气瓶生产和充装单位质量保证体系管理手册

1、气瓶生产和充装单位质量保证体系管理手册依据TSG 072019特种设备生产单位许可规则编制审核确认文件编号版本号受控状态生效日期文件更改记录序号更改文件号更改内容批准日期1234567891011121314151617181920212223B 录章节内容0. 1公司简介0. 2颁布实施令0. 3特种设备安全管理领导小组0. 4安全管理责任人员任命1质量保证体系图2组织机构图2. 1公司组织机构图2. 2质量检验组织机构图3质量方针和质量目标3. 1质量方针3. 2质量目标3. 3质量管理体系4气瓶充装相关法律法规标准4. 1法律法规4. 2安全技术规范4. 3标准5气瓶充装管理体系要素控制

2、5. 1文件与记录控制5. 2设备控制5. 3充装介质检测控制5.4人员管理5. 5充装工作质量控制5. 6信息追踪和质量服务5. 7执行特种设备许可制度5.818个程序文件及制度汇编6人员任职资格及岗位责任制6. 1总经理任职资格及岗位责任制6. 2技术负责人任职资格及岗位责任制6. 3安全员任职资格及岗位责任制6.4气瓶充装检查人员任职资格及岗位责任制6. 5气瓶充装人员任职资格及岗位责任制6. 6压力容器操作人员（兼设备操作员）任职资格及岗位责任 制6. 7气体分析化验人员任职资格及岗位责任制6.8生产负责人任职资格及岗位责任制6. 9计量负责人任职资格及岗位责任制6. 10档案管理人员

3、任职资格及岗位责任制7气瓶充装的安全管理制度7. 1气瓶建档、标识、定期检查和保养制度7. 2安全教育培训管理制度7. 3安全检查管理制度7.4安全生产管理制度7. 5用户宣传教育及服务制度7. 6用户信息反馈制度7. 7特种设备使用管理及定期检验制度7.8计量器具与仪器仪表校验制度7.9气瓶检查登记制度7. 10气瓶储存、发送制度7. 11档案资料保管制度7. 12不合格气瓶处理制度7. 13各类人员培训考核制度7. 14事故上报制度7. 15事故应急预案的定期演练制度7. 16接受安全监察的管理制度7. 17执行特种设备许可制度7. 18防火、防爆、防静电、防雷管理制度7. 19风险管理和

4、隐患排查制度8氧气充装操作规程8. 1氧气充装工艺流程图8. 2氧气充装岗位8. 3辅助9氮气充装操作规程9. 1氮气充装工艺流程图9. 2氮气充装岗位9. 3辅助10二氧化碳充装操作规程10. 1二氧化碳充装工艺流程图10. 2二氧化碳充装岗位10. 3辅助11氧气、氮气化验分析操作规程12工作记录12. 1气瓶收（发）登记表12. 2气瓶抽真空置换记录12. 3残液（残气）处理记录12. 4气瓶充装前检查记录12. 5气瓶充装后复检记录12. 6气瓶充装记录12. 7不合格气瓶隔离处理12.8工业氧充装化验记录12. 9氮气充装化验记录12. 10二氧化碳充装化验记录12. 11职工培训记

5、录表12. 12应急预案演练记录12. 13特种设备定期自行检查记录12. 14特种设备日常维护保养记录表12. 15产品质量信息反馈及处理记录表13气瓶充装安全质量控制内容与要求13. 1接收登记13. 2充装前检查13. 3充装中检查13.4充装后复查13. 5储存13. 6气瓶发放13. 7装卸运输公司简介江门市XXX气体有限公司成立于2015年12月，公司性质为有限 责任公司。现有员工110人，并经省锅炉压力容器检验院培训，32人 持有效合格证书。其中经理2名、工程师12名、安全员3名、预检员 5名、另有12名充气操作工（详情见附表）。公司注册资本2200万元, 专门从事工业气体的充装

6、工作，分别是液氧、液氮、二氧化碳充装线 各一条，根据用户来瓶组织充装，为客户提供合格的工业氧气、工业 氮气及液化二氧化碳气体。年充装产量为36000立方米。为严格把关, 确保充装安全，按国家质检总局的相关文件精神对公司进行整顿，使 公司更符合规范要求。公司位于江门市XXX,自公司建立以来，奉行服务社会、安全第一、 以优取胜的宗旨，向社会提供大量符合国标的工业气体产品，取得了 一定的社会效益和企业经济效益。本公司的质量方针是：执行标准、安全第一、以优取胜、服务社 会。本公司的目标：务实基础、狠抓安全、双增双节、增添效益。在未来的发展中，我公司将一如继往地加强企业管理，提高服务 意识，本着质量第一

7、，用户第一，信誉第一，安全第一的企业宗旨， 在树立企业品牌形象的同时，严格执行产品质量的法律、法规，企业 实行严格的质量否决制度和先进的企业管理理念，坚持以安全促生产, 优质求发展的企业方针，坚持与时俱进，锐意进取，强化素质，开拓 创新的发展方针，为服务社会，再创辉煌。颁布实施令根据2019年5月13B国家市场监督管理总局批准颁布特种设备生 产单位许可规则对特种设备生产和充装单位许可形成了综合性安全技 术规范，公司旧版的质量管理手册等已不能完全适应目前的质量管 理工作需要，为使本公司质量管理工作长期稳定严格地处于受控状态， 保证本公司能够相对独立地、科学地开展质量管理工作，不断提高气体 质量，

