2019安全阀校验程序文件实施版

1、文件编号：艇眄/SC-2019熒控状怒:覺控非覺控版本号：C/0发衩编号:(B(BAg-001程序文T牛侬据 TSGZ7003-2004, GB/T190012016及 IS09001-2015标准编写,本体系程序文件2019实施版是质量管理手册(BBAG/SC-2019)支持性文件编制：AAX审核：joor扌氏准：ar说备珍断挾术有酿公厠颁布日期：2018年“月07日 劈施日期：2019年07月07日下载交流学习、谢绝转载、违者必究 下载交流学习、谢绝转载、违者必究 #目录修改页2 文T牛扌空制程序3 记录扌空制程序6 设斎和计量装置扌空制程序8 人灵培训扌空制程序11 纠正和预防措施控制程

2、序13 不合格控制程序16 内部体系评审程序18 管理评审程序20 安全应急措施管理程序23 公正牲程序25 保密和保护所有衩程序27 处理申诉和投诉程序30 要求、标苗和合同评审程序32 检测方法确认程序35 服务和供应品采购程序37 检验检测机构安全与内务着理程序40 质量监督管理程序43n 蒙wwn|OO下载交流学习、谢绝转载、违者必究 下载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-01文件控制程序1目的对与本公司质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系文件的控制。3职责3.1站长负责批准发布质量手册。2质量负责人负责审核质量手册

3、。3.3各责任人员负责对相关的体系文件的管理、控制。曲3.4资料员负责本公司体系文件控制的归口管理。黑护4程序1文件的分类4. 1. 1文件按性质分为a）技术性文件；b）管理性文件。4. 1.2文件按来源分为a）外来文件，包括：1）国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；2）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；3）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。b）内部形成文件，包括：1）质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书；2）仅限于本公司内部使用的文件。4. 1.3文件按控制方式分为：a）受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发 放在文件上加盖“受

4、控”印章，以便于识别b）非受控文件：未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运 行紧密相关的工作场所使用。4. 2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a）质量手册：BBAG-SC-2018；b）程序文件:BBAG-CX-2018c）作业指导书：BBAG-ZY-2018d）质量记录：BBAG-几一2018e）外来文件：按原文件号或原标准号。说明:蚌埠安固为本公司代号:XX为从01开始的流水号;XXXX为标准发布年代 号;SC、CX. ZY. JL分别为质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录的代 码。4.3文件的编写、审核、批准、发放a）文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的

5、。b）质量手册和程序文件由技术负责人组织编写，技术负责人审核，上报站长批准发布，由资料员负责登记、发放；*Jc）技术性文件由相关人员编写，技术负责人审批，由资料员登记、发放；d）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收 要填写文件登记发放、回收记录。4.4文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文 件应为受控，由办公室按规定分类。所有受控文件必须在该文件封面表明其受控 状态并注明分发号。5文件的更改文件的更改由技术（质量）负责人审核，上报站长批准后更改，由办公室发放。 资料员保留文件更改内容的记录。4.6文件的领用a）文件领用

6、者应填写文件登记发放、回收记录，经质量负责人批准方可领 用。b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的 文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。4.7文件的保存、作废与销毁7. 1文件的保存4. 7.2文件的作废与销毁a）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；b）对要销毁的作废文件，由资料员报告站长批准后进行销毁。4. 7. 3文件的借阅、复制借阅、复制质量管理体系有关的文件，由质量负责人审批后方可办理。复制的受 控文件必须由资料员登记编号。乙4. 8外来文件的控制4.8.1资料员收到外来文件时需识别其适用性，并控制分发确保其有效。

7、4.8.2资料员负责收集相关国家、行业法规或标准的最新版本，统一编号、加盖 受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4. 8. 3各部门要把上述文件及其他与质量管理体系有关的外来文件妥善保管。4.8.4国家质检总局颁布新法规后，技术负责人应在新法规正式执行之日前，组 织制定出新的技术或管理标准，或对原有的标准进行更改。4.9根据需要，质量负责人组织对现有质量管理体系文件进行评审，各责任人结 合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。4. 10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11作为质量记录的文件应按质量记录进行控制。5质量记录5.1文件登记发放、回收记录文件编

8、号：BBAG/CX-02下载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-02下载交流学习、谢绝转载、违者必究 记录控制程序1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明校验服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1资料员负责监督、管理、收集、保管质量记录。2技术负责人负责组织编制质量记录格式。4程序1质量记录的标识编号各类质量记录编号按文件控制程序执行。4.2质量记录填写4.2. 1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因 某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠

9、划去原数据，在其上方写 上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.3质量记录的保存、保护4.3.1资料员负责按规定的期限保管质量记录，把所有质量记录分类，依日期顺 序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。4.3.2资料员编制质量记录清单，将本公司所有与质量管理体系运行有关的 记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期等内容，技术负责人审批，并汇集 质量记录的原始样本。4.4质量记录的借阅或复制须经技术负责人批准。4.5质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由资料员写报告，技术负责 人审核，报站长批准后方可销毁。下载交流学习、谢绝

