哈重工质量手册2009[1](共62页)

1、 质量手册 HZG-ZS-2009 版本/修订状态：C版/0发布/修订日期：2009-06-01 第 PAGE 81 页 共 NUMPAGES 81 页 PAGE 81 目 录章节号标 题相 关 文 件ISO9001条款主 管 部 门页码0.1（再版）发布令质量手册-办公室0.2质量方针和目标发布令质量手册-办公室0.3管理者代表任命书质量手册-办公室0.4公司概况质量手册-总经理0.5质量手册的使用管理质量手册办公室1范围质量手册1办公室2引用标准质量手册2办公室3术语和定义质量手册3办公室4质量管理体系质量手册4董事长4.1总要求质量手册4.1总经理4.2文件要求质量手册4.2管理者代表4

2、.2.3文件控制文件控制程序4.2.3办公室4.2.4记录控制记录控制程序4.2.4办公室5管理职责质量手册5总经理5.6管理评审质量手册5.6总经理6资源管理质量手册66.1资源提供质量手册6.1董事长6.2人力资源人力资源管理程序6.2人力资源部6.3基础设施基础设施和工作环境管理程序6.3、6.4办公室、生产部6.4工作环境7产品实现质量手册77.1产品实现策划质量手册7.1技术中心7.2与顾客有关的过程与顾客有关过程控制程序7.2经营部7.3设计和开发设计开发控制程序7.3技术中心7.4采购采购控制程序7.4行政综合、生产部7.5生产和服务提供生产和服务提供控制程序7.5生产部7.6监

3、视和测量设备的控制监视和测量设备控制程序7.6质检部8测量、分析和改进质量手册88.2.1顾客满意顾客满意度测量程序8.2.1经营部8.2.2内部审核内部审核控制程序8.2.2办公室8.2.3过程的监视和测量质量手册8.2.3办公室8.2.4产品的监视和测量监视和测量控制程序8.2.4质检部8.3不合格品控制不合格品控制程序8.3质检部8.4数据分析数据分析控制程序8.4办公室8.5改进纠正和预防措施控制程序8.5办公室附录1：公司机构图质量手册办公室2：职能分配表质量手册办公室3：程序文件清单质量手册办公室4：法律法规清单质量手册技术中心5：工艺流程图质量手册技术中心6：质量手册修订控制质量

4、手册办公室 发 布 令质量是组织的生存和发展之根本，为提高公司的质量管理水平，增进顾客满意，公司依据 GB/T19001-2008idtISO 9001：2008质量管理体系要求和有关法律、法规以及公司的承诺等情况，编制了本质量手册。它阐述了本公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系的组织结构(jigu)、过程、过程间的相互关系，以及各类人员的职责和权限，是公司建立、实施及保持质量管理体系的纲领和行为准则，是公司开展质量活动的纲领性文件。本质量手册(C版)现特此(tc)批准发布，自2009年6月1日起正式实施，公司的所有部门和全体员工在质量活动(hu dng)中必须严格遵守。总经理：

5、年 月 日质量方针和目标(mbio)发布令为确保满足顾客的需求和期望(qwng)，提高公司的质量管理水平，并为质量管理体系的运行和改进指明方向，特发布公司的质量方针和质量目标。公司的各类人员应正确理解、认真贯彻执行。一 质量方针：不断采用(ciyng)新技术，优化设计方案；不断采用新工艺，提高产品质量；诚信为您提供优质产品和服务；努力发展，作顾客永远的朋友。二 质量目标：提高员工素质，加强科学管理，力争做到：产品一次交验合格率达到95%以上，现场安装、调试合格率达到97%以上，交付给顾客的产品是100%的合格。总经理：年 月 日 管理者代表(dibio)任命书 为贯彻执行 GB/T19001-

6、2008idtIS09001：2008质量管理体系 要求和有关法律、法规，确保(qubo)公司的质量管理体系有效运行，今任命XXX为本公司管理者代表(dibio)，其职责是：1 按照 GB/T19001-2008idtISO 9001：2008标准和有关法律法规等建立、实施并保持公司量管理体系； 2 向总经理报告公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3 提高整个组织内满足顾客要求的意识；4 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理:年 月 日公司简介哈尔滨重工设备制造有限公司前身是哈尔滨联重机电自动化有限公司成立于1995年,公司是以系统(xtng)设计、松散物料装卸(zhungxi)设

7、备、电站辅机设备、大型钢结构、电站配件制造及其相关技术改造及工业电气自动化控制设备的生产为主的集机械(jxi)、电气为一体的高科技企业。 公司成立以来，曾为电站、港口、化工业、医药、自来水等行业做过相应的配套工程，每项工程从技术设计到产品的交付使用，都凝聚着公司全体员工对先进的技术、高品质的质量不懈努力的追求精神。公司注册资金3000万元，资产总额3050万元，年生产2600万元，现有职工65人，其中高级、中级技术人员35人，具有较强的设计能力和高素质人员。公司在工程设计和产品生产制造中，牢固树立以科技为先导，以最优质量为生命的质量方针，以国内最高标准为基础，以国际最先进产品为目标，“努力发展

