电子公司质量管理手册

1、目 录0.1颁布令30.2公司简介40.3治理者代表任命书50.4更改记录60.5质量手册治理规定70.6质量方针和质量目标81范围91.1总则91.2剪裁92引用标准93术语和定义94质量治理体系104.1总要求104.2文件要求105治理职责205.1治理承诺205.2以顾客为关注焦点215.3质量方针225.4策划235.5职责、权限与沟通255.6治理评审326资源治理336.1资源提供336.2人力资源346.3基础设施356.4工作环境357产品实现367.1产品实现的策划367.2与顾客有关的过程377.3设计与开发397.4采购427.5生产和服务提供457.6监视和测量装置的

2、操纵478测量、分析和改进488.1总则498.2监视和测量498.3不合格品操纵558.4数据分析588.5改进599附录669.1附录1组织机构图 669.2附录2质量治理体系结构图 679.3附录3质量治理职能分配表 689.4附录4质量治理体系程序文件一览表 690.1颁布令颁 布 令依据GB/T19001-2000质量治理体系要求标准，结合本公司实际， 编制了A版质量手册。本质量手册阐明了公司的质量方针和目标，描述了公司的质量治理体系，适用于公司内部质量治理、向顾客和第三方提供证实，是确保公司质量治理体系有效运行的法规性文件。本公司质量治理体系覆盖下的所有生产单位和职能部门，都要严格

3、贯彻执行。所有从事阻碍产品质量工作的人员，必须认真学习，全面理解，准确掌握，并在生产和服务过程中认真贯彻执行。现决定公布A版质量手册，并于二三年九月二十日起实施。此令。 xxx电子有限公司 总 经 理： 签发日期：2公司简介公 司 简 介 通讯地址： 邮编：电话：传真： xxx电子有限公司0.3治理者代表任命书任 命 书依照GB/T19001-2000质量治理体系要求标准要求，任命：yyy 为xxx电子有限公司治理者代表。其职责和权限为：a）确保本公司质量治理体系的过程得到建立、实施和保持；b）向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在本公司内提高满足顾客要求的意识；d）负

4、责就质量治理体系有关事宜与外部联络。 xxx电子有限公司 总 经 理： 签发日期：0.4更改记录更 改 记 录更改单号更改日期更改方式更改章节更改页次更改人0.5质量手册治理规定0.5.1总则为适应市场经济的进展，满足顾客对本公司质量治理体系的要求，规范和完善本公司的质量治理，依据GB/T19001-2000质量治理体系要求标准，结合本公司实际，由本公司治理部编制了本质量手册。本质量手册阐明了本公司的质量方针和目标，描述了本公司的质量治理体系，适用于本公司内部质量治理，以及向顾客和第三方提供证实，是确保本公司质量治理体系有效运行的法规性文件。本质量手册实行动态治理，。解释权归治理部。0.5.2

5、发放a）质量手册发放至各位公司领导、职能部门、生产单位，以及从事质量工作的人员。b）质量手册分为受控和非受控两种版本。受控版本加盖发文印章进行标识，并注明分发号，登记发放，供内部治理和质量治理体系认证使用。外部借阅的为非受控版本，不盖章标识。非受控版本质量手册外借时，必须经治理者代表批准。c）按合同、法规或标准向外部提供的质量手册，由治理部加盖发文印章进行标识，注明分发号，进行登记。d）上述按规定发放的质量手册受控版本，治理部负责跟踪、治理、保持其有效性。非受控版本的质量手册，本公司不负责跟踪治理。0.5.3更改a）质量手册需更改时，治理部填写更改单，报总经理批准后，由治理部按更改单要求实施更

6、改。b）更改能够采取局部划改换字、换页和换版等方式。局部划改时，在更改处做更改标记，并做更改记录；改动文字较多时，可采取换页方式，并做更改记录；质量手册发生重大变化需要换版时，在手册封面注明版次。0.6质量方针和质量目标0.6.1质量方针以质量求生存， 向治理要效益；靠服务赢信誉, 用创新促进展。质量方针含义：质量是企业的生命，生存的基础。通过贯彻质量治理原则，不断提高质量治理水平，持续改进，追求创新，以优质的产品和周到的服务赢得信誉，增强企业的综合竞争力。0.6.2质量目标质量事故为零，产品一次交检合格率98合同履约率100%,顾客中意度97%，三年内每年提高0.5%。质量目标含义：以质量方

7、针为宗旨，通过持续改进，以工作质量保证产品质量，使产品质量和服务水平不断改进，产品合格率、顾客中意率持续提高。1范围1.1总则本质量手册依据GB/T19001-2000质量治理体系要求，规定了符合本公司实施质量治理体系的内容和要求。a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力；b）通过质量治理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客中意；c）本质量手册适用于本公司质量治理体系覆盖的所有生产单位和职能部门；亦适用于对外介绍本公司的质量治理体系，证明本公司质量治理体系符合GB/T19001-2000质量治理体系要求标准要求。1.2同意的剪

8、裁本公司能够承担各种电感器线圈、电子变压器等感性类元器件的设计、生产，公司依据市场情况以及技术协议、合同等顾客的要求，按照国家标准、样品、图样和技术规范等表述产品特性的信息，进行产品实现过程的策划和实施，要紧有粘脚（底座）、绕线、浸焊、中测配钢（壳）、打印（贴标签）、封装、成型、测试、包装等过程。本公司不存在顾客财产， 因此，关于GB/T19001-2000中7.5.4的内容予以删减。2引用标准GB/T19001-2000质量治理体系要求GB/T19000-2000质量治理体系 基础和术语3术语和定义本手册出现的术语和定义均采纳GB/T19000-2000质量治理体系 基础和术语和GB/T19

