上半年度经营分析会议PPT课件(-35页)

1、12013年上半年度经营分析会议目 录2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况2013年下半年度主要重点经营管理工作部署2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施12312013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、经营状况12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、上半年收支情况12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、管理费收缴率22013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施（一）收入总收入比预算收入未达成金额为10.43万元；主要项目有1、车位租金未完成3.84万元，车位临停费未完成0.75万元，主要原因为因入住的业主较少有车，而且小区门口的公共车位有60个

2、左右，因此业主未租赁车位，而且上半年总体装修量少，外来车辆也较少，因此车场收入较低2、展示面收入未完成15.32万元，主要是因展示面从1月份起基本关闭，从3月份开始全面关闭，未有收入。3、有偿收入未完成1.43，主要是因业主刚入住，家具设备都在保修期内，因此未有居家维修费。4、场地使用费未完成1.1万元，主要是因为同胜商机较少，外来的商家都不愿意租赁，因此场地租赁收入也较低。22013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施超额完成预算的项目主要有：1、管理费超额完成11.19万，主要是6月收到地产赠送的管理费；2、余泥清运费超额完成0.35万元，3、工本费超额完成0.17万元。22013年上

3、半年度工作中存在的主要问题及改善措施（一）支出：实际支出比年度预算节约22.99万元1、支出节约的项目主要有（1）人员成本：节约10.93万元；主要是人员工资和福利费节约。（2）小区养护成本：节约10.67万元，主要是公共水、电费、绿化维护费用及工程物料费节约。（3）行政办公成本：节约0.84万元，主要是业务费及折旧费。22013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施2、超预算的项目主要有：（1）员工制服费：超预算：0.22万元，主要是1-3月新入职员工领用冬装（2）员工社保费：超预算：0.26万元，主要为比预算多购买1人的社保所致；（3）办公费：超预算0.51万元，主要是2012年的开业庆

4、典费及服务中心装饰费用（4）电话费：超预算0.31万元，主要是前期业务较多需与业主沟通，而且4月份电费没有套餐。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、品质12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、项目情况截止6月30日，入住179户，正在装修46户12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、现场品质维护一、严格按照落实体系文件和QPI标准12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、严格开展周检查和周例会制度，加强对现场品质的检查和监督12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、加强与外围单位的监管，使项目的品质维护在较高的水平之上12013年上半年度经营指

5、标及重点工作完成情况四、接受集团与地产客服监督，并及时对集团与地产检查发现的问题进行整改，同时以点带面，完善现场管理12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况五、加强对公共设施设备的维护，确保设施设备的正常运作。1、1-6月电梯工发生故障43次，每次能及时处理，未对业主生活造成太大的影响；2、上半年共完成维修单235单（公共区域维修单76单，业主159单）3、加强对设备的巡检4、加强对水电的管控，1-6月水电费实际完成在预算的60%。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况五、加强对出入人员、车辆的管控，并对装修人员严格盘查，做好治安防范，确保上半年度治安事件发生率为012013年上

6、半年度经营指标及重点工作完成情况三、工程遗留问题的解决针对业主投诉及物业自身检查发现的工程遗留问题，主动与项目沟通，及时解决问题。上半年物业前台共接业主关于房屋质量问题的报修417户，共843条工程问题，完成830条，未完成部分多为6月底有部份渗水问题正在处理中及或因业主人原因暂时不方便返修。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况四、客户关系维护（一）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主的问题及时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（二）按计划对VIP业主和业主进行回访，半年共完成105户业主的回访。12013年

7、上半年度经营指标及重点工作完成情况（三）开展社区文化活动，上半年共完成一次社区文化活动，于6月12日开展端午棕香漂园包棕子活动，受到入住业主好评，营造了良好的客户关系。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（四）积极加入业主QQ群，及时了解业主第一动态，并了解业主第一手资料，对群里反映的意见和意见及时处理。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（五）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主的问题及时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、团队12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、项目人员情况以上数

8、据统计截止日期为2013年6月30日12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、培训以上数据统计截止日期为2013年6月30日12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、员工关爱1-6月共进行15次员工关爱，并多次与员工谈心，了解员工心理动态，做好思想工作，稳定团队，从项目的离职率看，团队相对比较稳定。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况四、不足之处32013年下半年度主要重点经营管理工作部署一、现场品质的坚持性不够；二、经营创收非常不理想；三、安管人员的离职率较高；四、项目人员对公司的标准认识不全面五、执行力较差12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况五、下半年工

9、作计划32013年下半年度主要重点经营管理工作部署 下半年同胜项目将交付820套房，因此下半年的重点工作将围绕这交楼工作开展，具体计划如下：一、团队的增编、稳定 为满足接管和交付的需要，下半年将增编团队，并做好团队稳定工作，包括员工关爱等，以满足日常工作的需要。二、物业的接管验收 下半年的重点工作将是楼宇的接管和交付。为此将计划根据节点进行接管验收，同时持续跟进遗留问题的整改。32013年下半年度主要重点经营管理工作部署三、5-11座楼宇的交付 1、交楼前一个月人员到位，并做好培训 2、交楼前半月相关资料准备好 3、交楼前10天相关物料准备齐全 4、交楼前一个星期前期所有准备工作准备完毕； 5

10、、交楼前1天现场准备好 6、交付后一个星期解决业主在收楼过程中提出的问题 7、交付后半个月整理好业主资料。32013年下半年度主要重点经营管理工作部署四、客户满意度的提升 由于5-11座业主刚收楼完毕，与项目处于磨合期，为此，下半年将努力提升业主满意度，以达到集团既定的目标。五、经营创收 针对项目亏损较大，为弥补亏损，下半年将通过多种经营，降低亏损的额度。六、团队的培训 由于下班新增人员较多，将加强对新入职人员的培训，满足工作的需要和稳定团队。5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。7、时间就像一张网，你撒在哪里

11、，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力

12、，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。

13、欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天赐，不都是一路披荆斩棘才换来的。10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你会觉得解脱。但舌头总会不由自主地往那个空空的牙洞里舔，一天数次。不痛了不代表你能完全无视，留下的那个空缺永远

14、都在，偶尔甚至会异常挂念。适应是需要时间的，但牙总是要拔，因为太痛，所以终归还是要放手，随它去。11、这个世界其实很公平，你想要比别人强，你就必须去做别人不想做的事，你想要过更好的生活，你就必须去承受更多的困难，承受别人不能承受的压力。12、逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。13、不同的人生，有不同的幸福。去发现你所拥有幸运，少抱怨上苍的不公，把握属于自己的幸福。你，我，我们大家都可以经历幸福的人生。14、给自己一份坚强，擦干眼泪；给自己一份自信，不卑不亢；给自己一份洒脱，悠然前行。轻轻品，静静藏。为了看阳光，我来到这世上；为了与阳光同行，我笑对忧伤。15、总不能流血就喊痛，怕黑就开灯，想念就联系，疲惫就放空，被孤立就讨好，脆弱就想家，不要被现在而蒙蔽双眼，终究是要长大，最漆黑的那段路终要自己走完。5、从来不跌倒不算光彩，每次跌倒后能再站起来，才是最大的荣耀。6、这个世界到处充满着不公平，我们能做的不仅仅是接受，还要试着做一些反抗。7、一个最困苦、最卑贱、最为命运所屈辱的人，只要还抱有希望，便无所怨惧。8、有些人，因为陪你走的时间长了，你