8、，发展努力”。质量手册的使用(shyng)管理质量手册分受控本和非受控本。受控本统一(tngy)编号、登记、发放，加盖“受控”印章，跟踪更改，按文件(wnjin)控制程序的规定进行管理。非受控本加盖“非受控”印章，发放时仅做登记，不跟踪更改。1编制 手册的编制与改版由管理者代表主持、办公室负责形成报批稿。2审批和发布管理者代表负责组织对手册的草稿进行审查和评议，总经理审阅报批稿并签署发布令，正式批准、发布。3管理手册由办公室统一进行编号、登记、分发。内部使用的手册，办公室按受控文件提供，保证需要手册的人员能及时获得有效版本；向外部提供的手册，应由管理者代表批准，办公室文件管理员登记，按非受控文

9、件提供。其他部门或个人不得翻印、转借。 手册的持有者应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抹。调离工作岗位时，应将手册交还办公室并办理收回手续。 手册采用活页装订方式，以便于更改和换页。4修订和改版当发现手册需要修改时，应向办公室书面申请，办公室负责人组织评议，确实需要修改时，报管理者代表审定、总经理批准。修改一般采用换页的方式，办公室向手册持有者发放更改通知单及相应的修改页。 办公室应根据实际情况，结合管理评审的要求，定期评审质量手册的符合性、有效性和可操作性，提出修订或改版的建议，经管理者代表、总经理审批后实施。其他本质量手册的解释权归管理者代表或受其委托的办公室。1 目的(md)和范围1.1

10、 目的(md)本手册依据 GB/T19001-2008idIS09001：2008质量管理体系 要求制定，阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了公司管理体系中的组织结构、过程顺序和相互关系以及各类人员的职责和权限，是公司、实施、保持(boch)质量管理体系，开展质量活动，确定质量管理体系符合性、有效性的依据。1.2 适用范围本手册描述的质量管理体系要求，覆盖了松散物料装卸设备、电站辅机设备、大型钢结构、电站配件及其相关技术改造、大修，机械电气设计、自动化工程、网络集成控制系统的设计、加工制造与服务及与质量有关的所有职能部门和过程的质量管理。 本手册可证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规

11、要求的产品和服务的能力，是内、外部质量管理体系审核和评审的依据。 公司确定的外包过程为：铸造、外协件加工、大型构件运输。1.3 删减说明本公司质量管理体系的过程包括GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准所要求的全部过程，未进行任何删减。2 引用标准GB/T19000-2008idtISO9000：2005质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系 要求3 术语和定义 本手册采用 GB/T19000-2008idtISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语标准中的术语和定义。4 质量管理体系4.1总要求本公司依照

12、GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准, 系统识别和确定企业内所使用的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程以及所外包的检验过程等任何影响工程符合性的过程，特别是这些过程之间的相互作用，组织编制质量管理体系文件，包括质量手册、质量控制程序文件等，以保持质量管理体系的实施，并能持续改进质量管理体系。为了建立并实施文件化的质量管理体系，应符合下列要求： a各主管部门应识别质量管理体系所涉及到的全部过程及其这些过程的输入、输出、开展的活动、投入的资源，以确保稳定地提供顾客要求的工程，包括外委、外协加工等外包过程按7.4条控制和生产外委管理规定及外协加工协议进

13、行控制； b通过过程的识别，确定过程之间的相互作用，并合理地安排过程的顺序，以达到(d do)过程策划的结果； c通过对过程控制的准则和方法的规定(gudng)，明确过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源，以达到预期的目标或要求： d企业负责确保所需要的资金、装备、技术、人员等资源，并获取充分(chngfn)和必要的信息，以确保判断和监控过程是否有效运作： e通过对过程的测量、监控和分析，以确保所有过程处于受控状态；f针对过程测量、监控和分析的结果，对过程实施必要的措施，以实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则 本公司文件化的质量管理体系包括的文件如下：1）质

14、量方针和质量目标；2）质量手册；3）GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准要求及本本公司为确保过程的有效策划、运行和控制要求的文件，包括程序性文件、技术文件、外来文件和管理文件。4）GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准要求的记录。4.2.3 文件控制除质量记录以外，质量管理体系的其它文件均按本公司编制的文件控制程序的要求予以控制。1）规定了各类文件的编号方法；2）规定了各类文件的编写职责与审批权限，以确保文件是充分与适宜的；3）规定了文件的发放、更改、申领、保管和销毁的方法，以确保有关部门或人员能够及时得到有关文件的适用版本，确保文件的更改和现

15、行修订状态能够得到识别，确保文件保持清淅、易于识别，并防止作废文件的非预期使用；4）综合部每年对文件进行定期评审，必要时予以修订，以确保文件的持续适宜性；5）规定了外来文件的控制方法。4.2.4记录控制记录是一种特殊类型的质量管理体系文件，它为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。办公室负责汇总本本公司所需建立并保持记录种类以及各种记录样本。本公司制定了记录控制程序，对记录的填写、检索、标识、归档、备案、保存、销毁、借阅以及特殊媒体形式的记录的控制等做了明确规定，以确保记录保持清淅、易于识别和检索，并在需要时能够作为客观证据及时提供。4.3 相关文件文件控制程序记录控制程序文件(wnji