8、满足用户需求，根据TSG 07-2019特种设备生产单位许可规则 结合我公司实际情况，组织相关人员编制了新版质量保证管理手册 和相应的管理制度。经审查，新编写的质量保证管理手册符合国家 有关规定，符合本单位实际情况和质量管理运行要求。现予以批准发布, 自2020年1月1日起实施，同时旧版的质量管理手册等废止。质量保证管理手册是江门市XXX气体有限公司气瓶充装质量管 理体系的法规性文件，是本公司气瓶充装工作必须遵循的纲领和行为准 则，全站员工必须照章履行职责，认真贯彻执行。在执行中出现的问题, 应及时向负责人反馈。江门市XXX气体有限公司 总经理：批准日期：2019年12月30日关于成立特种设备

9、安全管理领导小组的决定公司各部门：为认真贯彻执行特种设备安全法特种设备安全监察条例加 强特种设备安全管理，落实企业主体责任，确保特种设备安全运行， 保障人民和财产安全，促进企业职业健康，经公司研究，决定成立特 种设备安全管理领导小组：组长：罗XX副组长：XXX、XXX组 员：XXX、XXX、XXX下设办公室，罗XX具体负责，望公司全体员工认真学习贯彻 执行特种设备安全法规和本公司的各项管理制度，为企业的健康发展 而共同努力。江门市XX气体有限公司 二O九年十二月三十日关于特种设备安全管理责任人员任命的通知公司各部门：为加强特种设备安全管理，认真贯彻执行特种设备安全法规和本 单位的各项管理制度，

10、确保特种设备安全运行，经单位研究，决定对 特种设备安全管理责任人作如下任命：一、特种设备技术负责人：杨XX二、生产负责人：罗XX三、特种设备计量负责人：李XX四、特种设备安全管理责任人：林XX五、特种设备档案管理责任人：林XX六、特种设备维护保养责任人：陈XX七、特种设备安全教育责任人：杨XX八、特种设备充装责任人：陈XX、九、特种设备检查人员：林XX、李XX本任命通知自下发之日起执行。江门市XX气体有限公司 二O九年十二月三十日2 .组织机构图质量保证体系图全面负责质量技术工作，对发生的质量问题和安全事故负责&飞瓶检杳一口贝气瓶充装检查气瓶充装员执行操作规程2.1公司组织机构图质量方针和质量

11、目标3.1质量方针以安全第一为宗旨、客户为关注焦点，严格过程控制，提供质量 保证、符合标准的产品，全员参与，持续改进，不断提高产品质量和 服务能力，增强客户满意度。2质量目标1安全生产及质量标准化达到国家质量标准合格率为99%以 上。3.2.2产品合格率达到99.9%以上。3.2.3客户满意度达到90%以上。3质量管理体系3. 1总要求：按照公司质量规定的要求，结合充装站实际，建立文件性的质量管 理体系，并要求认真实施和保持，以有效实现持续改进，不断满足客 户要求。3. 2具体职责分工：3. 2. 1总经理负责对充装站资源条件的符合性及安全投入负责。 对充装站的气瓶充装安全质量负全责。3. 2

12、. 2充装站长对安全生产及设备的正常运行与安全负责。3. 3. 2. 3质量检验组织对质量的问题负责。3.2.4技术负责人对对质量管理体系的策划、实施及有效性负 责。对产品过程的技术问题负责。3. 2. 5安全员对充装站的安全工作全面负责。3. 3.2.6操作工对所操作设备安全、产品质量负责。3.3充装站在建立、实施质量管理要求以及改进其有效性时， 采用“过程方法”并管理这些过程。3. 3. 3. 1识别质量管理所需的过程，及其在生产中的应用。3. 3. 3. 2确定这些过程的顺序和相互作用。3. 3. 3. 3确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方 法。3. 3. 3. 4确保可以

13、获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行 和监视。3. 3. 3. 5监视测量和分析这些过程。3. 3. 3. 6实施必要的措施，以实现对这些所策划的结果和这些过程 的持续改进。上述质量管理要求所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品 实施和测量有关的过程。气瓶充装相关法律法规标准1法律法规4.1.1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第 70号4.1.2中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国主席 令第4号1. 3特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第549 号1. 4危险化学品安全管理条例国务院令第591号1. 5气瓶安全监察规定国家质检总局令第46号1.6特种设备事故报

14、告和调查处理规定国家质检总局令第 115号1. 7特种设备作业人员监督管理办法国家质检总局令第70 号4. 2安全技术规范1特种设备生产单位和充装单位许可规则TSG 07-20194.2.2气瓶使用登记管理规则TSG R50014.2.3压力容器定期检验规则TSG R70014.2.4固定式压力容器安全技术监察规程TSG R00044.2.5压力管道安全技术监察规程一工业管道TSG D00014.2.6压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲TSG R60014.2.7压力容器使用管理规则TSG R50024.2.8锅炉压力容器使用登记管理办法国质检锅20031207号4.2.9移动式压力容器安

15、全技术监察规程TSG R00052. 10压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲TSG R600111气瓶安全技术监察规程TSG R0006-20143标准4. 3. 1钢质无缝气瓶GB5099-20173. 2气瓶颜色标志GB7144-20164. 3.3气瓶用易熔合金塞装置GB8337-20114. 3.4低温绝热气瓶定期检验与瓶定GB/T34347-20174. 3. 5钢质无缝气瓶定期检验与评定GB/T13004-20164.3.6气瓶充装站安全技术条件GB27550-20114. 3. 7永久气体气瓶充装规定GB14194-20064. 3.8气瓶型号命名方法GB/T15384-20

16、114. 3.9气瓶术语GB/T13005-20114. 3. 10气瓶警示标签GB/T16804-20114. 3. 11生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T296394. 3. 12化学品安全技术说明书编写规定GB164834. 3. 13工业氧GB/T38634. 3. 14氮GB/T48424. 3. 15工业氮GB/T38644. 3. 16工业液体二氧化碳GB/T60524. 3. 17气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定GB/T34525-20194. 3. 18压缩气体气瓶充装规定GB/T14194-20174. 3. 19瓶装气体分类GB/T16163-20124.

