合格产品不允许出厂销售。1.2、产品经检验不合格时，检验部要及时通知生产车间，并会同生产车间分析原因，将原因报告公司领导。1.3、公司领导对不合格原因进一步分析、核查，并通知生产部暂停生产，查找原因，采取预防措施，予以纠正，防止此类事件的再次发生。1.4、对不合格指标进行分析、判断。对于理化指标能重新配料再加工的进行再加工，微生物指标经消毒可以达到质量要求的进行再消毒，合格后方可重新包装出厂，对于重金属等指标进行再加工上不符合要求的坚决予以销毁。1.5、不合格产品由公司领导批准检验部部长监督，生产车间执行销毁。2、不合格品控制2.1、适用范围：适用于

19、原材料的发放、生产全过程及成品出厂后出现不合格品的处理。2.2、不合格品发生区域的负责人对于不合格项目、问题、原因及处理申请应及时填写不合格品处理单。2.3、不合格品的隔离与标示由发生区域部门负责。2.4、不合格品的判断：（1）、有关部门在对产品是否合格有疑问时，应立即通知检验部按相关标准进行检验，以确定产品是否合格，并通知有关部门。（2）、质检部人员在生产过程中发现有不合格产品，可直接通知生产车间，由生产车间实施隔离并对产品进行标识。（3）、如果在生产中出现不合格品，能及时在工序返工，若不能及时返工，可先存放在车间暂存隔离，标识存放，并尽快按排返工，不能返工回收的作报废处理。（4）、如果在包

20、装过程中出现不合格的包装材料，应立即通知检验部人员和生产车间相关人员在判断确定为不合格品后，可以退回仓库，存放于不合格品区域，由仓储车间标识。（5）、对库存抽检及客户退回的不合格品，应存放在仓库不合格区域，标识清楚， FDF /GL-05并立即填写不合格品处理单。（6）、原料使用中若出现不合格品应立即停止使用该批原料，应填写不合格品处理单，对已用该原料制成的产品进行判定，能返工回收的回收，不能回收的报废，报废的包装材料由公司业务部退回供货单位。3、不合格产品的处理3.1、针对检验不合格原因，由检验部、生产部及生产车间提出相应的处置意见，交公司领导审批。3.2、对不合格品应及时收回，并加贴明显的

21、标志。3.3、企业应对产品不合格原因进行分析，找出原因，有利于今后改进，防止此类事件的再次发生。西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日 FDF /GL-06 六、不安全食品召回制度为了避免和减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，及时止事故的发生，根据国家质检总局中华人民共和国食品安全法的要求，特制订制度。建立完善的产品质量安全档案和相关管理制度，准确记录并保存生产环中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息。及时向所在地质监部门报告消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故食品危害纠纷等信息，不隐瞒或虚报事实。经确认有下列情况之一的，实施不安全食品召回制度，已造

22、成损害的，自愿承担消费者赔偿要求。 已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品； 可能引发食物污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品； 含有对特定人群可能引发健康危害的成分而在食品标签和说明书上未予识、或标识不全、不明确的食品； 有关法律、法规规定的其他不安全食品。当获知本企业生产的食品可能存在安全危害或接到所在地的质监部门食品安全危害调查书面通知后，应主动配合质监部门组织的食品安全危害调查，不以任何理由拒绝调查，并及时提交食品安全危害调查、评估报告，主要内容包括： 是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求； 是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当

23、作食品； 食品的主要消费人群的构成及比例； FDF /GL-06 可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围； 该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性； 不安全食品对主要消费人群的危害影响； 危害的严重和紧急程度； 危害发生的短期和长期后果。自确认食品属于应当召回的不安全食品的，立即停止生产和销售不安全食品。一级召回在1日内，二级召回在2日内，三级召回在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回在3日内，二级召回在5日内，三级召回在7日内，向所在地的市级质监部门提交食品召回计划，