16、n)控制程序1 目的(md) 对与质量管理体系有关的文件进行(jnxng)控制，确保各有关场所使用文件的版本是有效的。2 范围适用于与体系有关的文件的控制。3 职责3.1 总经理负责质量手册的批准发布。3.2 管理者代表负责质量手册的审核和程序文件的批准。3.3 办公室负责受控文件的标识、发放、回收销毁，并负责定期组织有关人员对现有文件进行评审。4 工作程序4.1 文件的分类与编号4.1.1 公司质量管理体系文件分类三类 一类为：质量手册、程序文件； 二类为：公司各荐管理制度及各种记录； 三类为：与体系有关的法律法规、标准等。4.1.2 公司质量管理体系文件按以下方式进行编号： 1）质量手册编

17、号规则： - - 年代号 手册代号（ZS） 公司代号（HZG） 2）程序文件编号规则 - - 年代(nindi)号 序号 程序(chngx)文件代号（CX） 代号(diho)（HZG） 3）记录编号规则 - 顺序号 手册/程序章节号 记录代号（HZG）4）作业指导书 - 年号 文件顺序号 代号（HZG）4.2 文件的编写4.2.1 质量手册程序文件和由办公室负责组织编写、修订。4.2.2 技术文件工程部、技术中心负责编写.4.2.3 其它管理文件由办公室编写.4.3 文件的审批4.3.1 质量手册由管理者代表审核、总经理批准 。4.3.2 程序文件由各部门经理审核,管理者代表批准。4.3.4

18、技术文件由主管总经理助理批准。4.4 文件的发放4.4.1文件发放前,应按规定的审批权限进行批准,以确保文件符合实际,与相关要求一致没有错误或遗漏情况。4.4.2 管理者代表负责确定受控文件的发放范围,并在文件上加盖“受控文件”印章。4.4.3 办公室按发放范围发放文件,并要求文件领用人在文件发放/回收记录上签收。4.5 更改4.5.1 体系文件更改1)质量体系文件更改，不论是编写文件原审批部门还是非审批部门提出的，均要填写文件更改通知单，阐明更改的原因及内容，经部门经理审批后，报质管部。2)取得质管部同意后，由质管部组织原编写人员或其他人员对提出内容进行更改，按有关规定会签与审批。3)质管部

19、及时将修改后的新页，依照文件发放登记表发往原质量文件持有部门/人进行换页，并及时收回旧页销毁。4.5.2 技术文件更改 当技术文件需要修改时，由申请修改部门填写文件更改通知单阐明更改的内容及原因，由申请部门经理审批，总工程师批准后实施，由申请人进行更改。4.6 文件的换版、标识与作废4.6.1 文件经多次更改、重大修改或文件需进行大幅度修改时进行换版。原版次文件作废，换发新版本。4.6.2文件的版本号和修订状态(zhungti)标识1)版本号以字母(zm)A、B、C等表示(biosh)；2)修订状态号以0、1、2、3表示；3)页码以第页共页表示（如本文件页脚所示）；4)每年由办公室编制受控文件

20、清单，标识受控文件的版本号和修订状态，发至各部门。4.6.3 作废的文件由办公室文件管理员收回并作记录，加盖“作废“印章，文件管理员填写文件销毁清单，文件管理部门经理批准后统一销毁，销毁时须由两人在场，确认销毁过程。4.6.4 需作资料保留的作废文件，经办公室批准后，加盖“仅供参考”印章方可留用。4.7 文件的管理4.7.1 文件应有序的存放,以便于存取和查阅。4.7.2 不得在受控文件上乱涂乱画,不得私自外借,确保文件的清晰、整洁和完好。4.7.3 公司运作方式以及外部法律、法规及标准变化时，应及时更改相应文件。4.7.4 借阅文件时应经文件所在部门负责人批准.借阅者应填在文件借阅/复制记录

21、上登记,并在指定日期归还文件。4.7.5 办公室负责在每次内部审核前全面检查各类在用文件的有效性,发现总是及时性处理。4.7.6 公司生产和安装用图纸按公司生产图纸管理规定执行。4.8 外来文件的控制4.8.1 作为设计、采购、检验等依据的各类外部文件，由技术中心进行审查，登记和发放。发放时加盖“外来文件”印章，并经主管总经理助理审批。4.8.2 国家、国际标准等外来文件均由办公室负责存档。4.8.3 为保持外来文件的有效性,办公室应保持与有关主管部门的联系,并在每年的管理评审前,对外部文件的有效性进行审查。4.9 文件的评审 每年管理评审前或根据需要适时对相关文件进行评审,需要时对文件加以更