17、 3. 20气瓶阀出气口连接型式和尺寸GB 15383-2011气瓶充装管理体系要素控制公司应当编制并且实施文件和记录控制、设备(包括充装设备和充 装工艺装备)控制、充装介质检测控制、人员管理、充装工作质量控制、 信息追踪和质量服务、执行特种设备许可制度等要素质量控制系统。1文件和记录控制1. 1文件控制由充装站对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、 作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。文件控制的范 围、程序、内容如下：受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件，以 及其他需要控制的文件等；外来文件包括法律、法规、完全技术规范、 标准，分供方产品质量证明文件、资

18、格证明文件等。质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发 内部使用；“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核。文件的形成和批准权限：质量保证手册由技术部负责编制，技术负责人审核，经理批 准；程序文件和管理制度由充装站(站长)部门编制，技术负责 人审核，经理批准；标准性工艺文件、检验作业文件由充装站(站长)编制，技 术部门审核，经理批准；其他作业性文件由专业人员编制，生产部审核，公司经理批 准。必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。文件的更改 应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予 以授权，并取得相应资料。通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文

19、件的有效版 本。文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版 本。受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。作废或失效的文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律 关系而保留时，应隔禺存放。作废或失效的文件需在监督下销毁。1. 2记录控制质量记录是文件的特殊形式。由办公室对记录形成、保管予以控 制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品 质量符合要求及用于追溯的记录。记录控制范围、程序、内容如下：受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；受控范围包括：进货产品质量证明文件进货过程、最终产品检验试验记录和报告过程确认记

20、录；质量评审记录、备忘录；不合格记录；质量保证体系运行记录。受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及 处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索;记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体。记录保存分两年、五年；两年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录；五年期：管理评审记录。对保存时间到期对各种记录由专人进行集中销毁。2设备控制公司为确保设备处于良好的运行状态，对于设备控制的范围、程 序、内容如下：2. 1设备采购设备由充装站根据需要提出需求计划，报送公司设备管理责 任人审核，总经理批准后采购。设备采购应对供方评价合格，评价内容包括：A、设备制造和销售资格；氏供方设

21、备的特性，使用性能主可靠性；C、设备的经济性能及价格；D、质量保证体系管理及售后服务程度；E、社会信誉设备和检验与试验装置采购应建立采购合同，以明确采购 设备和检验与试验装置的规格、型号、功能、附件及售后责任。2. 2设备验收设备应逐台实施到货验收，内容包括：A、文件资料审查；氏检查包装及外观；C、功能性试验；D、附件清查检查。必要时应由供方到货现场共同开箱，实施上述检验。（2）固定设备应在安装试车合格才能作出最终采购验收。2. 3设备的使用（1）使用部门根据需要，提出设备使用计划，经设备责任人批准, 办理出库手续。（2）使用部门应建立健全设备的操作规程和岗位责任制，加强对 设备的维护检查和预

22、防性试验。（3）设备应实行定机、定台、定人的“三定”操作，主要设备要 凭证操作，保证设备专管率达100%,设备的完好率不低于85%,使用 中的主要设备完好率达到100%o（4）设备使用人员应正确使用设备，按操作规程操作，不得违章 操作，所有设备使用前应进行检查，不完好设备不得使用，不在检定 有效期内的不得使用。（5）设备的使用单位应对设备的使用环境条件进行控制，使用环 境应符合技术资料、使用说明书的规定，确保其技术性能和使用特性。（6）未经设备责任人批准，任何人不准外借设备。（7）使用检验与试验装置时，使用者应确保测量不准确度已知， 并与所要求的测量能力相一致。（8）使用者在设备的搬运、防护和

23、储存过程中，要遵守使用说明 书和操作规程的要求，确保其准确度和适用性保持完好。2. 4设备管理与标识（1）建立设备档案、设备台帐、卡片，对设备进行编号管理。设 备编号应标在设备上，做到台帐、卡片与实物三对口。（2）根据设备防潮、防锈、防冻、防晒、防震、防磁等要求进入 库保管，并按规格、型号有序排列。（3）建立设备状态标识，包括下面几种状态:A、完好使用状态一一用挂牌或标签标识“完好设备”B运行中用挂牌或标签标识“运行中；C、带病使用状态一一无标识使用；D、停用状态一一用挂牌或标签标识“停用”，E、报废状态一一在实物上标写“报废”，报废设备应及时隔离。（4）规定设备保管人，在库内及使用场地管理设

24、备。（5）建立设备使用规程和安全保养规程，将内容落实到每个管理 人及使用人，使其明确遵守或按规定实施，必要时建立标牌，提醒其 操作、保养事项。2. 5设备检定（1）初次检定需要检定的设备，经验收合格后，由计量责任人送计量单位检定 合格后，贴上相应的标识，并作出档案。（2）周期检定A、每年一月份编制本年度的计划，根据计划在检定有效期前一 周，统一收集进行检定，并由检定单位出具相应的检定报告。B检定合格的设备，需贴标签并注明有效期。检定不合格的贴 上“不合格标签”，对因体积小或影响操作等原因而不宜贴标签的检验 与试验装置，标签可贴在包装盒上，或由使用者妥善保管，但检验与 试验装置要挂牌，便于追溯。