24、主要内容包括： 1、停止生产不安全食品的情况； 2. 通知销售者停止销售不安全食品的情况； 3. 通知消费者停止消费不安全食品的情况； 4. 食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度5. 召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；6. 召回的预期效果；7. 召回食品后的处自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，向所在地的市级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。详细记录并妥善保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比 FDF /GL-06例、原因、结果等。在市级质监部门的监督下，对不安全食品进行无害化处理；

25、应当销毁的食品，及时予以销毁；对召回食品的处理有详细的记录，并向所在地的市级质监部门报告。在食品召回时限期满15日内，向所在地的市级质监部门提交召回总结报告。西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日 FDF /GL-07七、食品安全风险管理制度为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等国家有关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。本单位法定代表人（或负责人）是食品安全第一责任人，对本单位区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本单位区域内食品安全监督管理工作；建立健全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制。

26、食品安全管理员负责食品安全日常工作。食品安全管理员由本单位销售人员组成。二、单位依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品流通许可证等经营食品的相关证件，食品经营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。三、食品销售应当具备保障食品安全的设施设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品安全标准。四、禁止销售无品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方、保质期和食用方法等标识的预包装食品和食品添加剂加工食品。五、建立健全的食品采购索证和台帐制度。六、单位在采购、销售的全过程建立健全标准化管理，实施售后服务全过程的质量管理。七、做好食品贮藏和供应等食品销售过程的管理，严格按照操作规程和卫生要

27、求进行操作，确保食品不受污染。八、注重环境卫生管理，保持经营场所内外环境清洁。落实设备、工器具和容器等清洁消毒工作，防止交叉污染。九、按规定做好食品留样工作。健全食品追溯制度，确保食品安全。十、严格做好食品从业人员健康管理和卫生知识培训工作 ，食品安全管理人员每年一次到卫生防疫站进行健康检查，取得健康证后才能从事本单位的食品销售，凡患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化FDF /GL-07脓性或渗出性皮肤以及其他有碍食品安全疾病者不得从事食品销售。 十一、明确内部卫生管理职责，组织开展食品安全自查自纠。销售人员须做到工作前洗手消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。

28、 西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日 FDF /GL-08八、食品安全事故处置制度 一、制定食品安全事故处置方案,定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况,及时消除食品安全事故隐患； 二、收集市场反馈的本公司产品质量安全信息； 三、发生食品安全事故时，立即予以处置，防止事故扩大。并及时向事故发生地县级工商行政管理部门和卫生行政部门报告。不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据； 四、总结分析造成食品安全事故的原因，吸取教训，认真反省，制定整改措施，防止事故的再次发生。 西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日FDF /GL-09九、食品安全岗位职责制度食品安全负责

29、人质量职责a）在总经理领导下，具体负责本公司质量管理的日常领导工作。负责本企业质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善；b）具体领导质检部工作；c）向总经理报告本公司实施食品安全制度所取得的业绩及所需的改进；d）组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行；e）组织食品安全责任制度的制定和审核；f）负责与食品安全有关事宜的外部沟通与联络；g）组织评审重要的不合格。任职要求a) 具有一定的质量管理知识；b) 掌握管理技巧,具有管理能力；c) 具有较好的表达能力和沟通能力；d) 熟悉相关食品生产知识。2.3办公室a）负责企业工作环境的管理；b）负责食品安全责任制度活动中有

30、关宣传、后勤服务工作；c）负责文件及档案管理工作；d）负责企业人力资源管理、建立企业人员档案；e）制订人员教育培训计划并组织实施,建立教育培训档案。 FDF /GL-092.4质检部a）认真贯彻执行国家和上级有关食品安全方面的方针、政策、法律、法规。贯彻企业质量方针、质量目标；b）负责企业质量工作的归口管理,负责策划、建立、保持、完善质量管理体系,组织质量职能的协调实施并监督检查；c）负责组织制定食品安全管理文件,上报批准后予以发布并组织实施；d）负责质量体系的内部检查,组织实施对质量体系的评价和改进；e）负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作,负责对半成品及成品的检验分析、评价工作；f