10、转载、违者必究 #下载交流学习、谢绝转载、违者必究 5相关文件文件控制程序6质量记录文件登记发放、回收记录文件编号：BBAG/CX-03下载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-03下载交流学习、谢绝转载、违者必究 #设备和计量装置控制程序1目的本制度对试验仪器、设备的采购、使用、维护和周期检定等作出了规定，以确保 试验数据准确、可靠。2适用范围本制度适用于本公司安全阀校验所使用的所有仪器、设备的管理。3试验仪器、设备的采购定货3.1试验仪器、设备的采购应考虑本公司目前及今后发展的需要和许可条件的 要求。其设备、仪器的能力、量程、准确度或精度应能满足安全阀校验的需要。 采购计

11、划应经技术负责人审核，总经理批准%黑护3.2应对试验仪器、设备的供方进行调查，了解其生产、技术能力、质量保证 能力及产品的性能、质量状况和服务情况，应从经评价合格的供方采购。3.3校验台上每个校验系统应装两块相同的压力表，其精度等级应不低于1.0 级，量程为1.53.0倍。4仪器、设备的周期检定卜4.1试验仪器、设备应周期检定合格并在有效期内使用。压力表检定周期为6 个月，设备员应根据计量器具的使用频次和场合并按国家有关规定适当缩短检定 周期。4.2试验仪器、设备上应有明显的检定标识。4. 3国家列为强制检定的计量器具应送省、市质量技术监督局计量检定部门或有 资格对社会开展计量检定的单位进行。

12、4.4检定或校准应按国家有关检定（校准）规程进行。当无上述规程或标准时, 应制定检定或校准的依据文件或规程，经技术负责人批准后执行。4.5设备员应制定周检计划并按计划送检，周检率应达到100%。4.6检定合格后，必要时应加铅封。使用计量器具的人员不得随意进行调整，如 需要调整，需由计量检定人员或专业修理人员进行，调整后应重新进行检定。下载交流学习、谢绝转载、违者必究 下载交流学习、谢绝转载、违者必究 4.7检定合格的计量器具应加以标识，一般应贴检定合格标签，标明有效期和检 定人。4.8检定合格后应出具检定合格证或检定报告，资料员应妥善保管检定合格证, 保存期不少于三年。5使用与管理5.1仪器、

13、设备的应设专人保管。5.2应制订主要设备、仪器的操作规程，试验应严格按操作规程进行。5.3设备、仪器使用后应使设备仪器恢复到规定的位置，保持设备仪器的精度和 清洁。保持设备、仪器处于完好状态，设备完好率应达到100%。5.4校验装置36个月根据需要做工作压力的密封试验，以确保校验装置的密 封性能。每6年做一次耐压试验，确保校验装置的安全可靠性。5本公司的所有特种设备按规定办理使用登记和进行定期检验。6设备的维护和保修6.1操作者要严格执行设备维护的“四项要求”，做到整齐、清洁，润滑、安全。2应做好设备的日常维护和保养。班前对设备各部分进行检查，按规定加油润 滑；下班前对设备进行擦试、涂迪6.3

14、应做好设备的定期维护保养。每周进行一次定期维护，定期维护保养后应达 到内外清洁，呈现本色，油路畅通，油标明亮，操作灵活，运转正常。6.4闲置设备，多余设备或长期不使用的设备，经全面维护或维修，使其达到完 好要求后进行封存。封存时应采取防尘、防潮、防锈措施。封存后还要定期开封 检查，进行维护保养。7设备的检查1操作者上班前必须对设备按检查内容逐项检查，确认一切正常后才能启动设 备。7.2维修人员对所管辖的设备应定期进行巡回检查，监督和指导操作者正确使 用设备，发现故障或隐患后应及时排除。7.3设备员应制定计划，对设备分期分批或定期的全面检查。7.4设备检查中发现的问题要做好记录，及时处理，以满足

15、生产和质量的要求。 8设备的检修1对使用和检查中发现的设备故障，应及时排除，不能排除的应进行检修， 使其恢复原状。8. 2设备的检修分大、中、小修。小修为日常一般故障的修理，由维修人员和操 作者进行。大、中修由专业的设备检修人员进行。对本单位无能力大修的可请设 备制造厂或其他单位的专业维修人员进行检修。8.3设备员每年应制订设备大、中修计划，大、中修计划应考虑设备的现状和生 产的需要，经总经理批准后进行。8.4设备员应按计划对设备进行大、中修，确保检修质量，检修后应组织检查和 验收。8.5设备大、中、小修的情况及检查验收的记录应记入设备档案。9质量记录设备台帐/设备管理卡片设备事故报告1设备报

16、废申批表计量器具周检计划文件编号：BBAG/CX-04下载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-04下载交流学习、谢绝转载、违者必究 人员培训控制程序1目的对本公司的人力资源配备及各类人员进行培训，以做好人本管理、满足相应岗位 规定要求。2范围适用于本公司所有与质量管理体系有关的人力资源配置和工作人员的培训。3职责1技术负责人编制各责任人的岗位职责，负责监督实施人员培训。3.3站长负责各部门岗位职责的批准。4工作程序4.1人力资源配置4.1.1技术负责人负责提出安全阀维修人员的等级和项目的要求，必须保证满足 本公司工作需要和核准条件的要求。込&1. 2技术负责人负责编制各责任