25、（3）保管好相关校准记录。2. 6设备保养及维修（1）建立设备日常保养、小修、中修及大修四级保养维修制度， 根据设备性能，使用频度，规定大修、小修及中修周期。通常，一般 设备每年检修一次，专用设备半年检修一次，维修记录进入设备档案。设备的维修由使用部门提出，设备责任人审核，生产部(充 装站)批准。设备的保养由使用部门全面负责，应及时对设备进行清洁、 润滑、紧固和调整等。设备小修、中修及大修后应试运转，并对设备的使用性能及 安全性能作出签定。对已不能达到额定出力及安全要求的设备，实施 降级处理，或报废。降级使用的设备作出限用标识。设备小修以后的签字由设备责任人主持，设备大修、中修后 的签字由生产

26、部(充装站)主持，设备责任人及相关责任人参加。2. 7设备的检查鉴定设备员负责设备的日常检查，设备责任人定期抽检。设备每年定期检查一次，由生产部(充装站)组织设备责任 人及相关专业人员对所有设备进行检查签定，检查签定事项包括：A、设备运转记录和现状；氏设备清洁、润滑、坚固、出力达到标准的状况；C、设备附件及安全设备完好情况；D、保管人员职责履行情况等；设备年检对设备作出评价，等级包括：A、完好设备一一满足5.2.7 (2)条的要求，授予“完好设备”标 识使用；氏可用设备一一满足5.2.7 (2)的部分要求，仅出力不足的设备 提出降级的使用规定，在限用条件下使用；C、对不能满足5.2.7 (2)

27、条的设备拟定计划组织大、中、小修； 暂不维修的设备实施封存；无法维修或已无维修价值的设备确定报废。由设备责任人组织按月、季定期实施的或不定期实施的巡回 检查，检查内容同5.2.7 (2)条，发现问题向经理作出报告，必要时 组织专业人员进行签定。并采取临时措施，包括：A、撤消“完好设备”标识，责令整改。B、停用；C、组织紧急大、小、中修2. 8设备的报废无法维修或已无维修价值的设备，经设备责任人检验审核后, 上报总经理审核，总经理批准后报废。报废的设备应就及时进行处理，并做好废料的回收。专用设备报废后应及时进行补充，确保工作正常进行。3充装介质检测控制按照安全技术规范及相关标准的要求，对生产和所

28、购各种气体、 气瓶余气和气体产品进行化验分析。3. 1检验工艺文件检验工艺文件由专业技术人员依据有关的法规、标准、规范 等编制，检验责任人审核，技术负责人批准。检验与试验工艺文件的主要内容包括：范围及目标；工作程序及措施；各阶段应达到的目标和质量指标；针对目标和指标所应实施的监视、测量和分析；责任及其验证。3. 2进货检验进货检验应根据进货质量特性完成下列工作:验证质量证明书的有效性；用质量证明书与实物对照，验证标识、数量等是否与质量证明 一致；外观检查其符合性和完好性；按规定和标准实施抽检；对有疑问的进货进行复检或专项检验；按规定、标准及使用要求进行功能性试验。如因急需，来不及检验而放行时，

29、办理放行手续。对放行产 品(物资)作出标识，并作好记录。在条件具备时，对放行产品(物 资)按规定进行检验或试验，一旦发现不符合规定要求，立即追回和 更换。有下列情况之一者不能放行：A.旦放行，无法追回和更换。b旦发现放行产品(物资)不符合规定要求，将严重危害人身 健康和主体设备寿命。3. 3过程检验过程检验严格穿插在工艺流程中进行，内容包括：监视过程人员资格、过程设备能力及过程条件的符合性；监视过程程序的符合性；验证过程结果的质量指标，批准转序；在验证点验证质量记录、检验质量指标，批准放行；实施紧急放行的过程，实施追踪检验。过程检验按有关技术规范、标准进行，检验员在相应的质量 检验记录上签字。

30、当出于急需来不及检验时，可例外放行。例外放行必须同时 具备以下条件:本工序不被下道工序所掩盖。放行后能在条件具备时进行检验和试验。发现不合格品能及时撤回或更换。在条件具备时，对放行产品按规定进行检验，按5. 3.3 (2)的规 定执行。过程检验不允许免检和漏检，一旦发现不合格按相关控制程 序纠正合格后方可转序。只有通过必须的过程检验合格的过程产品才能放行，前道工 序未完成所要求的检验者必须的检验报告未签发或确认前，不得转入 下道工序或放行。3. 4最终检验最终检验应在进货检验、过程检验合格，记录有效的基础上进行。3. 5检验标识检验分下列四种状态，分别建立状态标识。待检一一用标牌或设置区域标识

31、；已检一一用合格的检验记录、报告标识；检验不合格一一采用文件和实物双重标识，可能时进入不合 格区隔离管理；检验待判定一一采用区域或挂牌标识。标识由产品管理或使用人负责保持，当出现标识不清、不能 识别或由于其它原因造成产品标识丢失时应追溯状态的有效性后恢复 标识，无法确认时应重新检验和试验，否则不得转序。标识应清析、牢固、持久，以便于识别。每一道工序未做标识时，不得进行下道工序。3. 6检验记录（1）检验后做好记录，记录应有唯一性，能清楚地表明是否已按 规定的验收标准通过了检验。（2）检验记录的管理执行按相关控制程序的规定。4人员管理通过对公司与质量有关的所有人员的培训，使其获得必要的专业 知识