9、001-2000质量治理体系要求中的术语和定义。4质量治理体系4.1总要求按GB/T19001-2000质量治理体系要求标准建立质量治理体系，形成文件，加以实施并持续改进，保持其有效性。4.1.1职责最高治理者（总经理）负责组织治理。4.1.2要求公司在实施质量治理体系时，采纳过程方法模式，应做到：a）识不质量治理体系所需的过程及其在公司中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、所需投入的资源和开展的活动；b）确定这些过程的顺序和相互作用。为了使过程能够有效运行，要确定各个过程之间的相互作用，并对过程的顺序进行合理安排；c）确定为确保这些过程的有效运行和操纵所需的准则和方法，为实现预期目的或要求

10、、达到策划结果提供必要的前提；d）为了推断过程的有效性，应确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e）监视、测量和分析这些过程，确定监视过程的能力、业绩和顾客的中意程度的方法，确定必要的测量、分析，为进一步采取改进措施提供信息预备；f）在测量和分析的基础上，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；g)公司应确保对任何阻碍产品符合要求的外包过程加以识不并实施操纵。4.2文件要求4.2.1总则公司质量治理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）GB/T19001-2000质量治理体系要求标准所要求的形成文件的程序和

11、公司质量治理体系所要求的形成文件的程序；d）公司为确保其过程的有效策划、运行和操纵所需的文件；e）GB/T19001-2000质量治理体系要求标准所要求的记录。4.2.2质量手册4.2.2.1职责a）最高治理者（总经理）负责制定并批准公布质量方针、质量目标,批准并颁布质量手册；b）在总经理领导下，由治理部负责编写；c）质量手册按下列程序审批公布：编制 批准 公布d）质量手册的操纵按0.5规定执行。4.2.2.2要求a）公司编制的质量手册应明确质量治理体系的范围，包括删减的细节与合理性的表述（见1.2）；b）质量手册应明确公司为质量治理体系过程操纵所编制的程序文件的篇目及要求（见附录5质量治理体

12、系程序文件一览表）； c）质量手册应清晰地对质量治理体系过程、过程顺序及相互作用进行表述，并反映出质量治理体系的特点（见9.1附录1）。4.2.3文件操纵对文件和资料进行有效操纵，确保在文件的使用现场得到相关文件的有效版本，防止使用作废文件。4.2.3.1职责a) 治理部负责文件和资料的综合治理；b）治理部负责质量治理体系文件的编制；c）各职能部门负责编制相关的治理文件和技术文件。4.2.3.2要求对质量治理体系所要求的文件应予以操纵。记录是一种专门类型的文件，应依据本手册的要求进行操纵。应编制形成文件的程序，以确保对以下方面的操纵：a）文件公布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b）必要

13、时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识不；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰、易于识不；f）确保外来文件得到识不，并操纵分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何缘故而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识；h）文件操纵的具体要求，应制定和执行形成文件的程序。4.2.3.3相关程序文件CX423文件操纵程序附：CX423文件操纵程序CX423文件操纵程序1、目的和范围本程序规定了与质量治理体系运行及与产品相关的文件的操纵程序，以确保各相关场合所使用的文件现行有效受控，防止使用非受控或作废文件。本程序适用于本公司质量治理体系文件

14、及与产品相关的文件，亦适用于适当范围的外来文件，如标准和顾客提供的图样等。2、 引用标准及文件GB/T19001-2000质量治理体系要求ZL-01-A 质量手册CX424质量记录操纵程序3 、术语和定义本程序出现的术语和定义均采纳GB/T19000-2000质量治理体系 基础和术语和GB/T19001-2000质量治理体系要求中的术语和定义。4 职责a）治理部负责文件的收集、归档、回收、发放、借阅和更改等具体综合治理，负责质量治理体系文件的编制、更改，负责外来标准、参考资料的综合治理；b）各职能部门负责编制相关的治理文件和技术文件；负责本部门专用文件和相应记录的归档、保管；c）总工程师负责审

15、批各类外来技术文件的发放范围；负责审查批准公布各类重要技术文件和报告；d）总经理负责质量手册及其程序文件的适用性审查、批准和公布。5 要求5.1 文件的分类a）质量治理体系法规性文件、支持性文件、证实性文件；b）治理性文件；c）技术性文件；d）外部文件。5.2 文件的标识a）治理部按文件的类不和性质统一编号：质量治理体系法规性文件、支持性文件、证实性文件的类不编号为ZL；治理性文件的类不编号为GL；技术性文件的类不编号为JS；外部文件的类不编号为WL；记录的类不编号为JL。b）确保对质量治理体系运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本，受控文件注明分发号。5.3 文件的编写a）质量

16、治理体系文件由治理部负责组织编写；b）技术文件由技术质量部负责组织编写；c）治理性文件由各相关职能部门负责组织编写。5.4 文件的批准和公布a）总经理负责质量手册及其程序文件的适用性审查、批准和公布；b）总工程师负责审查批准公布各类重要技术文件和报告；c）副总经理负责审查批准公布与所主管业务有关的治理文件；d）区域负责人审批经授权的本区域内的文件。5.5 文件的发放a）文件的发放由审批文件的部门确定发放范围，治理部按要求执行，设计文件和其他外来技术文件由总工程师确定发放范围；b）发放的文件必须是现行有效的，并有受控标识；c）领取受控文件时，领用人须在“文件发放登记簿”上签名；d）领用人不得擅自