22、改,并按文件的批准权限进行重新批准.以保证文件的持续有效性。5 相关文件（无）6 记录6.1 文件发放/回收记录6.2 文件借阅/复制记录6.3 文件更改审批单6.4 受控文件清单 记录(jl)控制程序1 目的(md)通过对记录及表格(biog)进行控制,确保记录符合规定要求,并为产品质量符合性和质量管理体系有效运行提供客观证据。2 适用范围 适用于公司对与产品实现过程和质量管理体系有关的记录及表格的控制。3 职责 办公室负责表格规范化的管理，具体负责质量管理体系审核，纠正和预防措施等记录的控制。 质检部负责检验和试验等记录的控制。 其他记录由记录所相关活动的主管部门控制。4 工作程序4.1

23、表格编制、管理 表格是第三层次文件，按规定要求如实填写了内容的表格即为记录，成为客观证据。设计与确定表格时，应充分考虑填写方便，难准确地描述所需的质量住处且统一、规范。 表格由主要使用部门负责编制并提交一式二份，办公室负责编号。一份由编制部门负责人审核（评价适用性）、办公室批准（评价统一、规范及适用性并注明开始使用日期），作为办公室存档用。另一份用于复制。表格的修改，即换版，应按文件控制程序要求向综合部提出申请，办公室批准后才能进行。新的（版本）表格开始使用时，旧的（版本）表格应作废、停止使用（使用过渡期限不得超过3个月）。办公室文件管理员应将各部门的表格进行整理归类，建立公司记录清单及附表，

24、清单中注明表格的编号、名称(mngchng)、变成记录后的保存期限等。 各部门根据实际使用(shyng)情况建立本部门的记录清单。4.2标识(biozh) 标识包括表格的惟一性的名称、编号和记录的流水号，以便于识别和检索。 编号包括公司简称（HZG）、质量管理体系简称（QMS）、所属ISO9001：2008标准的条款号或分类号、顺序号、版本号等，由办公室负责编号。 成为记录后，该记录的管理部门按文件控制程序的规定在“NO”后填写，包括“填写部门、记录归属（产品等）、顺序”代号的编号。4.3 表格的填写表格由进行质量活动人员用钢笔或贺球笔按规定的格式、要求填写。填写应及时、准确、清晰和完整，真实

25、反映实际情况，不得刮改、涂改、贴纸或涂修改液后重写。如填写错误，由原填写人在错误处划一道删除线，然后在错误处旁边（先上面、产供销下面、再左边、最后右边）写上准确的信息，并盖上填写人的印章或签字。4.4 记录的编目、检索和保存期规定 记录的保存期根据法律法规要求和部品的保质期、寿命及合同要求等确定，分为长期（30年以上）、中长期（15年）、中期（5年）、短期（2年）四种，并在记录清单上注明。各部门对所管辖范围的记录按月或产品批次、客户进行分类整理，装订成册，按易于识别，查阅和检索的原则编目和标识，以方便检索。年初应将上年度的记录归档。在记录的收集、归档时应检查记录项目填写是否齐全，确保所收集的记

26、录有效。4.5 记录的保管、贮存、保护和处置 记录贮存的地点、方式环境应适宜，贮存环境应有防火、防潮、防虫蛀、防鼠咬等保护措施，以防损坏、丢失、变质。办公室负责检查各部门文件管理员对记录的管理和保存情况，查看是否符合规定的要求，确保记录方便存取，检索，在保存期内不会丢失、损环或变质。对于超过保存期限的记录，在文件销毁清单上登记，经办公室批准后统一销毁。5 相关文件6 记录 记录清单R4.2.4-015 管理(gunl)职责5.1 管理(gunl)承诺总经理通过以下方式对建立和实施质量(zhling)管理体系及持续改进质量管理体系有效性作出承诺：1）采取宣传、培训等方式向各阶层管理者及本公司全体

27、员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2)制定和发布质量方针，并确保其得到有效贯彻；3)通过对年度质量目标及产品质量目标的批准确保质量目标的制定；4)通过主持每年的定期管理评审及必要情况下临时管理评审确保质量管理体系的持续改进；5)确保可获得质量管理体系策划、产品实现策划及管理评审中所确定的必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点本公司的发展依存于顾客，因此本公司通过确定顾客的要求和期望，将其转化为要求并使之得到满足，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现本公司持久经营。5.3 质量方针5.3.1总经理确保公司的质量方针满足以下要求：1)与公司的经营宗旨相适应；2)对满足顾客需求和持续(

28、chx)改进的承诺；3)为制定公司质量目标提供框架和基础，作为管理(gunl)评审有效性的评价参照；4)必须在公司管理层以上加以传达(chund)、沟通，并使全体员工理解和掌握；5)定期进行评审和修订，以适应不断变化的内外部环境。5.3.2 本公司的质量方针（见手册质量方针和目标发布令）。5.4 策划5.4.1 质量目标 总经理应确保质量目标在公司的相关职能和层次得到建立，使质量目标的实现能具体落实，质量目标应是可测量的。5.4.2 质量管理体系策划1)为确保质量目标的实现及质量管理体系满足本手册中4.1的总要求, 总经理必须组织相关职能部门对质量管理体系进行策划,确定每一质量管理体系过程的输