17、人的岗位职责，站长审批。各责任人必须具备 与工作内容相关的职称、学历或受过相关的职业培训，具备相关工作经历和资格 证书。安全阀维修人员应持有国家质检总局颁发的安全阀维修人员证书。4.1.3经审批后的岗位职责，交站长作为人员选择，安排和考评的主要依据。4.1.4各部门人员素质必须适应岗位职责的要求，以保证其胜任担负的职责。4.1.5新职工按岗位工作要求的具体条件招聘，其学历、职称、业务能力必须符 合要求才能招入。4.2基本培训要求2. 1新职工培训Q新职工招入后，实行“先培训，后上岗”。b）新职工必须经过“入门”教育，才能分配适当的工作，“入门”教育包括：本 公司概况、国家法规、本公司质量管理体

18、系，特别是质量方针和职责及岗位应熟 悉的文件，所有关规章制度，特点是遵纪守法和安全规定等。下载交流学习、谢绝转载、违者必究 #下载交流学习、谢绝转载、违者必究 4.2.2原有职工必须通过培训，满足岗位职责要求，否则应作下岗或转岗处理。4.2.3职工“先培训，后上岗”。培训的主要内容有：新岗位所要求的知识和技 能，新岗位依据的有关文件等。4.2.4关键及特殊工作人员的培训2. 4. 1检验人员的培训本公司承担安全阀校验工作的维修人员必须参加取得资格证书后，方可持证上岗, 从事相应的校验工作。4.3培训计划及培训的实施4. 3. 1技术负责人每年12月份，根据需求及本公司发展方向制定培训计划（包

19、括培训对象、时间、内容、教师、教材、培训考核方式等内容），经站长批准后 下发各部门，并负责按计划执行。4.3.2每年度的培训内容包括国家质检总局新颁布的法规和国家、行业相关新标 准的宣贯，与校验工作有关的新知识、新技术的学习。4. 3. 3资料员把每个职工的培训记录存档，保存期限为职工离职后一年。4. 3. 4计划外培训可由相关人员向站长提出批准后，由技术负责人组织实施。4. 4. 2技术负责人可随时对本公司职工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的, 需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相 适应。5相关文件TSG Z60012005特种设备作业人员考核规则6相关

20、记录培训记录表职工培训档案文件编号：BBAG/CX-05下载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-05下载交流学习、谢绝转载、违者必究 #纠正和预防措施控制程序1目的采取有效的纠正预防和改进措施，实现体系的持续改进。2适用范围适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。3职责1质量负责人负责对重大质量问题的纠正和预防措施的批准和组织实施。3.2质量负责人负责管理体系性和技术性的纠正和预防措施的组织实施和控制。3其他责任人负责本职责范围内的纠正和预防措施的组织实施和控制。4措施和要求对发现不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取针对性的经济、技术、 有效的纠正措施，明确期限

21、及责任者，并对实施结果进行验证，具体流程为： 实际或潜在的不合格发生不合格收集、报告确认不合格原因分析提出 纠正和预防措施-一措施的批准措施的实施-一过程的监控效果的验证（不合格项的关闭）4.1不合格信息来源可包括：a）投诉；b）不合格报告；c）数据分析的输出；d）有关质量管理体系记录；e）顾客的抱怨和投诉；f）自我评价结果。4.2纠正措施提出的责任者本公司所有职工都有权利和责任提出纠正和预防措施建议。而与不合格直接相关 的或负有管理责任的检验人员、管理人员有更直接的责任。4.3纠正措施提出的方式下载交流学习、谢绝转载、违者必究 下载交流学习、谢绝转载、违者必究 3. 1 口头方式有关人员可以

22、以口头方式向有关领导提出纠正措施建议；管理人员在其职权范围 内可以以口头方式向下属提出纠正措施命令。口头提出的，一般限于轻微的、容 易消除的、或急需解决的不合格。3. 2书面方式不录合格较严重，一般采用书面方式，由发现不合格的部门或人员填写“纠正 和预防措施处理单”送至质量负责人再发至有关责任部门。责任部门将拟采取的 纠正措施填入“纠正和预防措施处理单”并办理相应的批准手续。通常一旦发现不合格时应立即提出纠正和预防措施。对由于工作性质限制可按规 定时间提出。重大不合格应在专题研讨后提出；解决时间较长、较难的不合格可 在有关会议上提出。4.4纠正和预防措施的评审对一般的纠正和预防措施，可不经批准

23、便可实施，但对一些重大的、牵涉面广的、 会引起体系文件更改的纠正和预防措施，站长或技术负责人批准实施，使措施实 施经济有效。评审要点：a）措施针对性、具体可操作性、时间及要求合理性；b）措施具有的先进性和创造性，能否体现先进的管理技术；c）措施经过实施，能否经济有效地解决问题，并不会产生其他较大负面效应；d）解决问题是否具有较强的系统性和一定的深度，能否较好地防止问题再发生。4. 5纠正和预防措施的确认批准纠正和预防措施进行确认批准，技术措施由技术负责人确认批准，管理性措施 由质量负责人确认批准。4. 6纠正和预防措施的实施验证对措施实施过程及记录组织验证，验证结果可填入“纠正和预防措施处理单