17、将文件转借或复印，需要时，须经本部门负责人批准和治理部负责人批准，按治理部规定办理登记手续；e）现场使用的文件破损、污染，阻碍正常使用时，使用人应及时到治理部办理更换手续。5.6 文件的更改a）技术文件由更改人员依照技术质量部签署完整的更改单进行更改，并分类登记；b）质量手册、程序文件的更改按质量手册治理规定执行，其他法规性质量文件、作业指导文件的更改，由原编写部门出具更改单，更改单的审批和签署要求同原文件；c）质量记录原则上不同意更改，因笔误等情况确需更改时，必须采取划改的方式，并在划改处作更改人标记或签章，在更改当页上标明更改标记、签署更改人姓名、更改日期等文字内容。5.7 文件的更换和作

18、废a）文件换版或替代时，原版或被替换的文件即时收回，加盖“作废”章，并在“文件发放登记簿”上作收回记录；b）治理部收回的作废文件，经主管领导批准后统一销毁；c）失效和作废的文件由原发放单位从发放和使用场所及时收回，以防误用；d）为法律或积存知识的目的所保留的作废或失效文件，治理部分门不类收集、整理后作为档案资料备查，采纳专柜存放，并加盖标识章标识、建立作废保留文件清单。5.8 文件的保存和借阅a）文件经拟制、审查和批准后，原版交治理部保存，文件治理人员进行登记，存入软盘的文件也必须进行登记，所有存入软盘的文件均应随时备份；b）需借阅文件的人员，经治理部认可后方可借阅，借阅者应在指定日期内归还；

19、c）外单位人员需查阅、借阅文件时，须经治理部领导批准。 6 相关记录a）文件发放登记簿 JL-4.2.3-01b）文件更改登记簿 JL-4.2.3-02c) 受控文件清单 JL-4.2.3-03d) 文件更改通知单 JL-4.2.3-044.2.4记录操纵对记录进行操纵和治理，为产品质量满足规定要求的程度、质量治理体系运行的有效性提供客观证据，为证实可追溯性采取预防和纠正措施提供依据，为保持和改进质量治理体系提供信息。4.2.4.1职责a）治理部负责监督、治理各部门记录的使用情况，并建立质量记录清单；b）各职能部门负责建立、操纵和治理相关的质量记录。4.2.4.2要求建立并保持记录，以提供符合

20、要求和质量治理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识不和检索。应编制记录操纵程序，规定对记录的操纵，以确保：a）记录必须保持清晰，签署完整、填写正确、格式规范、字迹清晰、爱护得当、易于识不和检索；b）执行记录操纵程序，对记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置加以操纵；c）公司的记录实行分类操纵治理，由相关职责的单位分不操纵治理。4.2.4.3相关程序文件CX424记录操纵程序附：CX424记录操纵程序CX424记录操纵程序1目的和范围本程序规定了对质量治理体系所要求的质量记录的分类，以及标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的操纵，以提供产品、过程符合要求，质量治理体系有效运

21、行的证据，同时为保持和改进质量治理体系提供信息。本程序适用于本公司产品生产全过程与产品质量形成以及与质量治理体系运行相关的质量记录的操纵。2 引用标准及文件GB/T19001-2000质量治理体系要求ZL-01-A 质量手册CX4231文件操纵程序3 术语和定义本程序出现的术语和定义均采纳GB/T19000-2000质量治理体系 基础和术语和GB/T19001-2000质量治理体系要求中的术语和定义。4 职责a）技术质量部负责监督、治理各部门质量记录的使用情况，并建立、操纵和治理计量检定和计量治理记录；b）生产采购部负责建立、操纵和治理采购产品所形成的相关质量记录；c）各生产单位负责建立、操纵

22、和治理本单位生产过程中产生的质量记录；d）各职能部门负责建立、操纵和治理相关的质量记录。5 要求5.1 质量记录的分类a）质量记录分为质量治理体系运行记录和产品记录；b）质量治理体系运行记录包括：内部审核记录、文件操纵记录、采购操纵记录、培训记录、检验测量和试验设备的校准记录、设备治理记录、信息治理记录、纠正预防和改进措施记录以及其他与质量治理体系运行有关的记录；c）产品记录包括：合同评审记录、产品检验试验记录、产品生产过程记录、产品标识及追溯记录、不合格品处理记录、产品统计分析记录、顾客服务记录及其他与产品有关的记录；d）质量记录的媒介形式能够是纸介质、磁介质或其他适宜的介质。5.2 质量记

23、录的标识、分级、贮存、爱护、检索、保存期限和处置a）质量记录应有准确讲明其属性和内容的名称/标题，作为标识；b）质量记录实行按部门分不操纵治理，由产生记录的单位分不操纵治理；c）职能部门收集本部门质量治理体系运行过程中产生的质量治理体系运行记录和产品质量记录，负责整理、编目、归档、贮存和保管；d）生产单位收集生产过程中本单位形成的质量记录、并负责整理、编目、归档、贮存和保管；e) 质量记录的保存期限不得少于产品的寿命周期；f）对已超过保存期限或已失去利用价值的质量记录，经总经理批准后，由保存单位销毁。5.3 查阅、使用a）本公司职工能够依照所在岗位业务工作需要，按文件资料借阅制度查阅、使用。b