29、出、输入及活动以及资源配置要求，并作出相应的规定。2)当确认需对质量管理体系进行变更时，总经理应组织相关职能部门按照前述同样的要求并结合变化的情况对质量管理体系进行重新策划，以确保质量管理体系的完整性，并确保按照完整的变更后的质量管理体系的要求进行实施。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限1)本公司管理组织的设置以“组织机构图”的形式表示（见附录1）2)为了确保质量管理体系的有效和高效运行，本公司对与质量管理体系有关的职责和权限，都做了明确的规定，做到分工明确、职责清楚、权限明晰，并确保分工科学合理、职责权限对等。质量管理体系的职能分配情况参见附录2“QMS职能分配表”。5.5.2各

30、部门职能（1）总经理职责主持本公司的生产经营管理活动，制定本公司年度计划和投资方案，决定有关研发、技改投资项目，拟定本公司内部管理机构设置方案。确保对质量管理体系进行策划，制订质量方针和质量目标，并确保其得到贯彻执行。批准质量手册和程序文件，任命管理者代表，主持管理评审。拟定本公司的基本管理制度，制定本公司的具体规章制度。代表本公司签署重要合同和协议。决定本公司各职能部门负责人的任免。审批本公司日常经营管理活动中的各项费用支出。为质量管理体系的有效运行提供充分的资源。（2）管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及质量管理体系需要改进的情况。在

31、整个组织提升对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要。就质量管理体系有关事宜与外界各方面进行联络。组织编写并审核质量管理体系程序文件。对重大的改进项目的执行进行监督。（3）各部门主管、经理有责任(zrn)使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行。规定所属(sush)人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责(zhz)和程序工作。确保本部门的设施、工作环境能够满足工作需求。保证所属人员得到适当培训。负责本部门质量管理体系文件和质量记录的管理。（4）总经理助理协助总经理建立质量管理体系过程、实施和保持其有效性；对公司的工程与产品负全面责

32、任，督促所辖部门行使管理权，落实管理责任，实现质量目标。（5）生产部职责编制年度生产计划预算,并组织实施各计划的完成;贯彻执行生产过程中的质量管理制度与规范,严格按着工艺要求,控制人、机、料、法、环各因素,确保产品质量符合要求;建立健全稳定生产合格产品的质量管理系统,抓好现场质量管理;组织预防和解决在外加工过程中出现的质量问题。设专兼职质检员，负责生产过程的质量检验，作好记录；负责处理出厂产品的质量问题；负责不合格品控制的管理。（6）技术中心职责负责公司技术管理；为新产品的开发确定目标市场；收集和分析各种相关产品的技术信息，为产品开发部确定产品开发的方向和种类；了解顾客的需求，协助其确定对产品

33、的特殊要求；负责解答用户对产品的技术咨询；建立市场需求和咨询信息档案；负责调研立项，组织新产品开发工作，采用国内外的先进标准及最新技术，并把其应用到新产品的开发中去，提高产品设计水平；负责新产品开发过程中的跟踪总结，以及新产品开发过程中的疑难技术攻关、协调工作；组织设计评审、设计验证、设计确认工作，对设计更改的控制负责；负责组织编制新产品工艺守则、检验规程、作业指导书、新产品说明书等，为生产部门提供适用、可操作的技术文件；负责新产品开发完成后全部技术文件资料的审核，并对产品设计控制全过程的整套设计文件的正确性、统一性、完整性负责；负责组织编写产品完成后的技术工作总结报告；根据用户需求对产品进行

34、设计和改良；负责协助解决产品在生产过程中出现的技术问题；负责体系文件、技术文件及图纸的发、放、收、存的管理工作；负责对技术文件进行标准化审核，收集、掌握新标准；编制生产工艺规程。对工序过程进行技术指导和监督；协助生产部、过程部对生产和安装过程中特殊过程进行确认；负责建立检测设备的管理体制，建立检测设备档案，对检测工作进行(jnxng)监督。组织(zzh)并对纠正和预防措施的执行进行监督、跟踪。负责不合格品的处理(chl)和过程的监控。负责产品信息（数据）的收集与分析负责外加工产品质量检验，有权责令不符合质量标准的生产活动；负责计量工作的管理，建立检验测量设备台帐；负责检验和试验的记录报告的保管

35、和归档。（7）工程部职责负责贯彻、实施施工规范质量标准，组织编制施工规范、组织设计，以及特殊工程的施工方案及审定。按合同要求负责对施工现场进行管理；协助经营部收集顾客反馈的意见和信息；对顾客有关工程项目的满意程度进行调查、分析和评价；负责掌握工程进度情况，按工程施工进度进行监控；就工程事宜负责与相关各方进行沟通；负责工程交付后的服务工作。负责现场施工质量检验工作，建立检验记录；参与评审质量问题的评审和处理，负责提出解决方案、纠正措施实施监督和检查；负责质量活动外部联系。（8）行政综合职责本公司各种生产及工程所需原材料、外购件、外协加工等的均采购、贮存和供应。负责组织供方（供应商）的选择和评审，