24、”，“不合格项报告表”中填写验证结果。a）主要实施过程和结果是否符合措施要求；b）在实施过程中能否及时发现问题、分析原因，采取新的措施加以克服解决。4. 8对经验证证明行之有效的纠正和预防措施，可形成或更改文件，加以巩固完 善，并予以记录，具体步骤按文件控制程序执行。5记录和保管1质量负责人建立接受“纠正和预防措施处理单”以及由实施纠正措施引起的 全部记录，经统计汇总后作为管理评审的输入。2全部记录由资料员负责归档保管。6相关文件文件控制程序7质量记录纠正和预防措施处理单不合格项报告表文件编号：BBAG/CX-06下载交流学习、谢绝转载、违者必究 #文件编号：BBAG/CX-06下载交流学习、

25、谢绝转载、违者必究 不合格控制程序1目的规定了本公司对不合格的控制，以保证本公司的检验服务满足法规和受检单位的 要求。2适用范围适用于本公司体系运行和检验报告、外购设备及材料等的不合格控制。3职责3.1技术负责人负责本公司不合格的控制。3.2出现不合格的责任人应及时采取纠正和预防措施，消除不合格，防止不合格 的重复出现。3.3本公司职工有责任对发现的不合格向技术负责人提出意见。4不合格没有满足规定的要求为不合格。即凡不符合国家有关法规、安全技术标准，本公 司质量手册和质量体系文件、规章、规定的都是不合格。5不合格控制5.1审批人应记录、统计不合格情况，并退回出报告人修改。修改后的检验报告 与原

26、检验报告一并交给审批人复审，直到符合，方可按照有关规定，转入下道程 序。5.2本公司职工向技术负责人反映的不合格情况，由技术负责人进行调查，落实 后报站长并转发有关部门。5.3对顾客提出申诉的不合格情况，由技术负责人组织调查，落实后填写“纠正 和预防措施处理单”，并转发有关部门。5.4外部审核发现的不合格，由技术负责人写“纠正和预防措施处理单”，并转 发有关部门。5出现不合格的责任人按纠正和预防措施控制程序规定分析出现的不合格 的原因，在规定的时间内采取纠正和预防措施，并避免重复出现不合格。下载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-07下载交流学习、谢绝转载、违者必究 5.6

27、在验收采购材料和外购设备时，如果发现不合格，验收人员应拒收，直至所 有不合格全部得到纠正后，方可接受。5.7每年对不合格情况进行定性或定量的分类统计。分类统计结果报站长，按本 公司奖惩制度处置。6相关文件纠正和预防措施控制程序7相关记录不合格项报告表纠正和预防措施处理单内部体系评审程序1目的确保本公司质量管理体系适宜性、充分性和有效性并及时采取纠正和预防措施, 以实现持续改进。2使用范围本程序适用于本公司质量管理体系的各个程序3职责a）站长负责评审的领导工作b）质量负责人负责组织实施及管理4审核计划4. 1每年至少进行一次内部体系审核，质量负责人负责制定内部体系年度审核 计划，于每年初报站长审

28、批。4.2内部体系年度审核计划的内容：a）审核的目的、范围和依据；b）受审核岗位及审核时间。4.3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各 个岗位所幵展的质量活动。4. 4在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a）法律、法规及其他外部要求变更；b）相关方的要求；c）发生重大的不合格；5审核组的组成：a）评审人员由各责任人组成，评审人员应认真按照评审要求做好评审工作，对 发现的不合格项实事求是的提出，并提出合理的改进措施或改进。b）审核组成员必须与被审岗位无直接的责任关系；6现场审核1审核原则a）以客观事实为依据原则，客观事实以证据为基础，可陈述验证，不含个人猜

29、 想、推理成份。b）标准与实际核对原则，凡标准与实际未核对过的项目，都不能判为合格与不 合格。c）独立公正原则6.2收集客观证据a）存在的客观事实b）与被审核的质量活动负有责任的人谈话C）现行存放文件和记录7不合格项目的纠正评审过程中制定的不合格项目，必须采取纠正和预防措施，明确相关部门的责任 和要求，并对不合格项进行跟踪评价和验证。8评审结果8. 1按要求对质量管理体系进行评审，审核过程后召集有关评审人员进行全面评 审，评价审核现有的质量体系成绩和不足，提出改进和措施。8.2有关纠正和预防措施的实施，执行纠正和预防措施控制程序8.3评审过程结束后应出据质量管理体系评审报告报站长，并交资料员存

30、档。9相关文件纠正和预防措施控制程序10质量记录不合格项报告表评审报告文件编号：BBAG/CX-08下载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-08下载交流学习、谢绝转载、违者必究 管理评审程序目的评审质量体系现状的适宜性、充分性和有效性，不断改进与完善质量体系，确保 质量方针、目标的实现。适用范围适用于本检测公司质量管理体系评审。职责1总经理主持管理评审活动。2质量负责人负责制定管理评审计划和管理评审实施计划，报告质量管理体系 的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施。3各相关室负责评审前的准备工作，执行评审的决议。4综合办公室负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪

31、验证。程序要点1制定管理评审计划 yA/QA1. 1质量负责人每年初制定管理评审年度计划，内容应包括：评审日程、 评审内容、主持人及参评人员。每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结 果进行，也可根据需要安排。4.1.2质量负责人在管理工作评审前一个星期编制管理评审实施计划，具体 明确本次管理评审讨论的重点题目，要求有关室按管理评审实施计划上明示 的要求提供所需准备的资料，报总经理批准后下发至各室。计划内容包括：评审时间；评审目的评审范围及评审重点；参加评审室（人员）；应准备的相关文件。4.1.3当出现下列情况之一时，质量负责人报总经理批准增加管理评审次数：下载交流学习、谢绝转载、违者必究