24、）合同要求时，可提供给顾客查阅。c）未经主管领导批准，质量记录不得作为向外提供质量信息的依据。5.4 质量记录的填写a）质量记录必须签署完整、填写正确、格式规范、字迹清晰、爱护得当、便于检索；b）质量记录一般情况下不同意追记，必须追记时要有可靠的证据并经主管领导批准；c）质量记录形成后发觉记录错误时，由原记录人员进行更改，只同意采纳划改的方式，并按要求做更改标记。6 相关记录质量记录清单5治理职责5.1治理承诺最高治理者应对其建立、实施质量治理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。5.1.1职责最高治理者（总经理）负责履行治理。5.1.2要求最高治理者（总经理）向所有顾客郑重承诺：建立、实施、

25、持续改进质量治理体系，并通过以下质量活动及其有效实施来提供证据：a）进行质量意识教育，利用培训、会议、宣传、文件等沟通方式在职员中树立质量意识，确保全体职员充分认识到满足顾客和法律法规要求的重要性；b）制定质量方针和质量目标，确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，明确对质量的追求；c）每年至少进行一次治理评审，间隔时刻不超过12个月。通过治理评审来评价质量治理体系的适宜性、充分性和有效性，促进质量治理体系的持续改进；d）确保必要资源的获得，以满足建立、实施和持续改进质量治理体系的需求，以及增强顾客中意所需资源的获得。5.2以顾客为关注焦点最高治理者应以增强顾客中意为目的，确保顾客的要求得到

26、确定并予以满足。5.2.1职责最高治理者（总经理）负责治理。5.2.2要求确定顾客的需求和期望，在实施质量治理时，以增强顾客中意为目的，在制定质量方针和目标以及进行质量策划时，充分考虑顾客的要求和期望，尽力满足顾客要求，以确保：a）将顾客的需求和期望通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，完整、准确的识不并确定顾客的要求，包括对产品的要求、法律 法规的要求、过程的要求和质量治理体系的要求；b）以明确的要求以及公司能够利用的资源作为输入进行质量策划，对所需的过程进行有效的操纵，并规定测量方法；c）对识不并确定的顾客要求，要在公司内部充分沟通，以使所有的职员都能了解顾客的要求，并为实现顾客要求作

27、出努力；d）公司在识不、确定产品质量要求、处理质量问题等活动中应充分考虑顾客的意见；e）提供的产品应满足顾客的要求、有关法律法规的要求以及顾客提出的需要附加的要求；f）通过调查、研究、分析以及与顾客有效的沟通，了解顾客中意程度，提出持续改进的方向，通过持续改进，不断增强顾客中意程度。5.3质量方针质量方针应能阐明公司在质量方面运作的策略和意图，体现公司的宗旨和进展方向，明确公司在质量方面的追求，并为质量目标的制定提供框架。5.3.1职责最高治理者（总经理）负责制定和治理。5.3.2要求最高治理者（总经理）要确保质量方针：a）与公司的宗旨相适应；b）包括对满足顾客要求、法律法规要求和其他相关方面

28、要求的承诺，以及对持续改进质量治理体系有效性的承诺；c）为制定质量目标提供框架和依据；d）在公司内部得到沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评审。5.3.3公司的质量方针以质量求生存， 向治理要效益；靠服务赢信誉, 用创新促进展。5.3.4公布最高治理者（总经理）负责制定与公布公司的质量方针，并组织宣传和贯彻，确保质量方针在公司内部得到沟通，使全体职员理解、掌握质量方针及其内涵，全员参与贯彻实施。5.3.5操纵最高治理者（总经理）在治理评审或其他必要时，组织治理层人员及其他必要人员，对质量方针的充分性、适宜性和有效性进行评价，依照需要进行修订，以确保质量方针是充分、适宜和有效的。5.4策划5.

29、4.1质量目标 最高治理者要确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，并对实现公司的质量目标进行治理策划。5.4.1.1职责最高治理者（总经理）负责组织策划。5.4.1.2要求最高治理者（总经理）要确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，并在相关职能和层次上得到体现：a）在质量方针所提供的框架内展开；b）质量目标包括满足产品要求的内容；c）包括满足顾客要求、服务要求和适用的法律法规要求；d）包括对持续改进的承诺；e）质量目标应具有可测量性，并与质量方针保持一致；f）质量目标应具有可实现性，并按年度监视测量。5.4.1.3质量目标的制定a）治理者代表负责组织制定公司的质量目标；b）最高治理者（

30、总经理）应采纳各种方式在公司内部进行沟通，使全体职员都能充分理解、掌握公司质量目标的内涵，并能为实现质量目标作出贡献；c）各生产单位和职能部门要依据公司质量目标建立各自的质量目标，做到层层分解，层层落实。d）本公司的质量目标：质量事故为零，产品一次交检合格率98合同履约率100%,顾客中意度97%，三年内每年提高0.5%。5.4.1.4质量目标的公布质量目标制定后，最高治理者（总经理）批准公布。5.4.1.5质量目标的考核公司各部门应对本部门的质量目标的实现情况在年终进行总结，评价质量目标的实施情况（含实施有效性评价、取得的成绩、薄弱环节等，对过程中产生的问题进行缘故分析，提出改进措施），以书

31、面形式报治理部，供主管领导考核评价。主管领导在年终对所辖部门的质量目标实现情况进行考核评价。在治理评审时，治理者代表负责向最高治理者报告质量目标考核评价情况。5.4.1.6质量目标的更改a）各层次均应保持质量目标的充分性、适宜性和有效性；b）质量目标更改后仍按5.4.1.4进行批准公布。5.4.2质量治理体系策划最高治理者（总经理）应确保：a）对质量治理体系进行策划，以满足质量目标以及本手册4.1中的总要求；b）在对质量治理体系的变更进行策划和实施时，保持质量治理体系的完整性。5.4.2.1职责最高治理者（总经理）组织进行质量治理体系策划。5.4.2.2策划的内容策划的内容应包括：a）质量治理