36、并建立合格供方的档案。采购计划要本着满足生产供货的需求，统筹兼顾、全面安排、保证重点。（9）经营部职责研究销售市场，预测商情，及时掌握市场动向，协助有关部门进行品种、财务决策；确定销售市场，编制中长期销售计划和年度、季度、月份销售计划，并组织实施，搞好销售统计和积累必要的基础资料；不断开拓市场，提高市场占有率；处理与用户关系，组织好业务洽谈，签订供货合同，并检查督促合同的履行；了解顾客的要求，协助其确定对产品的特殊要求；建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管；组织合同的评审工作；积极回收货款，保证资金回笼。负责客户接待，做好市场宣传；对顾客满意度进行评价；负责接收顾客的投诉、反馈并将有关信

37、息通知相关部门。（10）人力资源部职责策划和识别公司各级各类人员的聘用与管理工作;负责定期对在岗行政工作人员、工程技术人员、技术工人的培训、考核及评价活动;负责员工质量管理体系意识教育及员工技能培训工作;制定年度培训计划,作好培训记录并保存好档案;做好员工(yungng)入职教育。（11）办公室职责(zhz)负责(fz)公司质量管理体系运行和公司日常管理工作;负责公司体系文件和记录的管理；负责公司办公环境的管理；负责公司制定年度内审计划，组织实施；负责公司体系运行过程的监视和测量；协助管理者代表对各部门质量目标的实现情况进行考核；负责各类数据的汇总、分析，以及开展体系运行改进的活动；完成总经理

38、委派的各项工作。（12）质检部职责全面控制工厂产品的实物质量；编制执行产品验收准则，以保证原材料、半成品、成品符合要求，满足顾客的需求和期望并负责产品的检验状态标识；严格控制采购产品质量，对供方供货的质量状态进行监督，与其他部门共同作好供方评价工作；负责组织不合格品的评审处理工作，定期进行质量统计分析，及时反馈质量动态；负责监视和测量设备控制的管理工作。各部室职责权限详见各部门各类人员职责和权限5.5.3 内部沟通为促进质量管理体系有效性和过程效率的提高，总经理必须确保在本公司内建立适当的内部沟通过程，用适当的方式，如通过培训、阅读文件等，让每一位员工明白自己的职责、权限及与其他部门的关系，以

39、实现本公司不同职能部门和层次间的全方位信息交流。5.6 管理评审 总经理每年定期主持召开管理评审会议，对质量管理体系进行评审，办公室负责评审前计划、组织落实准备工作，当本公司的外部环境或内部状况发生重大变化或出现严重异常时，由总经理决定是否有必要组织临时管理评审。管理评审的输入内容包括：1）质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要;2）体系文件定期评审的结果；3）审核的结果（包括第一方、第二方、第三方）；4）顾客反馈（顾客满意程度、投诉情况）；5）质量管理体系过程的业绩，（过程活动的结果达到预期结果的程度情况）；6）产品的质量状况和质量趋势；7）预防和纠正措施的情况；8）前一次管理

40、评审的跟踪措施的实施情况；9）可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；10）对有关新产品、过程和体系改进的建议。管理评审输出内容包括：1)通过识别存在的问题和体系环境变化，确定在产品、过程式和体系方面的改进领域，决定在管理、技术、人员和其他资源配置方面需要采取的措施。2)会议所做的决议应做好记录，以会议报告的形式传达给公司各部门，以落实措施。管理评审报告内容(nirng)包括：议事日程，观察结果、建议事项和评价结果。以及措施内容，评价者和完成期限等管理评审会议结束(jish)后，由管理者代表编写管理评审报告，提交总经理批准，分发至相关部门。相关部门

41、根据管理评审所形成的改进措施决定，制定并落实具体的改进措施计划，办公室负责对改进措施实施(shsh)情况的跟踪和验证。管理评审所形成的记录，按记录控制程序保存。保存期限为三年。5.7 相关文件 各部门各类人员职责和权限6 资源管理资源管理就是人力、物力、财力的管理。公司应确定并提供所需的资源包括：人力资源、专项技能、技术、基础设施和工作环境。6.1 资源提供 公司应确定并提供所需的资源，以确保质量管理体系的运行。a)实施、保持公司质量管理体系并持续改进其有效性；b)通过满足顾客要求和相关方要求，增进顾客和相关方的满意度。本公司为上述二方面的要求提供必需的资源，包括：人力资源、基础设施与工作环境

42、、财力资源以及供方、信息、技术、专项技能等。 6.2 人力资源建立并保持基础设施和工作环境管理程序和人力资源管理程序，确定从事可能影响产品符合性的工作人员所必要的能力，具备适当的教育、培训和（或）工作经验，从而胜任他所担任的工作。公司持续培训和考核这些相关的人员，使其技能得以提高，以不断满足岗位改进的要求。公司要确保公司所有员工能认识到所从事的工作(gngzu)的相关性和重要性，并为实现公司的目标作出贡献。 6.3 基础设施(j ch sh sh) 建立并保持基础设施和工作环境管理程序，公司应确定提供并维护为达到产品符合要求所需的设施和设备，包括生产设备、检测设备、安全防护设施、工作场所(ch