31、）负责企业检验设备、计量设备的归口管理,负责检验设备的控制、标识和维护；g）负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；h）负责企业质量信息的综合管理,组织收集,分析,传递各类质量信息。归口管理质量管理数据的统计工作；i)负责相关国家、行业标准的收集工作,负责本企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作,确保所有标准的现行有效；j)负责归口管理质量记录工作；k)负责制定产品标识的方法和形式。2.5供销部负责组织对供方的选择和评定,建立合格供方名录,负责采购文件的编制,负责与供方的协调； FDF /GL-09b)负责企业所需原辅料,包装物料,物资,设备的采购工作；c)负责原辅料,

32、包装物料,采购物资和产成品的贮存、搬运、标识及管理,做到帐、物相符；d)负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作,按客户要求提供高质量的产品；e)负责市场调查,收集顾客意见，负责与顾客沟通，作好顾客满意度测量；f)负责处理售后服务工作；2.6生产技术部a)负责编制生产计划,负责工艺流程、操作规程等的技术文件的编写、更改等工作；b)组织均衡生产,负责制定工序质量控制点及特殊工序,关键过程的作业文件,认真做好质量控制点、特殊工序、关键过程的控制；c)负责工序管理,生产过程环境管理；d)负责实施生产过程中的产品标识及管理；e)负责周转材料(原辅料、包装物料)、在制品的搬运和贮存；f)严格执行各

33、项标准、规范,严格遵守工艺纪律。严格质量考核；g)参与不合格品的评审；h)负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态；i)负责生产设备的安装、调试、验收和标识。2.7 部门质量负责人质量职责 FDF /GL-09 a) 认真学习和贯彻有关质量方针、政策、法律和法规； b) 带头学习理解质量管理有关标准、知识、质量管理基本原则，在本部门内质量管理意识教育； c) 负责落实本部门的质量职能,完成工作任务,对本部门的工作质量负责； d) 主持本部门有关质量工作会议； e) 负责批准发布由本部门编制的仅涉及本部门工作的质量作业指导文件。 任职要求 a) 具有一定的质量管理知识。 b)

34、 掌握管理技巧,具有管理能力。 c) 具有较好的表达能力。 d) 熟悉相关食品生产知识。 e) 具有一定的本职岗位实践经验。 2.8 检验员 质量职责 a) 努力学习专业知识以及质量管理知识和技能； b) 熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证； c) 严格计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致； d) 做好计量器具、检验设备的计量检定工作； e) 督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因；FDF /GL-09 f) 对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离,并按规定进行。

35、g) 检验工作不受生产进度、行政领导的影响,检验员有权反映质量问题。任职要求a) 熟悉相关食品生产知识；b) 熟悉国家相关法律、法规、技术标准；c) 高中以上文化程度,具有较强的动手能力；d) 经过合法培训并取得相应的资质证书。2.9 生产工人质量职责a) 努力学习专业技术和食品安全知识,掌握本岗位操作技能；b) 严格执行工艺纪律,完成质量指标；c) 严格执行质量控制的要求,保证不合格品不流入下道工序；d) 对使用的设备、工具,按要求进行维护、保养。任职要求a) 身体健康无传染性疾病；b) 初中以上文化程度；c) 有一定的生产操作经验,经过培训。2.10 供销员质量职责a) 熟悉本企业所有原辅

36、料、包装物资、成品的技术标准、性能；b) 协助作好合格供方的选择工作，认真填写采购文件；c) 确保采购物资的质量，严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理；FDF /GL-09d) 做好职权范围内的销售合同的签订、评审工。e) 做好销售服务工作,认真、及时和顾客沟； f) 对采购和销售工作的质量负责。任职要求a) 工作认真负责，服从安排；b) 具有实干进取精神和较强的与客户沟通的能力；c) 熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本公司供应流程；d) 具备相关工作1年以上的实践经验。2.11 仓库保管员质量职责a) 按有关要求,对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、