32、下载交流学习、谢绝转载、违者必究 乩组织机构、服务范围和资源配置发生较大变化时；内部质量审核中发现严重不合格时；客户对检测工作有严重投诉发生时。2评审前的准备各室准备评审的资料，评审资料由质量负责人确认。2. 1综合办公室收集并责成有关室提供以下资料：乩质量方针、质量目标和程序的适用性；管理人员和监督人员一年来管理与监督情况的报告；近期内部审核结果及其情况报告；由外部机构进行的评审结果报告；检验检测机构间比对和参加能力验证结果的报告；工作量和工作类型的变化分析与对策报告；调查收集客户反馈意见的汇总分析报告、客户投诉及其处理结果报告。14. 2. 2综合办公室提供人员培训教育的状况分析报告。4.

33、 2. 3技术管理人员提供质量控制活动资源性的报告。4. 2. 4综合办公室提供平时日常管理会议议题的汇总报告。4.3管理评审的实施4.3. 1总经理主持召开管理评审会议，技术负责人、质量负责人、质量管理相关 人员、质量监督员、内审员、各室负责人参加评审会议。4.3.2质量负责人汇报前段时间质量体系运行情况，各有关室负责人安评审内容 分工要求作专项报告。4.3.3管理评审组成员就前段时间质量体系运行情况进行讨论、研究、核实、分 析，找出存在的问题，最后由总经理对质量体系运行现状的适宜性与有效性作出 结论和决议。4. 3. 4综合办公室填写管理评审会议记录。4.4管理评审的输出4.4.1由质量负

34、责人编写管理评审报告，管理评审报告由总经理批准后发至 各室。4. 4.2各有关室根据评审报告提出的问题进行改进，并纳入纠正措施、预防措 施及改进程序。4. 5改进措施的验证和文件化 4. 5. 1综合办公室负责管理评审后改进措施的检查、督促验证工作。4. 5.2改进措施涉及文件的更改由综合办公室执行文件控制和维护程序。4. 6记录并归档综合办公室在管理评审工作完成后及时将计划、记录、纠正措施记录和管理评审 报告等资料整理归档，保存期三年。5 相关文件5.1文件控制程序BBAG/CX-01-20195.2纠正措施、预防措施控制程序6.质量记录BBAG/CX-05-20196. 1管理评审报告BB

35、AG/JL-014-2019文件编号：BBAG/CX-09下载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-09下载交流学习、谢绝转载、违者必究 #安全应急措施管理程序一、为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全管理方针，规范公司应 急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障员工的安全健康和生命安全, 最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本 制度。二、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导， 分级负责，职责明确，快速反应”的原则。三、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管 理组织体系，应急

36、救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。四、成立以公司总经理为组长，各部门负责人为成员的应急管理制度领导小组。应急管理办公室设在业务部，并负责日常管理。N五、检验活动安全事故应急救援的编写和修订。公司应急管理制度领导小组负责 预案的编制、修订。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订预案，做 到科学、易操作。六、应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括： 事故预防、危险辨识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、 避灾避险、逃生自救等。七、应急演练。根据年度应急演练计划、每年至少分别安排一次桌面演练和综合 演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反

37、应速度和实战能力，安全科负责做 好演练记录和总结。八、应急通讯设备保障。公司要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维 护或更新，确保通讯畅通。九、应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工 具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并 对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新、确保性能完好。十、应急处置。事故发生后，立即启动应急预案。下载交流学习、谢绝转载、违者必究 #下载交流学习、谢绝转载、违者必究 十一、成立简单救护队，人员由各科室主要负责人及业务骨干组成，并进行经常 性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。十二、应急救援协议。

38、充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位 及相关部门的预案和应急组织相衔接。十三、应急管理费用由公司总经理审批，财务部门予以保障。文件编号：BBAG/CX-10下载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-10下载交流学习、谢绝转载、违者必究 #公正性程序1、目的维护本检测公司检测公正性，抵制任何可能影响检测公司技术判断的包括不正当 的商业、财务方面的和其他如行政上的不良压力和利诱。2、适用范围适用于本检测公司进行的各项检测工作质量活动。3、职责1质量负责人负责公司公正性的日常管理。3.2总经理批准保证检测公正性制度，发表公正性声明。3本检测公司全体人员遵守保证检测公正

39、性制度。4综合办公室监督检测公正性遵守情况。要点程序1质量负责人制定保证检测公正性制度，总经理批准后发布执行。2总经理代表本检测公司，并以法定代表人的名义发表公正性声明。3本检测公司全体人员遵守保证检测公正性制度。4. 4保证检测公正性制度。4. 4. 1本检测公司任何人员不得干预检测工作的公正进行。4. 4.2本检测公司职工对任何影响检测公司技术判断的包括不正当的商业、财务 方面的和其他如行政上的不良压力或利诱有权进行抵制。4. 4. 3本检测公司秉公检测，检测工作依据国家相关法律法规和技术标准或经双 方协商确认的方法进行，确保检测数据的科学性、准确性和有效性。4. 4. 4对所有客户均持科

40、学、公正、诚信态度，提供相同质量的服务。4. 4.5本检测公司对所有资料、样品以及检测结果与结论、涉及客户的隐私信息 资料等有严格保密制度的义务，任何人未经总经理同意和批准，决不向其他单位 或个人提供。文件编号：BBAG/CX-11下载交流学习、谢绝转载、违者必究 下载交流学习、谢绝转载、违者必究 4. 4. 6未经客户同意，本检测公司工作人员决不能对客户提供方法、材料及有损 客户秘密的信息、关键数据或事件等对外提供或发布，不使用有损客户利益的方 法、数据或图表等在国内外刊物上发表文章，严格执行保密和保护所有权程序。 4.4.7本检测公司职工不得介入被测样品的研究、开发、设计、制造等工作。4.