43、n su)、交通运输和通讯硬件、OA办公系统软件等。 6.4 工作环境6.4.1公司在进行质量管理体系策划时，应确定和管理为达到产品或运行控制符合要求所需的工作环境，通常包括：照明、通风、卫生、噪声、振动等环境要求和工作方法、安全规则与指南等。同时也包括充分调动员工积极性，创造良好工作氛围。6.4.2 生产部负责生产现场环境的管理，统筹安排，各部门及车间配合实施，并协助管理和保持。本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设备与工作环境规定了相应的要求，编制以下程序文件：1基础设施和工作环境管理程序 2人力资源管理程序人力资源管理程序1 目的确保全体员工的质量意识以及重要岗位员工的操作技能，制定和实

44、施培训计划，使公司质量管理体系的有效运行。2 范围适用于质量管理体系中从事影响产品符合性的所有人员，包括临时雇用的人员。3 职责3.1 人力资源部根据需要编制年度培训计划，组织实施考核建立培训档案；3.2 年度培训计划由总经理负责批准实施。4 工作程序4.1人员能力4.1.1从事影响产品符合性工作的所有人员应是胜任的，对能力(nngl)的判断应从教育、培训、技能和经验等各方面考虑。4.1.2人力资源部负责(fz)编制岗位工作人员任职要求，由管理者代表进行审核，岗位工作人员任职要求应报总经理审批。4.1.3岗位(gng wi)工作人员任职要求经审批后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要根据。4.

45、2培训和意识4.2.1人力资源部应根据对从事影响产品符合性的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗位员工、转岗员工、各类专业人员、管理层等进行培训或采取其他措施以满足要求。4.2.2新员工与在岗员工必须经过以下培训 1)公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和目标、质量、安全、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训，在进入公司一个月内，由人力资源部组织进行； 2)部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；3)岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合

46、格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训 1)关键工序作业 (特殊工序)人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训考核合格后上岗，每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核； 2)电气焊工、电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。 3)质量管理体系内审员应由质量认证机构培训、考核合格、持证上岗。4.2.5转岗人员应遵循以上原则。4.2.6各管理层 相关的法律法规、目标、指标、质量手册的识别。建立质量管理体系的意义、有关法律法规和质量手册及相关程序文件。4.2.7通过教育和培训，使公司全体员工意

47、识到： 1)满足顾客和法律法规要求的重要性； 2)违反这些要求所造成的后果； 3)自己的工作对产品符合性及质量管理体系的重要性； 4)如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。4.2.8评价所提供培训的有效性1) 人力资源部组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力。2)每年第四季度，人力资源部组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。3) 人力资源部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排

48、培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.9人力资源部负责建立员工培训档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。4.3培训计划及实施4.3.1每年11月前各部门(bmn)上报人力资源部下年度的培训(pixn)申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，人力资源部于每年12月前制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门(bmn)，并监督实施。4.3.2每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核

49、记录等交人事部存档。4.3.3各部门的计划外培训，应填写培训申请单，经总经理批准，由相关部门组织实施。5 相关文件6 质量记录6.1 年度培训计划6.2 培训需求申请表6.3 培训记录表6.4 关键岗位人员认可记录表基础设施和工作环境管理程序1 目的 确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。2 范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制。3 职责(zhz)3.1生产(shngchn)部负责对实现质量(zhling)管理所需的基础设施进行控制；3.2生产车间负责按要求对生产所需的基础设备进行维护与保养；3.2总经理应支持配备质

50、量管理体系及生产所必须的基础设施与工作环境。4 工作程序4.1基础设施的确定、提供和维护4.1.1公司为实现产品符合性的基础设施包括： 1)建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、电的设施）；2)过程设备（如机器）；3)支持性服务（如运输、通讯及计算机办公系统）。4.1.2设施的提供 生产部根据需要及公司发展的需要，填写设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报管理者代表审核，总经理批准后，负责组织安排采购有关事宜，并负责具体实施采购。4.1.3设施的验收 1)采购后的设施，生产部组织生产车间进行生产调试，确认满足要求后，在设施验收单上签字验收，

51、并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产部保管。低值易耗的工具由使用部门自行验收。 2)验收不合格的设施，由生产部与供方协商解决，在设施验收单上记录处理结果。 3)生产部对验收合格的设施进行编号，建立设备和设施档案，并在生产设备台帐上登记。4)生产车间根据合格的设施验收单办理登记和建档手续，低值易耗的工具由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.1.4设施的使用、维护和保养 1)对于精密设备或关键过程所用的设施（包括检测仪器）必须有操作规程或使用说明书。无说明书的设施的操作规程由设施使用部门编写，生产部审核备案，管理者代表审批。 2)生产部制定设备（设施

52、）检修/保养计划，规定保养项目、频次，发给生产车间执行，车间负责人监督检查执行情况。 3)日常中无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产车间应将检修情况记录在相应的设施管理卡上。4)现场使用的设施应有统一的编号，以便于管理。4.2设施的报废 1)对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经总经理批准后报废，并在生产设备台帐中注明情况。 2)对低值易耗的工具，由使用部门填写设施报废单即可报废。 3)报废的设施应挂黑色报废牌。4.3工作环境 各部门应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物