37、保管和发放；b) 确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量；c) 仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；d）协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作；e）对仓库管理工作和贮存质量负责。任职要求a) 工作认真负责，服从安排；b) 熟悉本公司的物资流动过程；c) 具备初中以上学历或相关工作1年以上的实践经验。西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日 FDF /GL-10十、记录管理制度1、目的对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置等活动进行控制，以保证质量记录的完整、真实、有效，为产品质量符合规定的要求和质量体系有效运行提供依据

38、。2、适用范围适用于本公司质量记录的控制，也包括对来自供方的质量记录的控制。3 职责3.1 办公室是本公司质量记录的归口管理部门，负责本公司质量记录的编号及质量记录的管理和控制。3.2 各职能部门负责本部门质量记录的收集、保管和查阅。3.3 质量负责人负责对质量记录的销毁及作废等的处置实施审批。4.工作程序4.1 质量记录表式的控制a、各部门负责本部门质量记录表式的制定，由办公室统一标识、编号后，方可使用。b、办公室负责汇总各职能部门建立的质量记录表格，并编制记录清单，清单中应规定质量记录的保存期限。4.2 质量记录表格更改时，应视作受控文件更改处理，应随文件更改申请单，附更改后的表格式样，经

39、审批后通知各使用部门进行新表格的领用，并复制一份交办公室备案。4.3质量记录的填写、收集和保管a、记录人应按表式栏目及时填写，要内容完整、真实，字迹清楚，并有记录人签名，填写不准使用铅笔，需长期保管的质量记录不得使用圆珠笔填写。b、质量记录由各使用部门负责收集、保管、每年年底汇总后交办公室归档贮存。 FDF /GL-10c、来自供方的质量记录由供销部负责收集、保管。4.4质量记录的归档、贮存a、各部门于每年年底将本部门的质量记录分类、装订后，交办公室归档、贮存。b、质量记录应由专人保管，并在适宜环境下贮存，防止损坏、遗失等情况出现。4.5质量记录的处理对于到达保存期限的质量记录，由办公室保管人

40、填写作废文件销毁清单，经总经理批准后进行销毁。销毁人员应在销毁清单上签字，并由二人在场销毁。5 记录表格记录清单西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日 FDF /GL-11十一、外来文件管理1、目的对外来文件进行识别，并控制其分发，防止误用。2、适用范围适用本公司对外来的标准、法律法规、质量有关的文件进行控制。3、职责3.1生产部负责对外来的产品标准进行识别。3.2质检部负责人负责对外来的与质量有关的文件进行识别。3.3办公室负责对外来文件的发放、归档管理工作。4、工作程序4.1外来文件的分类产品标准凡涉及到本公司产品的相关的标准。与质量有关的文件国家的与产品质量有关的政策、法令、法律、

41、法规、上级主管部门与质量有关的来文。行业中与质量有关的来文。地方政府与质量有关的来文。4.2 外来文件的识别4.2.1 产品的标准凡是购买、赠送、发放的与本公司产品有关的标准，收到后应移交到生产部进FDF /GL-11行识别。识别标识的有效性，应对标准的发布实施年份进行识别，是否是最新的有效版本；标准中条文进行识别，应识别哪些条款是适宜的。4.2.2 与质量有关的文件凡是国家发布的与产品质量有关的文件及上级主管部门行业来文，有关政策、法令、法律、法规，收到后统一移交到质检部。生产部对收集到的文件进行识别，识别其应实施的部门、范围、保存期限；质检部对收集到的文件，应按文件档案管理的要求，逐级分送

42、到各级领导进行传阅。4.3 外来文件的分发4.3.1 办公室是外来文件的归口管理部门，任何部门及其个人对收集到的外来文件，均应移交到办公室进行归档管理，对部门需经常参照执行的文件，均由办公室负责复印，将复印件按技术文件管理制度的要求进行控制，进行发放，防止产品误用。4.3.2 对需分发的外来文件，由质量负责人确定分发范围，办公室负责发放。4.4 文件的控制4.4.1 对外来文件通过分发后，各使用部门应妥善保管，防止丢失，一旦发生丢失，应及时上报，经总经理审批后，重新发放，并对原文进行作废。4.4.2 当外来文件由于修改等原因作废，办公室应及时将作废文件收回，发放新的文件。4.4.3 对有保留或