32、体系所需的过程，同意的删减及讲明；b）质量治理体系所需的资源；c）质量治理体系的持续改进。5.4.2.3策划的实施策划实施的要点：a）制定公司的质量方针和确定质量目标；b）明确顾客的需求和期望及相关法律法规的要求；c）按本手册4.1“总要求”识不质量治理体系所需过程；d）确定过程的顺序和相互作用；e）确定必要的资源和信息；f）确定对过程实施操纵的准则和验证的方法；g）策划的结果要形成文件，如质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、质量打算和质量记录等等。5.4.2.4质量治理体系变更的操纵a）质量治理体系的变更应预先进行更改策划；b）变更过程不应阻碍质量治理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通

33、5.5.1职责最高治理者（总经理）应确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。5.5.1.1各类人员职责5.5.1.1.1最高治理者（总经理）的职责a）负责执行国家有关的质量方针、政策、法规，确保产品质量符合顾客要求和国家有关规定要求，对最终产品质量负责；b）组织制定和批准公布公司的质量方针、质量目标、质量手册，对质量治理体系的建立和有效运行负责；c）建立与公司质量治理体系运行相适应的组织机构，明确其职责与权限，确保质量治理部门独立行使职权,为开展质量活动提供充分的资源；d）任命治理者代表，授权治理者代表独立开展质量工作中的全部活动；e）任命不合格品审理人员并授权；f）确定从事与质量有关的治理、执

34、行和验证工作人员的职责、权限和相互关系；g）主持治理评审，审批治理评审打算、治理评审报告；5.5.1.1.2治理者代表职责a）确保本公司质量治理体系的过程得到建立、实施和保持；b）向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在本公司内提高满足顾客要求的意识；d）负责就质量治理体系有关事宜与外部联络。5.5.1.1.3副总经理a）贯彻执行公司的质量方针、目标；b）组织生产、人力资源配置、人员培训工作、设备和技术治理工作，协调各职能部门、生产单位在保证质量前提下完成生产任务；c）负责动力资源保障工作、企业考核治理工作、技术改造工作，主管产品在贮存保管和周转运输过程中的质量保证工作；

35、d）负责审批采购文件，主管对供方的评价工作；e）负责生产安全和产品安全技术与治理；f）主管合同评审工作和企业经营工作；g）主管企业信息化工作。5.5.1.1.4总工程师a）贯彻执行公司的质量方针、目标；b）主管产品的开发过程和工艺过程设计工作；c）审批设计、工艺技术文件；d）主管技术治理、技术攻关、工艺研究工作。5.5.1.1.5区域负责人a）贯彻执行公司的质量方针、目标，并负责建立本区域的质量目标；b）对本区域的过程产品和服务质量负责；c）负责协调区域内质量接口关系；d）负责区域内质量治理资源配置；e）负责制定并实施纠正和预防措施。5.5.1.1.6设计、工艺人员a）负责编写设计文件、工艺文

36、件、技术文件；b）参与设计活动；c）进行工艺审查、工艺论证和工艺改进。5.5.1.1.7文件和资料治理人员a）执行文件和资料的治理制度；b）负责文件和资料的更改、分发、清退和归档；c）负责填写和保存有关文件和资料的记录。5.5.1.1.8检验人员a）坚持检验原则，严格按检验规程操作,实施产品检验工作；b）对检验记录的完整性、正确性负责，对错、漏检负责；c）汇总检验数据、报告，填写产品质量证明文件。5.5.1.1.9计量治理人员a）严格执行计量法规和国家有关制度；b）建立测量装置台帐，实行计量动态治理；c）监督检查测量装置和测试设备的使用和周期检定情况，组织测量装置的周期送检；d）审查、报批测量

37、装置的申购、封存、启封、报废手续；e）负责组织测量装置偏离校准状态时的以往测量结果的有效性评价。5.5.1.1.10设备治理人员a）负责制定设备、工装治理制度，编制年度大、中修打算；b）负责建立设备台帐；c）组织设备的验收、鉴定、检定、维护。5.5.1.1.11采购人员a）负责编制采购文件、签定采购合同、实施采购打算；b）参与对供方的评价；c）组织采购产品的入库验收。5.5.1.1.12库管人员a）严格执行库房治理制度和安全治理制度；b）填写和保存产品入库、贮存和发放记录，负责产品的标识和防护；c）操纵产品贮存环境，掌握产品质量状况。5.5.1.1.13销售人员a）收集市场信息，负责实施销售业

38、务；b）参与合同评审，记录销售过程和内容；c）收集、传递顾客反馈信息。5.5.1.1.14生产操作人员a) 遵守工艺纪律、执行工艺规程；b）负责生产预备、生产操作；c）负责自检和生产记录。5.5.1.1.15不合格品审理人员a）负责不合格品的审理；b）提出不合格品处理意见；c）规范签署不合格品处置报告单。5.5.1.1.16内部审核员a）编制并实施内部质量审核打算；b）负责质量审核日常治理工作；c）对内审中发觉的不合格的纠正和预防措施跟踪验证。5.5.1.2部门职责5.5.1.2.1治理部a）负责质量手册和程序文件的归口治理、文件和资料的综合治理，负责标准、规范的有效性治理；b）负责人员能力的