53、理的、社会(shhu)的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到： 1)配置适用的生产环境和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒(bo shai)、风雨侵蚀和潮湿； 2)配置(pizh)必要的通风、照明器材； 3)生产部对生产设施实行定置管理，要考虑人体工效的要求，努力提高工作效率；4)确保员工生产符合劳动法规的要求；5)生产设施和设备的危险部位应有安全防护设备；6)车间、库房应配备消防器材；7)为员工提供必要的劳动保护；8)提供并维护计算机办公系统。5 相关文件5.1生产和服务过程控制程序5.2安全操作规程汇编6 质量记录6.1设施配置申请单6.2设施验收单

54、6.3生产设备台帐6.4设备（设施）检修/保养计划6.5设施检修单6.6设施报废单7产品(chnpn)实现公司应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的主要过程与支持性过程，它们使组织获得产品、产生增值。对于这些过程应进行充分的确定，以确保质量管理体系的充分性。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供(tgng)了这些过程的框架：7.1 与顾客(gk)有关的过程控制程序 7.2 设计和开发控制程序7.3 采购控制程序 7.4 生产和服务过程控制程序 7.5 监视和测量设备控制程序7.1 产品实现的策划

55、产品实现过程(guchng)是公司将顾客的要求转换成满足顾客要求产品的过程。实现过程的策划应与公司质量管理体系要求一致，并对如何满足质量要求做出规定，形成适合于公司操作的文件。根据公司实际情况，产品实现过程分为： 与顾客(gk)有关过程设计(shj)和开发采购（包括外委、外协加工）生产/安装检 验交 付服务当公司设计和开发新产品或承接新的项目时，可以通过如下策划或应用7.3章的要求予以策划。a针对具体产品、项目或合同，编制质量手册等质量管理体系文件，包括质量计划，规定质量措施、资源和活动；b确定具体产品、项目或合同的质量目标；c制定并设计工艺流程、相关技术规程和原材料、半成品、成品、外协和外委

56、加工的技术标准，按公司的技术标准控制全过程。d开发或引进先进技术，实现工艺条件和技术规范的先进性，有利于产品质量的提高。e在产品形成过程中，对原材料、生产过程及半成品成品、安装过程按公司检验规程进行质量检验，并进行记录。f注重检验和测试技术的改进和监视和测量装置的更新。g安装过程的记录字迹清楚数据准确记录齐全，并按公司规定的管理办法控制。7.1.2质量计划的控制7.1.2.1质量计划编制的依据 a针对具体产品项目或全同。 b参照质量手册中适用于具体产品项目或合同有关部分。7.1.2.2质量计划内容 a质量计划适用范围； b质量计划要阐明对所涉及的原材料辅助材料设备人员的基本要求； c规定明确的

57、技术规程产品标准检验标准； d完成质量计划的主要措施； e规定质量计划应用范围和有效期。7.1.2.3质量计划的编制工程部在具体产品项目或全同有特殊要求时，召集相关单位，对如何满足产品项目或合同规定的要求进行质量策划，并落实到相关部门和生产单位。7.1.2.4质量计划的审批发放和实施工程部根据质量策划要求制定其调整和修改的内容，应由计划制定单位提出调整和修改的建议，经总经理批准后，下发相关单位。7.1.2.5质量计划的验证工程部对质量计划的实施结果组织验证，并形成报告。其报告报总经理及相关单位 。与顾客(gk)有关的过程控制程序1 目的(md) 充分了解顾客对产品、服务的要求并转化为对公司(n

58、 s)产品的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。2 范围适用于对顾客采购我公司的生产及服务有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。3 职责3.1经营部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通；3.2生产部负责评审对满足生产要求的能力、所需采购的物资及交货期；3.3技术中心负责评审产品的技术要求和法律符合的要求;3.4总经理负责审批特殊合同。4 工作程序4.1与产品有关要求的确定 经营部确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的产品要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在合同（标书）评审表中： 1)顾客规定的要求，包括产品质量要求及价格、交付和交付后等方面的要

59、求； 2)顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； 3)与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与产品及产品实现过程有关的要求； 4)公司确定的附加要求，这是公司自己主动承诺实现的要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在公司向顾客做出提供产品的承诺之前（如提交标书、接受合同或定单及接受合同或定单的更改），经营部应对已确定的产品要求实施评审。4.2.2评审4.2.2.1生产要求的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保：1)产品要求得到规定；2)顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前

60、得到确认；3)与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决； 4)公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2合同评审对于常规产品的评审,由公司总经理授权的销售人员,对合同的条款如交货期、交付方式、价格及验收等内容进行评审;对于非常规产品,经营部负责将合同（标书）评审表交相关部门进行评审。4.2.2.3经营部将生产产品名称、要求填写后，生产部对生产能力、工期、构件和材料供应能力进行评审，由相应负责人填写合同（标书）评审表并签名确认，然后经营部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，由总经理批准后，填写相关栏目即完成评审。4.2.2.4对于特殊合同，除生产部、