43、参考的已经作废的文件，均应加盖作废印章的标识，以防止误用。4.4.4 办公室对外来文件每年作一次清理，以便及时发现文件适用性。 FDF /GL-12十二、供方评定管理制度1 目的对供方进行控制，确保所采购的产品符合质量和食品卫生要求。2 适用范围适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制。3 职责3.1供销部负责按本公司要求分别组织对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方进行选择和控制；3.2 质检部负责对供方提供的货物进行验收，并定期提供各供方的供货质量情况。4 程序4.1 本公司采购物资的分类a) 重要(A类)物资：黄豆、凝固剂等的原料、内包装；b) 一般（B类）物资

44、：外包装袋、纸箱、标贴等。4.2物资采购技术要求a、所用原料应符合相应标准的规定；b、包装材料应符合GB77181994 食品标签通用标准的规定。c、所用的消毒剂应是食品级并符合国家相应标准的规定，有监管部门的批准文号。4.3 供方的评价选择4.3.1供销部根据采购物资的要求，负责对为本公司提供产品生产所用的FDF /GL-12重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明。4.3.2 在调查基础上,会同生产部、质检部对供方进行评价和选择，填写供方评价表。4.3.3 对供方的评价方式a.对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法；b.对提供一般物资的供方，采取对供货业绩

45、记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法；4.3.4合格供方的评价准则a) 有合格的经营手续，如：营业执照，必要的生产许可证；b）产品质量、技术能力达到市场平均水平以上，每次供货合格率在98%以上；c）服务水平高于市场平均水平，提出的问题能及时解决，价格适中；d）供货及时率在99%以上；e）其他方面：与同类企业相比，具有一定的优势。供销部和各参与评价部门，对评价结果进行记录，按照以上准则将入选的供方汇总，报总经理审核批准后，由供销部编制合格供方名录。4.3.5 建立合格供方档案 供销部建立和保存合格供方质量记录，通过记录以便对供方实施动态控制。供方的档案包括：首次评价记录、定期复评记录、

46、供货记录、质量问题处理记录等。4.4 对供方的控制a.根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制；b.每年对已发布合格供方名录中的供方进行复评，在此基础上，选择FDF /GL-12复评合格的供方，评价记录报总经理确认批准后，重新发布新年度的合格供方。c. 选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。5 相关记录供方评价表 合格供方名录西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日 FDF /GL-13十三、采购管理制度1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2 适用范围适用于对生产加工所需的原材料、设备

47、及供方提供服务的控制，对供方进行选择和评价的控制。3 职责3.1 供销部负责按本公司要求分别组织对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方进行选择和控制；3.2 供销部负责制定采购计划，并负责实施采购。3.3 质检部负责组织对本公司采购材料实施进货检验。3.4 总经理负责审核供方评价表、合格供方名录。4 程序4.1 采购流程图制定采购计划 选择合格供方 签订合同 提货 入库 合格 进货验收 退货（或调换） 不合格4.2 合格供方的选择：QZSW/GL-14供方评定管理制度执行。4.3 设备、物资采购的实施 4.3.1 供销部会同生产部根据本公司的加工任务单、库存情况和实际需求制订采购计划。采购计

48、划内容包括:a) 采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法；b) 产品标准及主要技术要求，验收条件；FDF /GL-13c) 供货单位名称、交货日期。4.3.3 生产部根据生产加工要求，负责提供采购物资的品名、规格型号及重要技术指标等。4.3.4 重要物资采购计划 (文件)制订后，由总经理审核批准。4.3.5 供销部负责按采购计划组织实施采购。4.4 采购产品的验证4.4.1 对采购进本公司的设备、物资验证有以下几种方式：a）由质检部对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出公司验证报告；b）由本公司在供方现场实施验证；c）由顾客在供方现场实施验证；d）由顾客在本公司现场实施验