39、确定，组织培训、考核、资格评定和授权工作；c）制定和实施质量工作打算，编制年度综合打算；d）负责组织内部质量审核工作。e)负责组织治理评审工作。5.5.1.2.2技术质量部a）编制检验规程及产品质量证明文件，制定产品标识、状态标识的技术要求；b）负责采购产品、过程产品、最终产品和工艺装备的检验，负责检验印章的操纵和治理；c）负责设计与开发工作，编制设计、工艺文件，组织实施设计和工艺审查、设计和工艺评审、鉴定工作；d）负责不合格品审理的日常治理工作；e）负责组织处理研制生产过程中发生的工艺技术问题，负责不合格品审理的跟踪治理，纠正和预防措施的跟踪验证；f）负责质量信息的治理；g) 负责监视和测量

40、装置的治理工作；5.5.1.2.3生产采购部a）负责编制年度生产打算、负责产品生产的调度、负责生产过程的监控；b) 负责生产设备（硬件和软件）的综合治理，制定并执行设备和基础设施的维护和保养打算，组织设备的检定和维护；c）编制采购文件，签订采购合同，组织对供方的评价与再评价，确定合格供方并编制合格供方名录；d）负责采购产品的采购、贮存、标识、保管和发放。5.5.1.2.4市场部a）组织市场调研与市场开发的治理工作；b）组织合同评审，签订销售合同；c）负责销售和服务过程操纵；d）负责收集、传递、统计、分析顾客反馈信息；e)负责售后服务实施。5.5.1.2.5生产分厂a）组织实施生产；b）负责本单

41、位的质量问题的纠正、纠正措施和预防措施；c）负责本单位质量记录的治理；d）负责产品生产条件的保障。5.5.2治理者代表最高治理者（总经理）应在治理人员中任命一名人员为公司的治理者代表，治理者代表受最高治理者（总经理）托付对质量治理体系所需过程的建立、实施和保持负责，治理者代表不管在其他方面的职责如何，其作为治理者代表的职责和权限应予以保证。治理者代表的职责和权限应包括：a）确保公司的质量治理体系所需的过程能得到建立、实施和保持；b）向最高治理者报告质量治理体系的业绩，以及有关质量治理体系所需的改进需求；c）确保在整个公司范围内所有人员树立并不断提高满足顾客要求的意识；d）治理者代表的职责还包括

42、与质量治理体系有关事宜的外部沟通与联络。5.5.3内部沟通最高治理者（总经理）应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量治理体系的有效性进行沟通。a）确保对质量治理体系有效性的沟通，包括质量治理体系运行过程、顾客要求、法律法规要求、顾客中意程度及产品符合性等多方面的在内部的沟通；b）沟通的方式能够是多样的，能够采纳会议、简报、刊物、文件、声像、电子计算机网络等等，沟通过程应注意信息保密；c）沟通的重点是质量治理体系过程、活动及有效性和效率。5.5.4组织机构组织机构图见附录1；质量治理体系结构图见附录2；质量治理职能分配表见附录3。5.6治理评审5.6.1总则最高治理者（总经理）应按策划的

43、时刻间隔评审质量治理体系，以确保质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评价质量治理体系改进的机会和变更的需求，包括公司现实的质量方针和目标。5.6.2职责最高治理者（总经理）负责实施；治理部负责组织治理评审工作。5.6.3要求a）最高治理者（总经理）应保证每年至少进行一次质量治理体系评审，间隔不超过12个月，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；b）评审应包括评价质量治理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标;c）保持治理评审的记录。5.6.4评审输入治理评审的输入应包括以下方面信息：a）审核结果；b）顾客反馈；c）过程的业绩和产品的符合性；d）预防和纠正措施的状况；e）以往治

44、理评审的跟踪措施；f）可能阻碍质量治理体系的变更；g）改进的建议。5.6.5评审输出治理评审的输出（治理评审报告）包括与以下方面有关的任何决定和措施：a）质量治理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求。5.6.6相关记录a）治理评审打算JL-5.6-01b）治理评审报告JL-5.6-026资源治理6.1资源提供提供实施、保持质量治理体系并持续改进其有效性和通过满足顾客要求、增强顾客中意程度所需的资源。6.1.1职责最高治理者（总经理）负责治理。6.1.2要求资源是满足产品和质量治理体系要求能力的重要组成部分，包括人力资源、资金、基础设施、技术和方法、软硬件、工作

45、环境等有形资源和无形资源。提供相应的资源以确保：a）识不实施质量治理体系的资源需求，及时进行合理的配置，有效的利用资源；b）为了使质量治理体系持续适应于外部环境的变化，必定要对质量治理体系的过程进行改进，而改进这些过程，必须及时提供相应的资源；c）顾客的需求和期望，也要求公司提供一切必要的资源，如此才能最终实现顾客中意。6.2人力资源6.2.1总则确保从事阻碍产品质量工作的人员所必要的能力，提供必要的培训，使其能够胜任职责所规定的工作。6.2.2职责副总经理负责治理，治理部负责实施。6.2.3要求实施培训的记录、职员档案、专门工种的培训）公司应：a）确定从事阻碍产品质量工作的人员所必需的能力要