32、、岗位知识和操作技能，掌握作业规程，保证所有作业项目均由 合格人员进行。4. 1培训计划及实施（1）生产部（充装站）根据公司实际情况制定培训计划，各部门 按计划执行，并对培训过程和结果进行记录。（2）计划外培训可由相关部门以培训申请单的形式提出，经总经 理批准后，由相关部门组织实施。4. 2培训对象和内容（1）对从事管理工作的人员进行岗位知识的培训，岗位调整后进 行新岗位知识的培训。（2）对中层和技术人员进行管理和技术知识的教育和培训。（3）对新职工进行“公司、厂、班组”三级教育以及质量、安全 及其它知识和作业技能的培训。（4）根据作业特点，定期对在岗员工进行技能培训。（5）对从事特殊过程作业

33、人员（包括特殊工种人员）进行特殊作 业培训（包括公司内部培训和派员参加处委培训），做到持证上岗。（6）对于必须经国家市场监督部门或行业主管部门培训考核的工 种，接受国家市场监督部门或行业主管部门的培训、考核和监督，做 到持证上岗，建立培训档案。（7）保存员工培训记录和培训档案。4. 3培训质量考核每年年底生产部（充装站）负责组织召开年度培训工作会议，通 报培训考核成绩，评估培训效果，征求意见和要求，便于制定下年度 的培训计划。4. 4人员管理（1）公司人员由办公室统一管理，按国家规定办理聘用手续。（2）对于公司急需的专业人才，经总经理批准后，可高薪聘用。（3）对于公司出资培训的特殊专业人员，须

34、在公司服务满一定年 限后，才能离开公司，否则如要离开公司，经总经理批准，并交纳有 关折培训费用。（4）其他公司需要本公司人员帮忙，经总经理批准后，方可借调。5充装工作质量控制5. 1作业（工艺）文件控制（1）作业（工艺）文件应由有关的专业技术人员编写，编写过程 中应参照国家标准、规范和类似的实践经验，由有关责任人审批。（2）作业（工艺）文件经批准后，应由有关责任人适时组织学习， 并监督实施。5.2作业（工艺）纪律检查（1）根据充装工作流程分为充装前检查过程、充装过程、充装后 检查过程。充装全过程设置工序质量控制点，按重要程度分为H、R、W 三类控制。（2）工序质量控制的原则是上道工序（或产品）

35、不合格，下道工 序有权不接收，工序质量未经检查验收不能转入下道工序。（3）执行气瓶充装前、后检查操作规程、气瓶充装操作规程, 确保充装过程符合规定要求。作业(工艺)纪律检查内容包括：操作人员持有资格证书；获得作业指导书并经过交底；使用适宜的设备；适宜的过程环境；获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量，获得记录；记录过程实施参数和人员；建立实物上的标识和文件标识。作业(工艺)纪律检查由相关的专业责任人在充装全过程中 随时进行。以上的每项控制工作，都为了确保充装工作质量控制达到如下要 求：A.对合格的气瓶进行充装，严禁充装超期未检气瓶、改装气瓶、 翻新气瓶、报废气瓶；充装过程按照规定进行操作，并

36、且有专人进行巡回检查；气瓶充装的温度(压力)及其流速符合规定；液化气瓶充装量符合有关规定，充装后逐瓶称重；压缩气体充装压力符合规定。6信息追踪和质量服务6. 1信息追踪管理(1)公司办理使用证的气瓶瓶体上应当制作充装站标志(涂敷标志 和信息化电子标志)和充装产品标签，标签内容符合安全技术规范要 求；(2)建立健全气瓶充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的安 全信息追溯系统，并且有效实施管理；6. 2质量服务（1）现场服务根据用户要求，公司在现场为用户提供适当的便利条件，以满足 用户需要。（2）培训服务根据用户需要，为用户进行使用和安全方面的培训。（3）上门服务对用户反映的产品质量问题，公司及

37、时派员上门调查原因。因产 品质量问题，免费为用户服务，由服务人员按规定负责处理，并验证 处理结果，编制上门服务报告。（4）用户回访公司派员到用户进行质量回访，征求用户意见，让用户认真填写 质量信息反馈单，如发现问题及时解决。（5）建立用户档案经营科负责建立用户档案，详细记录用户名称、地址、电话、联 系人，并对用户档案进行编号。（6）用户投诉处理A.收到用户投诉时由经营科负责及时填写质量信息反馈单。b经营科负责组织有关人员，根据用户提出的情况，去现场调查, 进行原因分析。根据用户反映的情况和现场分析的结果，制定服务措施。由经营科安排有关人员为用户实施服务。用户满意后，做好用户服务记录，并归档管理

38、。7执行特种设备许可制度为保证气瓶充装质量，公司在气瓶充装过程中，自觉接受技术监 督部门的安全监察和具有相应资格的检验机构的监督检验。7. 1职责分工生产部(充装站)是接受安全监察、监督检验的责任部门， 负责与市场监督局锅炉压力容器安全监察部门和监督检验机构联系工 作。接受安全监察、监督检验实行检验责任人负责制，并接受质 保工程师的监督检查。7. 2安全监察公司按批准的充装范围从事气瓶充装工作，不超范围充装。 不涂改、伪造、转让、买卖、出租、出借气瓶充装许可证。公司自觉接受市场监督部门的取证、换证审查和年度监督检 查。公司发生更名、产权变更、充装场地变更等情况时，在变更 后30日内及时向发证机