41、 4. 8本检测公司保证检测质量和服务质量。4. 4. 9本检测公司维护检测结果的公正性并承担法律责任。4. 4. 10本检测公司接受客户和有关方面的监督，对造成损害客户和单位利益的 人员视情节轻重给予处分。4. 5监督公正性措施执行情况。5. 1综合办公室组织定期检测公正性措施执行情况。4.5.2当发现违反公正性措施要求的情况，执行处理申诉和投诉程序，记录 并归档。z5相关文件1处理申诉和投诉程序BBAG/CX-012-20195.2保密和保护所有权程序BBAG/CX-011-2019保密和保护所有权程序目的保护客户、分包方、本检测公司等相关方面的权益，确保对用户的保密承诺，体 现本检测公司

42、的信誉。适用范围适用于本检测公司在从事检测质量活动中对客户有保密要求的各项工作。职责1质量负责人全面负责保密和保护所有权工作管理。3.2综合办公室审定密级文件、资料的范臥嵌3综合办公室监督本检测公司保密和保护所有权工作的执行情况。4职工有保护客户的机密信息和所有权的职责，本检测公司各级人员均应执行 本程序。5各室负责人监督本室执行本程序。程序要点1确定机密和所有权的保护范围乩委托或受检单位提供的样品及其全部技术资料，商业秘密等。检测原始记录、检测报告、各种质量活动计划和记录。本检测公司质量手册、程序文件和作业指导书。本检测公司上报主管单位的有关数据、报告等文件。本检测公司未公幵的技术情报资料和

43、技术措施。本检测公司拥有的一切检测技术及技术措施。本检测公司仪器设备的技术条件和技术措施。涉及本检测公司财务、资金、人事、机构、工资等方面不宜公开或不予公开的 资料。所有密级文件、资料、电脑磁盘等。涉及受检人隐私的内容。2质量负责人根据本检测公司保密和保护所有权工作的需要，组织制订保密和 保护所有权制度。3总经理批准并发布保密和保护所有权制度。4本检测公司全体职工遵守保密和保护所有权制度。乩本检测公司全体员工应认真贯彻和执行保密法。一切机密文件在产生时，拟稿人在文稿的左上角划定密级，由综合办公室审定。保密文件要严格按照批准的份数印制，涉密人员应做好文件的保管工作，当工 作调动或退、离休时，必须

44、做好文件保密文件的移交工作。检测全过程中形成的记录应予保密，检测报告签发后，综合办公室应及时将检 测报告、检测任务委托书和检测原始记录等相关资料整理保存，并按相关规定交 档案室当委托人要求使用电话、传真或其他电子、网络设备传输数据或检测报告时， 工作人员须遵循保密制度，为客户保密。本检测公司职工需要借阅保密范围内的有关文件、资料时必须填写借阅质量 （技术）资料登记记录，用完后归还。g客户提供的工艺参数、流程、配方应予保密。外部人员进入本所检测工作区域时须经技术负责人批准，执行检验检测机构 安全与内务管理程序的要求，由有关人员陪同，外来人员不得进入涉及客户机 密的场所。本检测公司保护检测样品的完

45、整性。J.有违反保密规定，造成损害客户和单位利益的人员视情节给予处分。4. 5监督保密和保护所有权制度执行情况。1综合办公室不定期对外借文件、资料和本检测公司职工持有的质量手册、 程序文件、作业指导书、等进行核验，并将执行和保管情况向质量负责 人报告。5. 2综合办公室组织定期检查保密和保护所有权制定执行情况。4.5.3当发现不符合保密和保护所有权制度要求的情况，执行纠正措施、预防 措施及改进程序程序，记录并归档。相关文件5.1纠正措施、预防措施及改进程序程序BBAG/CX-05-2019下载交流学习、谢绝转载、违者必究 #5.1纠正措施、预防措施及改进程序程序BBAG/CX-05-2019下

46、载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-12下载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-12下载交流学习、谢绝转载、违者必究 处理申诉和投诉程序目的妥善处理客户申诉和投诉，提高服务质量，维护客户的合法权益和本检测公司的 服务信誉。适用范围适用于本检测公司对申诉和投诉的处理。职责3.1质量负责人负责对申诉和投诉的调查和质量鉴定及处理。2综合办公室负责申诉和投诉的受理及回复客户申诉和投诉。3申诉和投诉涉及的负责人或责任室负责纠正。工作程序1受理申诉和投诉综合办公室受理客户申诉和投诉，在接到客户口头或书面申诉和投诉后，填写申 诉/投诉受理登记表，并报告质量负责人。2