46、求；由治理部依据法律法规的要求和企业的进展需求编制年度培训打算；依照年度打算实施培训工作并验证其培训效果；b）对培训教育涉及到的职能部门和生产单位，明确其职责、任务和要求；c）通过多种方式对人员的岗位任职情况进行评价，采取理论考试、操作考核、业绩评定或考察等方法，验证教育培训或其他措施的有效性；d）进行教育培训，确保职员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；e）建立人员培训教育和考核记录，包括职员的教育、培训、岗位认可和经验的适当的记录，将教育培训资料档案妥善保存，以备查询；f）对产品质量有直接阻碍的人员进行有关质量治理知识和岗位技能的培训、考核，持证上岗；g）按国

47、家规定对从事专门工种的人员进行培训。6.2.4相关记录:a）年度培训打算JL-6.2.2-01b）培训考核记录JL-6.2.2-026.3基础设施基础设施是质量治理体系有效运行及满足产品质量符合要求的物质保证。6.3.1职责副总经理负责治理，生产采购部负责实施。6.3.2要求对每一过程确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，包括建筑物、工作场所、水电供应、过程设备（硬件和软件）以及支持性服务（运输、通讯等）。以确保：a）对建筑物、工作场所、水电供应、过程设备、运输、通讯等设施定期检修维护，以保证产品研制、生产正常进行；b）对过程设备从设备选型、入公司验收、安装调试、鉴定、保养、检修等

48、实施全过程操纵，并明确有关部门和人员的职责、权限；c）对过程设备通过合格证或设备标签治理，明示设备的状态；d）对过程设备建立台帐并保持其鉴定、保养、检修等相关记录，以备查询。6.3.3相关记录:a）设备台帐 JL-6.3.2-01b）设备运行维护记录JL-6.3.2-026.4工作环境确定并治理为达到产品符合要求所需的工作环境。6.4.1职责副总经理负责治理，生产采购部负责实施。6.4.2要求通过各层次的质量策划活动，全面识不并分析所有对产品质量有阻碍的工作环境中的各种条件，确定对其进行操纵的要求，这些条件包括：a）有关怀理的、社会的、人的因素，也包括温度、湿度、洁净度、噪声、静电、腐蚀、粉尘

49、和震动等物质因素，还包括对人员有不良阻碍以至造成工作失误的环境；b）通过对生产现场的设备、工具的治理，使得生产现场治理有序、规范，无多余物；7产品实现7.1产品实现的策划将顾客的要求转化为产品的要求并加以实现，策划和开发产品实现所需的过程，保证产品达到质量目标要求。7.1.1职责a）技术质量部组织编写设计文件、工艺文件，确认生产过程；负责编制质量工作打算；b）生产采购部负责编制综合打算、生产打算；c）各生产单位、职能部门按规定要求组织实施。7.1.2要求针对常规产品不必编写质量打算，专门产品或专门合同则需要编制质量打算。在对产品实现进行策划时，公司应确定以下方面的适当内容：a）依据顾客、市场要

50、求确定产品质量目标和要求，并满足顾客和法律法规要求；b）针对产品确定所需的过程和文件，以及资源和实施的需求，并实施监控；c）依照产品实现过程及其特点，确定必要的评审、验证、确认及过程和产品监视、测量、检验和试验活动，以及产品验收准则；d）应有适当的记录，以充分地证实产品及事实上现过程满足要求;e）过程的策划应与质量治理体系其他过程的要求相一致，策划的输出通常采纳质量打算的形式。7.1.3相关记录质量打算JL-7.1-017.2与顾客有关的过程7.2.1职责市场部负责归口治理。7.2.2要求7.2.2.1与产品有关的要求的确定 了解顾客的需求和期望，确定产品质量要求，以达到顾客中意。公司应确定：

51、a）顾客规定的要求，包括对交付后活动的要求；b）顾客虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）与产品有关的法律法规要求；d）由公司确定的任何附加要求。7.2.2.2与产品有关的要求的评审公司应评审与产品有关的要求。评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，并应确保：a）对销售合同、技术协议、订单或标书，在正式签约或更改前进行评审；b）制定评审工作程序，确定参与评审活动的部门和人员，以保证评审活动得以落实；c）确保合同、技术协议、订单或标书中产品的各项要求得到明确的、合适的规定；d）与往常表述不一致的合同、技术协议、订单或标书的要求已得到解决；e）确保公司具有（或通过采取措施

52、后具有）满足产品要求和合同、技术协议、订单或标书要求的能力；f）评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持；g）产品要求发生更改，在修订合同、技术协议、订单时，应对修订的内容重新评审，并将更改信息及时传递到有关部门，确保有关人员获悉已变更的要求，有关文件（质量打算、工艺文件等）得到相应更改；i）若顾客的要求是口头的，没有形成文件，公司在同意顾客要求前应对顾客要求进行确认；h）公司确定的附加要求也应与顾客的要求同时进行评审，并保存相应记录。7.2.2.3顾客沟通公司应确定并实施与顾客沟通的有效安排，明确沟通的渠道、方式、职责和要求，应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a）在向顾客作出提

53、供产品的承诺之前，对有关产品要求的信息与顾客进行沟通，以便正确理解顾客的要求；b）在向顾客作出提供产品的承诺之后，对顾客的问询、合同或订单的处理， 包括对其修改进行沟通，以使顾客了解公司所确定的产品要求及事实上施情况；c）在向顾客提供产品之后，公司要收集顾客对产品质量的反馈意见，包括顾客抱怨，并将顾客的反馈提供治理评审。对顾客抱怨要采取纠正措施，以便持续地满足顾客要求；d）在产品实现的过程中，公司应不断地征求顾客的意见和要求。以便得到顾客的理解、支持和关心。 723相关记录 a）合同评审记录 JL-7.2.2-01 b）与顾客沟通记录JL-7.2.3-017.3设计与开发7.3.1职责技术质量