49、证；对后两种情况，供销部应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。4.4.2 验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。4.4.3 顾客的验证不能免除本公司提供可接受产品的责任，也不排除其后顾客对产品拒收的可能。5 相关记录 采购计划 临时采购申请单西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日FDF /GL-14十四、纠正措施管理制度1 目的从产生不合格的因果关系入手，发现、归纳、分析、消除实际的不合格原因，制定相应的纠正措施，以防止不合格的发生或重复发生，实现质量管理

50、体系的持续改进。2 适用范围适用于对不合格所采取的纠正措施的制定、实施与验证。3 职责3.1 质检部负责对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，并在出现质量问题时发出相应的纠正措施处理单，负责监督、协调纠正措施的实施，并跟踪验证实施效果。3.2 相关部门负责实施相应的纠正措施。4 程序4.1识别不合格： 质量负责人对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。4.2当出现以下的不合格情况，质量负责人应采取纠正措施，并评价采取纠正措施的需求：a）过程、产品质量出现重大问题，或超过本公司规定值； b）自查发现不合格时；c）顾客对产品质量投诉时； d）供方产品或服务出现严重不合格；e）其他不符合质量方针、

51、目标，或质量管理体系文件要求情况。4.3 纠正措施的制订和实施针对出现的不合格，质量负责人填写纠正措施处理单中“不合格事实”栏， FDF /GL-14进行原因分析，制订切实可行的纠正措施及完成的期限，经总经理审批后实施。4.4 纠正措施的监督和验证4.4.1自查中不合格项的纠正措施由原自查组跟踪监督和验证。其他质量问题的纠正措施由质检部进行跟踪验证，验证结果报总经理处。4.4.2 验证结果应在纠正措施处理单中予以记录，记录内容应包括： a）纠正措施的实施情况； b）纠正措施实施的有效性。4.5 由纠正措施引起的对体系文件的任何更改，按技术文件管理制度执行。4.6 质量负责人应对纠正措施的实施情

52、况和有效性进行汇总分析并提交管理评审。5 质量记录表式纠正措施处理单西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日 FDF /GL-15十五、检验室制度1、目的和范围本制度规定了检验室的仪器管理、抽样规定、卫生要求、记录要求人员进出规定、样品的处理等；本制度适用于豆制品的检验室。2、仪器管理2.1 检验室仪器的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量装置，对其的采购和验收，参照设备管理制度中对生产加工设备采购的规定执行。2.2 审查细则中规定的必备的出厂检验设备，如：分析天平、干燥箱、生物显微镜等。3、 监视和测量装置的管理执行监视和测量装置管理制度。4、卫生要求4.1 检验室必须保持

53、清洁；仪器、工作台面应无尘、整洁；4.2进入检验室必须换工作衣、帽、鞋；4.3非工作人员不得进入检验室。5、管理要求5.1 对每批次产品按检验项目、操作规程严格检验,检验记录应完整清晰；对不合格产品应立即报告负责人并做好相应处理记录。5.2各种容器(包括塞子等)均应无毒、洁净。5.3 每次检验后应及时清理,对水、电、火、门窗进行安全检查后方可离开。6、记录要求符合豆制品成品检验原始记录 FDF /GL-16十六、产品质量检验管理制度1范围本制度规定了检验的管理职能，检验人员条件、权限与责任；从原材料采购进企业到成品出企业整个生产过程的检验工作。2职责2.1检验的职能2.1.1把关职能。在原料形

54、成产品的全过程，通过检验，挑出不合格品，使不符合技术标准的原料、半成品或成品，不转入下道工序或出企业，实现把关职能；2.1.2 鉴别职能。根据产品标准、技术要求和工艺规范的规定，采用看、测量等方法，对被检验原材料和成品作出鉴别，确定合格或不合格。2.1.3 预防职能。采用先进的检验方法、合理的检验方式，在生产过程中预防不合格品的产生。2.1.4 报告职能。把在进行检验工作中的数据、情况认真作好记录、分析，向质检部和总经理报告。3 管理内容与方法3.1 检验的机构设置3.1.1 在总经理的直接领导下，设质检部，集中领导企业内专职的检验人员。3.1.2 专职检验人员，负责工序质量和成品检验工作。3