47、调查分析由质量负责人组织有关室和人员针对客户的申诉和投诉幵展调查工作，核对有关 记录在案，判断申诉和投诉是否成立。2. 1如果申诉和投诉不成立，综合办公室向客户解释清楚，并做出书面答复, 执行4. 5条。2. 2如果申诉和投诉成立执行4. 44. 2. 3如果是对检测结果申诉和投诉，责任室立即执行4. 3O4. 2. 4客户对检测结果持异议而需复检的申诉和投诉在收到检测结果15天内书 面提出。4. 3重新检测1对于客户申诉和投诉，需要并可能重新检测的，由责任科室重新检测。4. 3. 2对不可能重新检测的客户的申诉和投诉，由综合办公室与客户协商解决。下载交流学习、谢绝转载、违者必究 下载交流学习

48、、谢绝转载、违者必究 #4.3.3检测结果分析4. 3. 3. 1重新检测后，结果与先前结果一致的，答复客户申诉和投诉，执行4. 5；4. 3. 3. 2重新检测的结果与先前结果不一致时，应分析不一致的原因及是否存在 不合格因素，发现不合格因素立即执行4.4。4. 4采取纠正申诉和投诉成立，由责任室执行纠正措施、预防措施及改进程序程序。4.5回复客户申诉和投诉1综合办公室将申诉和投诉处理结果回复客户，了解客户对申诉和投诉处理 是否满意，并记录在申诉/投诉处理报告上。4.5.2当客户对申诉和投诉处理不满意时，返回4.1,或由综合办公室与客户协 商解决。5相关文件5.2纠正措施、预防措施及改进程序

49、程序BBAG/CX-05-2019文件编号：BBAG/CX-13下载交流学习、谢绝转载、违者必究 #文件编号：BBAG/CX-13下载交流学习、谢绝转载、违者必究 要求、标书和合同评审程序目的对客户要求、标书和合同（协议）进行控制，保证评审满足合同要求。对客户的 检测工作负责，与客户保持沟通，为客户提供可靠的技术咨询和满意的服务。适用范围适用于本检测公司检测合同评审及其管理。适用于本检测公司检测服务有关时与 客户沟通以及为所有客户提供检测服务与相关活动的服务。职责1技术负责人组织对涉及新项目的首次使用或重要客户的合同（协议）的评审。 综合办公室制定检测服务规范，监督和检查各室服务规范执行情况。

50、2接样室接待委托检测客户，授权人员对委托检测合同协议进行评审并保存相 应记录。各室执行服务规范，配合接样室向客户提供技术咨询，做好对客户的服 务。3.3接样室负责识别接受常规和例行检测工作客户的需求与合同（协议）评审, 并负责与客户沟通。质量负责人管理服务工作。工作程序4.1识别客户要求1. 1接样室接待委托检测客户，了解客户的下述要求：送样或抽样方式、检 测项目、检测方法、检测结果传送方式、检测报告交付时间、是否要求评定测量 不确定度等及选择合同评审类型。4.1.2接样室负责接待常规和例行检测客户，在了解客户要求后，判断业务是否 属于常规、例行项目，选择合同评审类型，指导客户正确填写试验检测

51、项目委 托单。4.1.3当合同涉及分包项目时，对分包项目如要评审，需征求客户同意，并在委 托检测协议书上签字认可。2合同评审分类下载交流学习、谢绝转载、违者必究 下载交流学习、谢绝转载、违者必究 合同评审具体分两类：会议评审和简化评审会议评审由技术负责人主持有关检测室召幵，就客户的技术、财务、法律、时间、 样品保管、报告发送、分包、保密、提供意见和解释等要求进行评审，并填写合 同评审记录。简化评审由接样人员与客户洽谈，正确填写试验检测项目委托单，确定检测 项目和完成时间等。1对于同一客户要求不变的重复例行任务，第一次进行时由技术负责人与客 户洽谈，签订合同草案，组织相关人员就草案进行会议评审、

52、签订合同。合同期 内各次检测任务，由综合办公室有关人员进行简化评审。4.2.2若合同涉及新项目的首次使用、重要客户和重大项目，由技术负责人组织 有关人员进行会议评审。4. 2. 3对于检测能力范围内的日常例行简单检测项目，由接样人员进行简化评审, 正确填写试验检测委托单。4. 3签订合同1拟订合同合同评审人和客户签订试验检测委托单内容应包括：检测项目、检测方法、 样品描述及检后处理方法、分包情况、检测费、提交报告日期等，如需要，视情 况增加其它规定条款。合同也可采用双方商定的其他方式。4.3.2负责合同评审的人员应与客户充分协商，在达到双方一致的前提下，签订 合同（协议书），并使其符合法律法规

53、要求。4. 4合同的修改4. 1当合同执行期间发生任何偏离和变更时，由合同评审人以电话或书面形式 通知客户，有关人员在合同执行偏离记录上记录。4.4.2合同评审人与客户讨论是否继续执行合同，如协商更改合同，填写合同 修改记录，应重新进行合同评审，从4. 3.1条开始执行。服务客户5.1公开办事程序，为客户提供方便。2为客户提供可能的技术咨询和建议。3在保证其他客户机密的前提下，允许客户代表见证检测试验。4综合办公室负责监督检查各室的工作质量，发现不符合规范要求的情况，执 行不合格控制程序，并及时纠正。5与客户保持沟通1为客户进行服务的过程中，综合办公室负责征求客户意见，填写客户意 见及反馈处理