54、部负责归口治理，并实施设计和开发活动。7.3.2要求7.3.2.1设计和开发策划设计和开发过程是产品实现过程的关键环节，它将决定产品的固有特性。公司应对产品的设计和开发进行策划，策划的重点是对设计和开发过程的操纵。在进行设计和开发策划时，公司应确定：a）设计和开发时期（本公司为研制时期、生产时期）；b）适合于设计和开发的评审、验证和确认活动；c）设计和开发的职责和权限；d）对参与设计和开发活动的不同部门或小组之间的接口关系做出规定，确保既各负其责，又能保证工作有效衔接与信息正确交流、沟通；e）策划的输出通常采纳文件的形式，也可采取其他方式。随设计和开发的进展，可能发生设计要求的变更或情况的变化

55、，因此须适时修改策划的输出。7.3.2.2设计和开发输入设计和开发输入是保证设计开发质量的必要前提和验证设计开发输出的依据，应正确地确定与产品有关的设计和开发输入，并保持记录。不管何种渠道获得的新产品需求信息，一律由市场部填写设计和开发建议书（内容包括需求厂家、产品用途、市场价格、市场状况、销售预测及紧急程度等），连同新品样品和有关技术文件报送技术质量部。对设计和开发输入进行评审，评审中应特不注意那些不完整的、模糊或矛盾的要求，应与提出者一起澄清解决，以保证输入信息的充分性和适宜性。技术质量部审核后，上报总工程师。总工程师依照开发费用大小决定是否直接下达任务书或者报总经理及董事会批准。技术质量

56、部依照产品类不、特点拟制试制任务书，经总工程师批准，下达至有关部门和人员。必要时，需指定组成人员。试制过程中，由总工程师统一协调，各有关部门配合。设计和开发输入包括：a）产品功能和性能方面的要求；b）适用的法律法规要求，如环保、安全方面的要求；c）过去类似设计中证明是有效的和必要的要求，如对合同中顾客未表明要求的补充；d）其他所必须的要求。7.3.2.3设计和开发输出设计和开发的输出采取能对比输入进行验证的方式提出，本公司通常采纳部品规格书的形式，适用时，也能够采取其他形式，设计和开发的输出在公布前应由总工程师审查批准。设计和开发输出应：a）满足设计和开发输入的要求；b）应为采购、生产和服务提

57、供给出适当的信息；c）包含或引用产品接收的准则。这些准则包括在采购、生产或服务提供过程中所依据的检验和试验要求；d）在所规定的产品特性中，应确定对产品安全性有阻碍的特性和正常使用所必须的产品特性。7.3.2.4设计和开发评审应依据策划的安排，在适宜的时期开展系统的设计和开发评审，对不同产品、不同设计类型（新设计、改进设计、修改设计等）和不同的时期，能够采取不同评审的方式。试制任务完成后，由试制组写出技术报告，总工程师组织有关人员评审。评审合格后，市场部（或有关业务部）负责样品接收、送达及信息反馈工作，写出新产品信息反馈报告。新产品需批量供货时，由总经理组织进一步评审，技术质量部制定正式设计、工

58、艺文件，生产采购部组织协调生产预备工作，其他部门按要求配合。设计和开发评审应：a）对本时期设计和开发的结果满足质量要求的能力做出评价；b）识不和发觉设计中任何问题和不足，并提出必要措施；c）评审的参加者应包括与所评审的设计和开发时期有关的职能的代表，评审结果和评审决定采取的措施应予以记录并保持。7.3.2.5设计和开发验证a）应依据策划的安排对设计和开发进行验证，以确保设计和开发的输出满足输入的要求；b）当验证的结果表明设计和开发的输出未能满足输入的要求时，应决定采取有效的措施。验证结果和决定的措施必须保持记录。7.3.2.6设计和开发确认a）应依据策划的安排对设计和开发进行确认，以确保所设计

59、和开发的产品满足规定的或预期使用的要求。b）确认一般应在设计开发完成后、批产品正式投入生产或服务正式提供之前进行。当确认的结果表明设计和开发的产品不能或不能全部满足预期使用的要求时，应决定采取有效的措施。确认结果和决定的措施必须保持记录。7.3.2.7设计和开发更改的操纵a）应识不设计和开发的更改，更改要紧指对差不多评审、验证或确认的设计结果的更改；对这些更改应保持记录；b）依照更改范围的大小、重要性的不同，需要时对设计和开发的更改进行评审、验证和确认以及适当的做法；c）更改的评审结果和决定的措施必须保持记录。7.3.2.8相关记录a）设计和开发建议书b）新品试制通知单c）部品规格书d）设计和

60、开发评审、验证、确认记录e）设计和开发更改记录 7.4采购7.4.1职责生产采购部负责归口治理。7.4.2要求7.4.2.1采购过程对采购过程和外包过程及供方进行操纵，确保所有采购资料符合规定要求，所采购的产品或服务符合规定要求，对供方及采购的产品或服务操纵的类型和程度应取决于采购的产品或服务对随后的产品实现或最终产品的阻碍。制定和执行合格供方（或外包方）的评价准则和评价方法，并有打算地对合格供方（或外包方）的质量保证能力进行考核和评价，以确保：a）生产采购部依照采购产品对公司最终产品质量的阻碍程度，编制采购产品分类明细表对采购产品进行分类，按分类确定对供方提供采购产品的能力进行评价的方式。依