55、.2 检验员的职责范围3.2.1 负责从原材料开始到成品出企业，整个生产过程的检验工作，以确保产品质量达到规定的各项技术标准。3.2.2 负责质检全过程的计量工作，确保本企业量值的准确、统一，从而保证产品质 FDF /GL-16量的稳定性。3.2.3 负责定期与不定期的抽查库存或已经检验合格的产品以考察检验工作质量、评价产品质量水平，如发现质量存在问题，及时采取改进措施，将抽查结果向总经理报告。3.2.4 配合技术监督部门做好抽样检验工作，并妥善保管好检验报告，以备供销部索取。3.2.5 负责全企业不合格品的统计工作。3.2.6 对全企业各生产环节，售后反映情况、质量信息收集，做到迅速反馈。3

56、.2.7 负责对顾客提出的意见，来信情况反映、电话或向有关部门的投诉等事项的处理，并作好记录。3.3 检验人员条件、权限与责任3.3.1 检验人员的条件a 具有一定的文化知识：根据检验工作岗位，工种及复杂程度的不同，专职检验人员的文化程度应适应开展工作的需要。b 熟悉蜂产品的生产情况：身为专职检验人员必须熟悉或了解生产的有关情况，熟悉它们生产的工艺流程和技术标准。c责任心强：检验人员应具备责任心强、大公无私、认真负责的态度，遇事要耐心，宣传质量标准，为企业把好质量关。3.3.2 检验人员的权限a凡外购原材料，经检验不符合质量要求，有权不予以验收，不得入库，更不准投入生产使用。b入库时合格，使用

57、时发现的不合格原材料同样有权拒用。 FDF /GL-16c在生产过程的检验中，发现有产品或半成品不合格，违反操作规程等质量问题，有权进行管理（提出返工重做或其它措施）。d在生产中使用的各种计量器具，必须保持完好状态，否则有权督促检查和通知停止使用。3.3.3 检验人员的责任a 对外购原材料，未按规定标准检验验收或漏验、不验，检验人员应负责任。b 由于检验人员错验、漏验或不验而造成较大或重大质量事故质检部应负领导责任。c 质检部发现忽视产品质量的倾向不及时向总经理报告，因而造成的后果和损失，应负责任。d 由于检验人员掌握质量标准不认真，影响产品质量，应负责任。西宁福豆福食品有限公司 2015年5

58、月25日 FDF /GL-17十七、厂长(经理)食品安全责任制度总经理是食品安全责任制度第一责任人，须认真学习、结合实际贯彻执行国家有关食品安全方质量方针和政策及有关的法律法规；1.主持管理评审，确保食品安全管理体系建立、实施、保持和持续改进，对公司的食品安全责任及产品质量承担全责；2.制定公司食品安全方针和目标，发布实施食品安全责任制度；3.确保企业内部职责明确，确保食品安全责任制度得到贯彻落实；4.负责生产过程中不合格品的控制及食品安全事故的调查、处理和监督执行；5.任命食品安全负责人。西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日 FDF /GL-18十八、从业人员健康检查和健康档案管理制

59、度（一）企业生产人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。 （二）患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。（三）公司员工每年体检一次，对一线不符合食品加工的生产人员适时调岗及撤换。（四）食品安全管理人员会同公司经理办公室负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，统一管理，每名职工一份，包括个人体检表、疾病证明等。西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日 FDF /GL-19十九、从业人员食品安全培训教育制度（一）认真制定培训教育

60、计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。 （二）新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。每年定期（20-30课时）学习有关食品安全法律法规，提高公司员工的素质，重点学习食品加工卫生知识和食品卫生常识及要求。（三）建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。 （四） 每年抽调1-2名检验人员到省质检部门进行对口学习，采用以老带新的方法进行自培，做到检验人员培训和持证上岗。西宁福豆福食品有限公司 2015年5月25日 FDF /GL-20二十、专兼职食品安全管理人员制度一、遵守