呆滞品管理程序

1、HANGZHOUKAWAIELECTRICCO.,LTD.KawaiMSC0704-10呆滞品鲁理程序版次：A版2006-09-02 发布2006-09-02实施杭州河合电器股份有限公司Kawai管理体系控制文件文件编号MSC0704-10标题呆滞品管理程序页次1/10修改次/版次0/A$应#评理部质品、部术技整次一居少至器*库对W3 :注格合不程流理处品滞呆Kawai管理体系控制文件文件编号MSC0704-10标题呆滞品管理程序页次2/10修改次/版次0/A.目的规范呆滞品的评审、处置、使用管理，防止出现呆滞品的非预期使用。.适用范围所有呆滞品（成品、半成品、拆装件及原材料）的评审、处置、使

2、用活动。.职责制造部负责呆滞品的清理、处置、使用等过程的控制。出货检查和成品检验负责呆滞品的质量判定，进料检查负责拆装件的质量判定。开发部、技术部负责确认呆滞品与现行设计、工艺要求的符合性，因内部设计变更产生的呆滞品负责确定处置意见，并将信息及时传递至相关部门。营业部负责与客户沟通相关信息，并协调、确定非内部设计变更产生的呆滞品的处理意见，保证呆滞品的合理使用。.程序要求呆滞品的类别及处置申请生产批号完成后出现的呆滞品制造部每个生产批号完成时，应对呆滞品进行及时的清理，并按以下情况进行处理：Kawai管理体系控制文件文件编号MSC0704-10标题呆滞品管理程序页次3/10修改次/版次1/Aa

3、）连续生产的产品，产品打印日期不超过两个月（以成品检验时间为准，客户有特殊要求的除外），且材料、制作工艺无变更的呆滞品,生产线要及时清点多出数量并填写呆滞品盘点清单交生产计划室，调整作业计划控制材料配送后，直接冲入在制的生产批号使用b）若产品的生产批号全部完成，现场无在制的生产批号，应根据清理好的呆滞品（未用的原材料可直接退库），在最后一个批号完成缴库后的两个工作日内填写呆滞品处理反馈单交部门经理审核。生产过程中因变更产生的呆滞品生产过程中因变更产生的呆滞品，按以下情况分类处理：a）内部设计、工艺等变更当产品设计及工艺设计等技术变更时，开发部、技术部应与相关部门（含客户）进行沟通与确认，并将确

4、定的变更发放文件变更通知单至相关部门，同时在“通知单”中明确材料及在制品的处理意见。相关部门得到变更通知后按要求处理：接收变更信/我按变更通知单要求处理b）客户原因变更当客户提出变更要求时，开发部、技术部应及时确认变更的可行性。确定变更后，变更责任人将确定的变更发放文件变更通知单至相关部Kawai管理体系控制文件文件编号MSC0704-10标题呆滞品管理程序页次4/10修改次/版次0/A门，并在文件变更通知单中注明“客户变更”。制造部根据以下流程进行处理：材料变更其他原因产生的呆滞品由于生产计划暂停等其他原因造成的呆滞品，制造部门及时对已生产的成品、半成品数量进行清点，按加工状态标识清楚，集中

5、放置在生产线的固定区域，20天内仍未恢复生产的，填写呆滞品处理反馈单交业务经理确定处置意见。报废品拆装件报废品拆装件统一由进料检查全检，全检合格且材料、工艺无特殊要求（含变更要求）、由进料检验开具检验组材料交库清单，办理缴库手续。全检不合格的拆装件，可以返工的，退返工线返工，不可以返工的直接报废处理。处置申请要求的提出Kawai管理体系控制文件文件编号MSC0704-10标题呆滞品管理程序页次5/10修改次/版次0/Aa）呆滞品处理反馈单：要求分类写明各种产品的现状如：半成品的已完工工序、产品打印规格/日期及其他特殊要求等内容，同时提出相应的处理建议如：入库、报废、返工、制成成品入库等，冲批号

6、时还应注明具体的生产批号。b）材料变更处理审批单：制造部收到4.1.2b）的变更信息后，立即清点呆滞品，填写材料变更处理审批单并传递至仓库。仓库根据相关部门的变更通知及时清点变更前材料的库存量，标识清楚封存，收到制造部的“审批单”后，将库存材料数填在制造部传递的“审批单”中，经手人签字后传递至销售经理。呆滞品处理意见审核、确认呆滞品处理反馈单：制造部经理、业务经理审核时，重点审核呆滞品的现状及上报意见。如生产日期、材料、加工方法等，不能满足客户后续产品要求（含变更要求）时，制造部门的多余产品不能作为呆滞品或返工品入库，一律报废处理。材料变更处理审批单：根据各部门清点结果与客户确定最终变更时间、