54、单，用于改进服务。5.5.2综合办公室在本检测公司显著位置设置客户意见箱，将收集的客户意见和 要求填入客户意见及反馈处理单，用于改进服务。5.5.3综合办公室以不定期的方式向客户发放客户意见及反馈处理单的方式 收集信息，或对重要客户进行走访，了解客户需求，填写客户意见及反馈处理 单。5.5.4客户意见及反馈处理单每年交综合办公室汇总，信息汇总输入管理评 审。5. 5综合办公室尽量满足客户合理要求。5. 6对于客户投诉，由有关部门按处理申诉和投诉的程序执行。6归档和记录综合办公室负责记录及保存为客户服务过程中发生的各种记录，如：客户投诉、 客户要求等。相关文件1不合格控制程序BBAG/CX-06

55、-20196.2处理申诉和投诉程序BBAG/CX-012-2019文件编号：BBAG/CX-14下载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-14下载交流学习、谢绝转载、违者必究 检测方法确认程序目的对本检测公司检测方法的收集、选择进行控制，确保检测数据的准确度、可靠性 和适用性能满足检测工作要求。对非标准检测方法的编制。确认。审批和使用办 法进行控制，保证非标准方法的正确、实用，满足客户检测要求。适用范围适用于本检测公司所使用检测方法的管理。职责1技术负责人批准检测方法和非标准检测方法的使用。2综合办公室负责对在用检测方法和非标准检测方法的有效性进行控制。3检测室负责检测方法的

56、选用、制定、以及不正确定度分析，以及组织非标准 检测方法编制。4综合办公室负责收集标准的最新版本。，5检测人员编制非标准检测方法并进行实验验证。程序要点1检测方法的收集综合办公室负责收集标准的最新版本，档案管理员、检测室相互协作维护检测方 法、标准版本的有效性。2识别方法确认的需求综合办公室根据工作需要，识别检测方法确认的需求，以下方法需要确认：丄非标准方法：技术组织、科技文献、设备制造商提供的方法，客户提供的费标 准呢方法，检验检测机构自制方法；超出其预定范围、扩充或修改使用的额标准方法；首次使用的标准方法。3编制、批准检测方法确认计划综合办公室负责人组织有关人员编制检测方法确认假话，假话内

57、容包括方法下载交流学习、谢绝转载、违者必究 下载交流学习、谢绝转载、违者必究 #名称、适用范围、主要技术内容及指标、所需仪器设备和环境条件配置、试剂及 消耗材料、计划进度、项目负责人和参加人、经费预算等，报技术负责人批准。4试验检测方法确认计划的实施综合办公室实施监测方法确认计划，对于首次使用的标准方法仅需对使用方法的 能力进行确认。5批准检测方法技术负责人根据方法确认小组提供的记录，组织有关人员（必要时可包括客户） 对方法的评审，确认检测方法。如果方法的选择性，线性范围、检测限量、重现 性、准确度、稳定性、灵敏度和测量不确定度等能满足预期用途和客户要求，技 术负责人批准使用，否则返回执行4.

58、 2。4. 6方法的使用4. 6. 1确认的方法由综合办公室列入检测方法，并进行跟踪查新。4. 6.2综合办公室组织人员学习新方法作业指导书，经过培训、考核合格后方可 在实际检测工作中使用新方法。17记录与归档综合办公室保存方法确认过程中的所有记录。相关文件1不合格控制程序BBAG/CX-06-2019文件编号：BBAG/CX-15下载交流学习、谢绝转载、违者必究 文件编号：BBAG/CX-15下载交流学习、谢绝转载、违者必究 服务和供应品采购程序1.目的规范本检测公司服务和供应品采购管理工作，确保检测工作质量。适用范围适用于本检测公司服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。职责1

59、检测室提出本室服务要求和供应品采购申请及时对其使用的评价和反馈。2技术负责人批准服务和供应品采购申请，重大采购活动由总经理批准。3综合办公室编制本检测公司采购计划、选择合格供应商、实施采购，负责服 务和供应品的购买、验收、存储和发放。程序要点1服务和供应品分类1.1对检测工作质量有影响的服务设施和环境条件的设计、加工、安装、调试 及维修服务。1. 2对检测工作质量有影响的供应品乩检测仪器、试验设备或辅助设备；检测工作中使用的仪器设备、化学药品、试剂、标准物质和玻璃器皿等消耗性 物质。4.1. 3本检测公司业务需要的其他服务和供应品。4.2提出采购申请各检测室根据业务需求，提前确认采购需求，提前

60、相应的申购试剂、易耗品采购、 仪器设备采购、服务需求申请。申请中注明必要的信息，女X供应品的名称、类 别、规格、型号、等级、计划数量、技术要求、验收条件和检测结果证明等，送 综合办公室初审、论证。4. 3编制采购计划1综合办公室汇总各检测室的采购申请。下载交流学习、谢绝转载、违者必究 下载交流学习、谢绝转载、违者必究 4.3.2选择合格供应商4.3.3供应商的评审综合办公室收集供应商名单，通过评价选择满足质量体系要求的供应商，填写供 应商评价表，评价原则为：乩被提名的供应商的资信能力；供应商的供货业绩；供应商的质量保证能力；价格；服务情况；综合办公室的评价和反馈意见；乙4. 3. 4建立合格供