39、关申报。公司需变更充装范围，在变更前及时 向发证机关申报。公司需安装、改造、维修设备时，及时办理告知手续。其它监察部门确定需要的监察事项。7. 3监督检验公司自觉接受、密切配合具有资格的检验机构的监督检验和 定期检验。公司为监督检验工作提供一切便利条件。公司需安装、改造、维修特种设备时，及时要求进行监督检 验。公司的特种设备到期需进行定期检验时，及时进行申请。7. 4整改公司对资格审查、质量抽查、监督检查、定期检验提出的问题、 意见及建议，由技术部制定整改措施，各责任单位必须限期整改完毕。第一文件控制程序1、目的对本站气瓶检验质量体系运行有关文件的控制，确保质量 体系在任何场所使用的文件都为有

40、效版本。2、适用范围适用于本站与质量体系有关的所有文件的控制。3、职责1质量负责人负责一般性文件的发放与管理，并组织对 现有文件的定期评审。3.2技术负责人负责技术性文件的发放与管理3.3站长负责外来文件的收集、发放、及跟踪管理4、工作程序1文件的分类4. 1. 1质量手册：指导本站质量行为的纲领性文件。4.1.2程序文件：根据管理过程制定的文件。4. 1.3作业文件、各种记录等4. 2文件编号：文件经审核批准后，由行政办按下列方法进 行编号。a、质量管理手册：KPJYA 口口口一口口口口b、程序文件：KPJYB 口口口一口口口口c、作业性文件：KPJYC 口口 口一口 口口口d、记录：KPJ

41、YE 口口口一口 口口口e、检验证书：KPJYZ 口口口一口口口口其中：KPJY公司代号（KP鲍鹏 JY-检验）A、B. C、E、Z管理体系文件类别代号口口口口年号口口口顺序号4.3文件的编制、审批4.3.1质量手册、方针、目标由技术负责人编制，经有关人会 签后报站长审批。4. 3.2各类控制程序，由质量负责人组织人员编制，经有关人 会签后报站长审批。4. 3. 3管理性作业文件由站长组织编制。4.3.4业务技术性文件由各专业人员编制，经有关人员会 签后报技术负责人审批。4.4文件的发放4. 4.1根据文件使用范围，站长确定发放范围和数量。4. 4.2受控文件发放前的标识经批准发放的所有文件，

42、均有发放人加盖“受控”章，在 文件发放审批记录表上做好记录，注明日期、文件名称和编数 量等内容，并要求接受人签名。4. 5文件更改4.5. 1文件更改方式：在原文件上直接划改，换页、换版。4. 5.2为保障文件的适用性，文件持有者，发现有不适用的条 文时，可提出更改意见，填写文件更改记录，注明更改部位、更 改条款等。4.5.3更改文件的审批，由原审批人执行，并在文件更 改记录上签字，注明日期。4. 5.4文件编制人员跟踪文件的受控与更改状态，若更改 三次以上，影响文件的一致性与有效性，可换版更改。4. 6文件的销毁4.6.1受控文件作废时，由档案管理员及时收回，做好记 录，销毁。4.6.2已作

43、废但有参考价值的文件，应包装后加盖作废 留存章，由资料室保存。4. 6.3余者可集中销毁，填写文件质量记录销毁记录，由文 件销毁人员填写销毁记录。4.7文件的日常管理4.7.1文件接收人员须填写文件清单以便取用和管理。4.7.2文件的适用部门和人员，不得涂改或弄脏文件，更 不得损坏、丢失。4. 7.3经批准执行的文件原稿（包括审批原稿）一律不外 借，文件编制人员保存原文。4.7.4借阅、查阅或复制文件时，应填写文件借阅、查 阅、复印登记表，经档案员批准后实施，并如期归还。4.7.5未经站长许可，文件使用者不得私自复印、外借，若 文件破损至废，应经批准后补领，若文件丢失，经批准后可补领。4.7.

44、6对于各种临时性文件，在使用期内予以控制，过期 自动失效。4.8外来文件的控制国家有关法律、法规及国家、行业、国外标准等外来文件 对本站检验工作有直接影响，因此本站规定：对气瓶检验有关的外来文件，由技术负责人作信息收集， 报站长批准后，由技术负责人或派他人购买、登记、保存。本站人 员从资料室借阅标准或资料，必须有文字手序。5、相关文件和质量记录文件审批单文件发放审批记录表文件更改记录文件、记录、借阅、复印登记表第二管理评审控制程序1、目的确保质量体系的完全性、适宜性和有效性。2、适用范围适用于本站领导对质量体系的评审。3、职责1站长主持管理评审工作3.2技术负责人负责提交质量体系运行情况的报告

45、，提出 改进建议，会同质量负责人写出管理评审报告。3.3质量负责人对管理评审进行必要的准备工作。4管理评审提出的改进措施，由质量负责人负责贯彻实施 并验证。4、工作程序1管理评审计划1. 1每年进行一次管理评审4.1.2质量负责人在管理评审两周前，编制管理评审计划，报技术负责人审核，站长批准后下发各有关人员。4. 1.3管理评审计划的内容评审时间、评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、 评审内容。4. 1.4当出现下列情况之一时，可由站长决定实施评审。4. 1.4. 1本站气瓶检验工作内容发生重大变化；4. 1.4. 2本站组织机构发生重大变化；4. 1. 4. 3本站质量方针、目标发生较大

