业务流程绘制规范

1、2015年8月企管(q un)法规处业 务 流 程 绘 制 规 范共十四页目 录流程图符号1流程图结构说明2流程图绘制原则3共十四页一、流程图符号(fho)符 号名 称意 义字体颜色符号颜色参数准备作业流程图开始白色R:192 G:080 B:077处理及组织上半部分填写处理程序(做什么)下半部分填写组织机构（谁来做）白色R:079 G:129 B:189决策不同方案选择；下半部分填写决策机构红色R:250 G:192 B:144判断及权限判断或权限红色R:255 G:255 B:0终止流程图终止白色R:192 G:080 B:077路径指示路径方向（连线粗细不可变 颜色默认黑色）R:0 G:

2、0 B:0流程图主要符号(fho)列表共十四页符 号名 称意 义字体颜色符号颜色参数文件输入或输出文件黑色R:255 G:255 B:204已定义流程使用某一已定义的流程白色R:079 G:129 B:189连接流程图向另一流程图之出口或从另一地方之入口白色R:192 G:080 B:077风险及控制标识流程风险或风险控制方式白色R:255 G:0 B:0R:0 G:200 B:0批注表示附注说明之用 黑色R:255 G:255 B:255流程图主要(zhyo)符号列表一、流程图符号(fho)共十四页开始(kish)黑体黑体黑体黑体黑体(hit)黑体黑体黑体黑体AA黑体共十四页二、流程图结构(

3、jigu)说明1.顺序(shnx)结构意义：处理程序循序进行。使用方式： （1）本结构适用于具有顺序发生特性的处理流程，绘制图形的上下顺序就是流程进行的顺序。（2）可在流程前端添加准备作业，末端添加终止，右端添加注释或文件。（3）准备作业若可具体描述则进行具体描述，若无法具体描述则直接写“开始”表示。企管法规处法律审查专业管理部门技术审查起草合同招投标部依据中标通知书起草合同，并在系统中申报审查意见流程结束共十四页二、流程图结构(jigu)说明 选择结构分为二元选择结构与多重选择结构，均表示流程依据某些条件，分别进行不同(b tn)处理程序的结构。使用方式：本结构适用于须经选择或决策过程，再依

4、据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。选择或决策，可以用是、否、通过、不通过来表示不同路径的处理程序；当决策者为制度而非组织时可选择使用 ，若决策者为组织时应选择 2.选择结构共十四页公司总经理审批招标结果审批流程(lichng)选择招投标部上报招标结果公司业务主管领导审批招标结果1000万元以上(yshng)1000万元以下二、流程图结构说明企管法规处法律审查项目执行单位申报合同对外合作部审批涉外合同否是项目执行单位是否为涉外合同二元选择结构实例：共十四页公司总经理审批招标结果审批(shnp)流程选择招投标部上报招标结果公司业务主管领导审批招标结果51000万元1000万元以上(yshng

5、)5万元以下公司业务主管领导发送中标通知书公司业务主管领导审批招标结果二、流程图结构说明多重选择结构实例：共十四页二、流程图结构(jigu)说明3.循环(xnhun)结构意义：重复执行处理程序直到满足条件为止。使用方式： 应先进行程序处理，再判断是否满足条件，不满足则重新开始，绘制此结构时若不满足条件应指向处理程序之前的路径，即图例中红圈标识位置。招投标部编制招标方案招投标部招标组织公司业务主管领导招标方案审批通过不通过流程开始流程结束共十四页 1.各项步骤进行选择或决策时，需着重对返回流程进行检查，以避免流程中出现悬而未决的状况(zhungkung)。 2.流程图绘制顺序，应由上而下，注释应

6、添加至图形右侧。 3.流程图一页（或一列）放不下时，可使用连接符号连接下一页（或下一列）流程图。同一页流程图中，若流程较复杂，也可使用连接符号来述明流程连接性。连接符号内请以文字、数字、字母进行标示，以资区别。（详见例1.） 三、流程图绘制(huzh)原则处理组织1处理程序1处理组织2处理程序2判断单位决策是否AA处理组织3处理程序3处理组织4处理程序4【例1.】流程开始流程结束共十四页 4.同一流程图中相同流程图符号应大小一致，流程图符号在改变大小时应对符号列表中的图例进行等比变换，不得改变长宽比例。 5.路径符号不能互相交叉，同一路径符号的指示箭头应只有一个。 6.流程图中若有参考到其它已

7、定义的流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复绘制。可用已定义流程符号对复杂(fz)流程进行整合，符号内文字须准确描述对应流程（详见例2.） 。 7.可在流程中路径内侧添加风险及控制方式（详见例2.）。三、流程图绘制(huzh)原则处理组织1处理程序1判断单位决策是否1.1流程（某一具体流程名称）流程1流程2流程3AB【例2.】流程结束流程开始共十四页 8.开始符号在流程图中只能出现一次，但结束符号则不限制。 9.“准备作业”及“处理及组织”、“决策”的上半部分在填写内容时应使用动宾短语：即谁做什么，文字叙述简明清晰。 10. 流程图所用字体统一为黑体，依据篇幅大小自定义字号(z hao)，但一副流程图只能使用一个字号(z hao)。流程图中颜色均以符号表颜色参数为准。三、流程图绘制(huzh)原则共十四页内容摘要2015年8月。业 务 流 程 绘 制 规 范。符 号。意 义。R:192 G:080 B:077。R:255 G:255 B:0。R:0 G:0 B:0。R:255 G:255 B:204。流程图向另一流程图之出口或从另一地方之入口。标识流程风险或风险控制方式。R:255 G:0 B:0。R:0 G:200 B:0。R:255 G:255 B:255。（1）本结构适用于具