7、未变更产品的可接受量以及多余的成品、半成品的处置方法等内容，并按确定结果调整订单与计划、与采购商定相关材料的处理意见，确定材料处理意见时，订单外材料应全部退回供应商，订单内材料采购经理同供应商商定可退货总数。处理意见应明确各种处置方法及数量，明确处理意见的“审批单”交相关部门。确定客户变更的相关处理意见可参看以Kawai管理体系控制文件文件编号MSC0704-10标题呆滞品管理程序页次6/10修改次/版次0/A下流程图:销售经理据此出具成品、半成品处理意见 采购经理据此出具材料处理意见呆滞品的处置各部门按审核、确认意见，对呆滞品进行相关处置:Kawai管理体系控制文件文件编号MSC0704-1

8、0标题呆滞品管理程序页次7/10修改次/版次1/A4.3.1.1制造部根据批准后的处理意见进行相应处理（因变更产生的呆滞品首批变更需在过程中进行变更标识）：a）成品入库：由成品检验部门即日送出货检查后办理缴库，并在缴库单和产品包装上注明“计划外”。b）报废：由各部门开具废品入库单，即日办理废品入库。c）半成品入库及制成成品入库：半成品直接入库的，由成品检验后用“过程卡”标明其状态，开转移单入库（转移单中分类注明打印后的图号、规格、生产日期及组件的构成材料等内容），仓库接收后，列入计划取消退库产品类别进行管理。需制成成品入库的，按4.3.1.1a处理。d）拆装件入库：由进料检查填写检验组材料交库

9、清单（交库清单中分类注明打印后的图号、规格、生产日期及组件的构成材料等内容），并标明“拆装件”后入库。文件编号MSC0704-10页 次1 8/10修改次/1/AKawai管理体系控制文件标题呆滞品管理程序4.3.1.2仓库仓库得到通知后，根据审批要求对材料进行相应处理，4.1.2a）的变更按变更部门出具的处理意见进行处理，基本处置要求参考如下；a）材料退回供应商的，按退货流程及时安排退货。b）材料挪于他用的，物料做好标识并隔离；成品、半成品转发其他客户的，应相应调整材料申领等账目。c）客户可定量接收的应在账、卡中明确标识接收方及接收量，物料隔离，严格监控发料。该批产品加工完成后，如有多余材料

10、按a、b、d、情况相应处理。d）对于供应商不能退货、不能挪于他用、客户也不能接收的原材料，根据物料的报废流程进行处理。4.3.1.3品质部a）品质部收到处置信息后，按处置要求进行相关操作与监控。b）涉及材料变更的，按以下要求监控：当变更产品量产开始，工序抽检密切关注制品生产，确认是否已在要求变更的批量上使用变更后材料。发现异常时，立即要求停止生产，隔离制成品，并做好明显标识，注明隔离原因，并请示处理。从变更起始日起，进料检验密切关注变更材料的抽检情况，按检验和试验控制程序控制。呆滞品的仓储管理Kawai管理体系控制文件文件编号MSC0704-10标题呆滞品管理程序页次9/10修改次/版次1/A

11、仓库接收的拆装件应放入“拆装件区域”，并通过明细帐进行管理（明细帐对采购室开放），仓库根据入库的单据，备注清楚打印后的图号、规格、生产日期及组件的构成材料等内容。采购参照呆滞品明细帐下采购计划，材料领用时，仓库必须先发呆滞品，对于不能使用的呆滞品，制造部凭借业务经理签字的物料配送单或材料领用单及时通知采购补下采购计划。成品呆滞品入库后，仓库列入明细帐管理并注明“呆滞品”（明细帐对生产计划员开放）。生产计划员根据计划外产品明细帐，结合生产计划要求，安排呆滞品冲入批号使用。所有的半成品、拆装件、成品呆滞品（不含订单调整的），一律按零价格入库、出库。入库后产品材料、技术等条件变更，要根据变更要求进行

12、相应处理。仓库对库存呆滞品每6个月盘点一次，会同营业部、技术部、品质部确定处理意见，可以使用的继续留库使用，不能使用的申请报废处理。呆滞品的领用拆装件、半成品及成品呆滞品的领用，仓库必须优先发放呆滞品，避免产生呆滞品报废。a）拆装件及半成品的领用：拆装件应在物料配送单或材料补数领用单中注明“拆装件”，半成品应在材料领用单中注明“半成品”，有不同打印规格的不能串用，仓库应严格控制冲批号后材料的发出。Kawai管理体系控制文件文件编号MSC0704-10标题呆滞品管理程序页次10/10修改次/版次1/Ab）成品呆滞品的领用：成品检验接到呆滞品冲批号的生产计划时，开具负数“缴库单”将成品领出安排成品全检。全检合格产品，送出货检查抽检。全检不合格且不可返工的报废处理，可返工的转返工线返工。成品检验要将检验确定的废品数报生产计划员补下计划。打印日期超过二个月的呆滞品，制造部门在领用时，由业务经理在材料领用单上明确可否使用意见，并签字确认，作为呆滞品是否允许使用和出货检验放行的依据。呆滞品损失及处理因公司内部责任造成的呆滞品，一律按废品损失处理。造成呆滞品损失重大，应追究相关部门及人员的责任。如呆滞品重新使用，可冲减使用部门的材料计划费用。因客户或其他外部原因造成的呆滞品及