46、变化；4. 1. 4. 4上级部门、检验接受者反馈重大质量信息或对本站有质 量投诉时；4. 1.4.5内部审核发现严重不合格，或即将进行第二方、第 三方审核时。4.2管理评审的准备4.2.1管理评审计划由质量负责人提前两周准备好，并发 放给评审人员。4. 2. 2技术负责人提交质量体系运行方面的资料及质量方 针，目标适宜性分析。4.2.3站长准备好检验计划进度情况，顾客抱怨，人员培 训等方面的资料。4.2.4设备员提交出设备、仪器状况报告。4.2.5检验人员提供检验过程中不适宜项目的内容。需改 进的草案。4. 3管理评审会议4.3.1管理评审以会议形式，站长主持进行。4. 3. 2参加人员，站

47、长及各专项负责人等。4. 3.3会议内容，参加人员就所有评审输入事项作出评价，对 存在潜在问题及不合格事项提出纠正和预防措施，并确定责任和整 改时间。4.3.4站长就涉及到的评审内容做出结论。4.3.5质量负责人做好会议简要。4.4管理评审输出4. 4.1质量体系及其过程的改进。包括：质量方针、质量 目标人力资源、组织结构、过程控制等方面的评价，存在的问题制 定相应的措施。4. 4. 2上级部门、检验接受者对质量要求的改进。4. 4.3对改进措施所需资源的提供。4. 4.4质量负责人根据评审输出编制管理评审报告，经技 术负责人审核，站长批准后，发至有关人员。4.5纠正/预防措施的实施和验证4.

48、 5. 1由责任人员实施纠正和预防措施。4.5.2质量负责人根据纠正、预防措施控制程序的要 求，对实施结果进行跟踪验证。6由管理评审引起的文件更改执行文件控制程序。 4.7管理评审记录由质量负责人按质量记录控制程序整理后归档保管。5、相关文件纠正、预防措施控制程序文件控制程序纠正、预防措施实施表第三检验仪器设备控制程序1、目的对检验用的仪器、设备、量具（以下简称检验仪器设备） 进行控制，使其技术性能、使用状态达到标准要求。2、范围适用于检验仪器设备的调研、论证、购置、验收、使用、 维护、保养、事故调查与处理、报废、技术资料的管理等。3、职责3.1设备员为检验仪器设备的具体管理人员，负责其验收

49、及资料的归档工作。3.2技术负责人负责调研、论证、采购、验货、维修等工 作。3.3质量负责人负责使用过程中的抽查及溯源性工作。3.4站长负责检验仪器的审批、经费等全面工作。3.5检验员负责使用、保养、状况信息反馈。4、工作程序4. 1台帐设备员负责建“检验仪器设备台帐”，编号后注明检验仪器 设备所处的状态，女口：“完好”、“待修”、“报废”等。4. 2设备配置4. 2. 1调研、论证增添检验用仪器设备，应由设备员提交申请，站长批准后，技 术负责人调研，阐明必要性、可行性。4.2.2选购调研后，由技术负责人填写检验仪器设备申购单注明名称、型号、生产厂、数量、价格经站长批准后，技术负责人负责选 购

50、，并保证购物的适宜性。4. 2. 3开箱验收开箱验收由设备员会同技术负责人共同进行，仪器设备到 达后，一周内验收无误后入库。验收的内容：包装完整性、有效性；整机完整性、外观检查；附件、备件和工具是否完好够数；使用说明书、图纸、合格证、技术资料是否齐全。4.2.4安装调试与质量验收检验仪器设备的安装、调试由技术负责人组织检验员 进行。质量负责人与技术负责人进行可追溯性质量验收。质量验收应在安装调试好后半月内进行。在安装调试及质量验收中，若发现质量问题，凡由卖 方参加的，应由其签字认可。当因质量问题无法验收时，技术负责人应联系厂商维 修或退货。4.3仪器设备的使用4. 3.1操作者必须熟悉仪器设备

51、的结构、性能、操作规程和维 护保养方法后方可操作。4.3.2主要仪器设备应制定操作规程，内容包括：正确操 作顺序和方法，安全注意事项，维护保养方法。4.3.3检验过程中，如发现仪器设备不正常，应立即停业 使用，维修员校验合格后再进行使用。4.4仪器设备的维护保养4. 4.1操作者应自觉爱护仪器设备，使其保持整洁、灵敏好用。4. 4.2仪器设备由设备员负责定期保养维护。4. 4.3仪器设备发生故障、损坏，在查明原因，分清责任 的基础上对责任者按本站经济责任制作相应处罚。4. 4.4对仪器设备的保养与检修，应记录设备维修保养 记录。4. 4.5待修停用的仪器设备不得使用4. 5仪器设备事故的调查与

52、处理4.5.1因操作不当或维护不善，致使仪器设备出现故障， 损坏或功能降低，均为仪器设备事故，有下列情况之一为重大事故：；损坏后，造成修理费千元以上的；因事故造成人员伤亡。4. 5.2事故发生后，当事人及时报站长处理，技术负责人 会同设备员进行调查，查清后向站长报告，当有人员伤亡时，应立 即组织抢救，保护好现场。4.5.3对事故要做到三不放过：原因、责任不清不放过； 有关人员未受到教育不放过；无防范措施不放过。4. 5. 4对事故责任者按本站有关规定处理。4.6仪器设备的报废4.6.1仪器设备经多年使用或因事故损坏，至使精度下降， 无法修复，可由设备员提出报废申请，经技术负责人、站长鉴定批 准

