内部督查管理办法1

1、内部督查管理方法一、总则为适应公司现实发展阶段的管控须要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；爱护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、平安运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；依据集团人力资源考核有关要求，特制订本方法。二、督查内容内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。工作督查内容包括：工作安排（周期性经营安排和本周期经营分解保障安排）执行状况、管理制度落实及工作纪律状况、团队协作及工作效率状况，等。违规问题查处内容包括：以职谋私，严峻工作失职，被举报、投诉事务，等。三、时间周期1、周督查导；2、月督查考核；3、年终督

2、查。四、工作职责1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，并聘请集团有关部门负责人为顾问，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较困难的督查项目进行探讨处理。2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。 3、督查室的主要职责：31 监督、检查公司经营安排的执行状况；32 监督、检查公司管理制度的实行状况；33 监督、检查公司工作纪律的日常遵守状况；34监督、检查经营管理活动中的异样状况，提出整改建议和防范措施；35组织开展“员工满足度

3、”、“客户满足度”的测评，评估岗位人员的管理适任实力；36向总督察提交督查安排，报告交办督查任务的完成状况；37进行年终考核；38建立内部督查档案。五、工作程序1、上报工作保障安排：各部门(岗位)工作人员按每周（周六下午4点前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日前）的时间周期，将公司平衡下达到本部门（岗位）的经营工作安排具体分解到本周期、并配以本周期保障安排，上报督查室。督查室刚好督促收取、汇总报告各位副总经理、总经理，以备涉及安排协调会议召开时比照查询。2、确认工作安排：公司定期召开工作安排平衡、协调会议，依据上一周期安排完成状况、本周

4、期工作重点要求和各部门(岗位)提报的工作保障安排内容，进行各部门(岗位) 安排的调整、确认。工作安排内容必需具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。3、总结、述职：各部门(岗位)人员每周六将本周工作总结书面报督查室，接受工作检查与督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年终（当年12月31日前）的时间周期，书面总结上一周期工作安排完成状况、岗位职责履行状况、主要业绩等，通过总结会方式进行公开述职，接受公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。4、检查：督查室依据日常工作督查记录和安排执行状况，对各部门(岗位)人员书面申报的总结属实度进行检查

5、，并重点标识出对整个公司运行存在较大影响的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时赐予质询、反馈。5、评价：督查室对部门（岗位）人员安排执行状况进行具体计算，结果与当月基本工资挂钩；考核督查领导小组和职工代表对部门（岗位）人员述职以及实际工作质量、管理制度落实及工作纪律、工作效率状况进行百分制评价，与当月基本工资挂钩； 督查室对部门（岗位）人员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等状况进行不定期民主测评（每季度不少于一次），测评结果与年度奖金挂钩。6、反馈：督查室对部门（岗位）人员本周期评价结果进行面谈、反馈。7、调查、处理：在公司、项目等处设立投诉、举报箱，对接到的投诉、举报内容

6、进行汇总、分类、分析，留意保密，督查室汇总及处理结果每月报总经理；对涉及重大质量隐患、影响公司品牌信誉的问题、经济问题、法律问题等重大事项，需马上报告。对于事实清晰或屡次出现的问题，可干脆通知或分流到相关岗位进行整改、处置；并监督处理结果的反馈。对于事实不清晰，对公司有肯定影响的问题，督查室进行调查，并将调查过程、证据、结果报总经理，必要时出具正式调查报告。对于已经给公司造成严峻损失或恶劣影响的事务，督查室可建议成立临时调查小组，进行具体调查并报告调查结果。对于员工提出的合理化建议，刚好与涉及的相关岗位沟通协商，加以参考、完善、接受；对公司发展、管理有重大价值的合理化建议，应予以物质嘉奖和精神

7、激励。对于恶意举报、投诉的事务，应尽快公开公布调查过程和事实依据，澄清外界传言和怀疑，还员工以清白，使其轻装上阵，为公司作出更大贡献。调查、处理结果与年度奖金挂钩。8、必要时，对总结、检查、考核、调查结果进行公示。六、相关表单1、员工月(年)度工作述职单2、员工周 (月)度工作评价面谈、反馈单3、员工月(季、半年、年)度安排执行计算单4、员工月(年)度工作述职评价单5、员工季(年)度民主评议单七、签收：1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发觉问题时，第一时间向本文件批准人提出修改看法。 编制： 校对： 审批： 发放号： 附表一：员工 月(年)度工作述职单 年 月 日姓名部门岗位

8、本期工作任务描述（描述自己所处岗位的职责任务及安排目标完成状况）本期工作质量自评（客观公正地评价本期取得的突出工作成效、贡献及阅历）本期工作问题自检（实事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失误及发生的缘由、得失）对公司及其他工作岗位的要求、建议附表二：员工 周 (月)度工作评价面谈、反馈单 年 月 日姓名部门岗位本期职责任务或工作安排完成状况 督查室主任签字：本期工作质量状况评价干脆上级签字：本期发生的工作失误、质量缺陷、存在问题等干脆上级签字：本期工作纪律、管理制度执行状况督查室主任签字：本期受内、外部投诉状况督查室主任签字：公司分管副总或总经理评价附表三：员工 月(季、半年、年)度安排执行计

9、算单年 月 日姓名部门岗位考评项目考评依据完成比率安排执行结果周期工作安排100%总评结果与工资（奖金）挂钩比率附表四：员工 月(年)度工作述职评价单 年 月 日姓名部门岗位本期工作质量评价评语：评价人员计分平均得分本期执行管理制度状况评价评语：评价人员计分评均得分本期工作纪律与工作效率状况评价评语：评价人员计分平均得分总评得分附表五：员工 季(年)度民主评议单 年 月 日姓名部门岗位评议内容评议依据（单项百分制）平均得分责任与自律制度意识自觉遵守公司规章制度时间观念时间观念强，刚好工作反馈，富有效率成本意识点滴勤俭节约、擅长改善、效益第一责随意识不推诿扯皮，勇于担当责任服务意识敬重、服务内外部客户，自觉维护公司形象学问与学习学问技能专业学问、管理学问丰富，工作技能足够工作阅历工作阅历丰富，能够处理困难、疑难问题阅历共享与团队成员共享工作、学问信息和阅历自我提升自我督促、传授阅历、指导与培育下属、同事成长参与培训仔细参与上级培训、考核并组织本专业宣扬、培训团队与沟通团队协作主动协作同事及相关部门工作，团队利益至上工作作风决策民主、科学，工作细致、严谨，富有激情下属信任乐于倾听，管理公允、公正，在下属中具有威信授权擅长用人所长,有效分解、安排工作责任与权力忠诚恪守职责，对公司具有职业化忠诚执行与创新真抓实干大张旗鼓，兢兢业业，现场办公，追