53、后登记报废。4. 6. 2报废的仪器设备由本站统一处理。4. 7仪器设备档案7. 1档案员将逐个仪器设备建立档案及台帐。检验仪器设 备档案的内容：名称、生产厂家、生产或购置日期、放置地点等。4. 7. 2仪器设备档案由档案员集中管理，借阅按照档案管理规 定办理。4.8发现下列情况追究当事者的责任：仪器的附件、零备件、工具、资料遗失；出现事故隐瞒不报；用无效检验计量器具进行检测工作，出具检验数据。5、相关文件检验仪器设备申购单仪器设备验收记录第四检验实施过程控制程序1、目的检验工作是本站的核心工作，对检验过程各环节进行有效 控制，保证检验工作过程的规范化、程序化，确保检验结果的可靠 准确。2、范

54、围适用于无缝气瓶检验过程的控制。3、职责1站长负责本站任务的下达、工作协调、人员资格确认、 检验监督及检验费用的管理。3.2质量负责人负责仪器设备、计量器具鉴定。3.3站长及设备员负责检验仪器设备的配置，维修安排工 作。4技术负责人及检验员负责检验过程的控制、实施及检 验报告的出据、审核。4、程序内容1检验任务的下达站长明确检验任务后，以口头或书面的方式向检验室下达 要求。2检验准备4.2.1检验室接到任务后，进行检验前准备如下：（1）根据气瓶种类（介质），确定检验方案；（2）方案确定后，依据作业指导书的要求作好资料、记录 准备。4. 2. 2气瓶检验时，最好由两名人员参加，并注意安全问题。4

55、. 3检验任务的实施4. 3.1检验室接到检验任务后，根据检验作业指导书规定，作好 检验前准备工作。4. 3. 2检验员在进行检验过程中，时刻注意被检对象及其 周围环境安全，确保安全检验。4. 3.3检验人员在检验过程中应严谨、细致，认真作好每 一项数据或缺陷记录。4. 3.4检验人员应按照检验标识规定，对检验对象进行标 识确认，保持标识后唯一性，杜绝瓶与瓶出现混淆。4. 3. 5在检验过程中如出现异常情况，检验人员应作好记 录，按照有关规定处理。4. 4检验结果的处理4. 4.1在检验结束后，检验人员对记录进行整理，并作出判 断，在5日内出具检验报告。检验报告一式二份，一份发给受检单 位，一

56、份站存档。4. 4.2检验报告采用本站制定的检验报告格式。4.3检验合格者，出具检验报告，并在气瓶上打上检验 钢印；如不合格，则出具统一的判废通知书，对气瓶进行报废处 理。5、相关文件文件控制程序作业指导书第五作业工艺控制程序文件1作业依据标准(DGB121351999钢瓶定期检验站技术条件GB71441999钢瓶颜色标志GB/T130052011钢瓶术语GB16804-2011钢瓶警示标签GB/T 92512011钢瓶水压试验方法GB/T 121372002钢瓶气密性试验方法GB 15382-2009钢瓶阀通用技术条件GB 83352011钢瓶专用螺纹GB/T83362011钢瓶专用螺纹量规

57、GB 108782011钢瓶锥螺纹丝锥JB/T 47302005承压设备无损检测GB/T 184372009燃气汽车改装技术要求TSG R009-2009车用钢瓶安全技术监察规程GB 179262009汽车用天然钢瓶阀GB 17258-2011汽车用压缩天然气钢瓶GB 19533-2004汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定GB 24160-2009车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕钢瓶GB24162-2009汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕钢 瓶定期检验与评定作业依据规程及条例国务院2003第323号令特种设备安全监察条例TSG Z70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要 求国家质监总

58、局令2003第46号钢瓶安全监察规定质技监局锅发20001250号钢瓶安全监察规程作业具体操作依据质量手册操作受控编号目录 (KPJY-D-09-2013)号操作规程受控编号质量手册页码1氮气置换操作规程KPJY-G-01-2013442气瓶内部高压清洗机操作规程KPJY-G-02-201344Q气瓶瓶阀装卸机操作规程KPJY-G-03-2013444除锈机操作规程KPJY-H-01-201345磁粉探伤机操作规程KPJY-H-02-2013456内测法水压试验操作规程KPJY-G-04-2013457气瓶干燥机操作规程KPJY-G-05-2013468气密性试验操作规程KPJY-G-06-2

59、01346q排气操作规程KPJY-G-07-201347第六人员管理及培训控制程序1、目的对从事与质量体系有影响的管理者，执行者和验证者在教 育、技能、经验、服务质量等方面实施管理，使其具有承担相应工 作的能力，以保证质量体系有效运作。2、范围适用于本站气瓶检验所有员工工作中的管理。3、职责1本站根据检验工作需求及今后发展的需要，对人力资 源的配置起决策作用。对员工负有考察职责，并建立员工技术、工 作业绩档案。3.2质量技术负责人承担对本站员工的技能培训、考核等 工作，掌握员工对工作的胜任程度，在岗位调整人员时，提出技能 方面的见解。4、工作程序1总则对人员的管理，主要控制内容有：人员需求分析

60、，人员选 择，能力考核，培训，资格考核，对人力资源的改善等过程。2需求分析：分析内容如下：检验工作量；授权范围；上级对气瓶检验工作动态的变化；人员知识结构;人员间的合作灵感；4.3人员的选择与配备4. 3. 1本站技术负责人、质量负责人及各有关人员，应根据工 作的需要，就人员配置问题向站长提出建议。4.3.2根据检验站长期规划及当前工作需要，站长负责配 置人员的决策。4.3.3要录用新人时，每年底前制定出下年录用新人计划, 报上级批准，特殊情况下，随时提交计划，批准后，站长负责拟用 人的考察。考查内容有文化程度、技术职称、工作能力、思想品德、 身体状况、年龄等方面。4. 3.4对本单位内部人员