聚丙烯单丝项目立项申请报告（实施方案）

1、第 PAGE59 页 共 NUMPAGES59 页聚丙烯单丝项目立项申请报告（实施方案）聚丙烯单丝项目立项申请报告一、项目概况（一）项目名称聚丙烯单丝项目初步预计，20_ 年全省地区生产总值增长 6.3%左右，一般公共预算收入增长 2.4%，全社会固定资产投资增长 9%左右，社会消费品零售总额增长 7.6%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长 7%左右、9.5%左右，城镇新增就业 55.7 万人，城镇登记失业率、城镇调查失业率分别小于 3%、6%，居民消费价格涨幅在 3%以内。2021 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是第一个百年奋斗目标的实现之年。坚持以供给侧结构性改革为主线

2、，坚持以转型为纲、项目为王、改革为要、创新为上，推动高质量发展、高水平崛起、高标准保护、高品质生活，加快建设现代化经济体系，坚决打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，保持经济运行在合理区间，确保“十三五”规划圆满收官，确保我省与全国同步全面建成小康社会，得到人民认可、经得起历史检验。今年经济社会发展的主要预期目标是：全省地区生产总值增长 6.1%左右，一般公共预算收入增长 2%，全社会固定资产投资增长 6%以上，社会消费品零售总额增长 7%，城乡居民人均可支配收入分别增长 6.1%以上和6.5%以上，城镇新增就业 46 万人，城镇登记失业率、城镇调查失

3、业率分别控制在 4.5%以内、6.5%左右，居民消费价格涨幅控制在 3.5%左右。（二）项目建设单位_ 科技公司（三）项目咨询规划单位泓域咨询机构（四）项目选址_ 产业示范基地（五）项目用地规模项目总用地面积 21190.59 平方米（折合约 31.77 亩）。（六）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 78.75%，建筑容积率 1.48，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度 190.86 万元/亩。（七）土建工程指标项目净用地面积 21190.59 平方米，建筑物基底占地面积 16687.59 平方米，总建筑面积 31362.07 平方米，其中：规划建设主体工程 23884.38平方

4、米，项目规划绿化面积 1625.60 平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计 129 台（套），设备购置费 2591.24 万元。（九）节能分析1、项目年用电量 1336192.45 千瓦时，折合 164.22 吨标准煤。2、项目年总用水量 8655.73 立方米，折合 0.74 吨标准煤。3、“聚丙烯单丝项目投资建设项目”，年用电量 1336192.45 千瓦时，年总用水量 8655.73 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.96 吨标准煤/年。达产年综合节能量 67.38 吨标准煤/年，项目总节能率 21.29%，能源利用效果良好。（十）环境保护项目符合 _ 产业示范基地发

5、展规划，符合 _ 产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（十一）项目总投资及资金构成项目预计总投资 7380.44 万元，其中：固定资产投资 6063.62 万元，占项目总投资的 82.16%；流动资金 1316.82 万元，占项目总投资的 17.84%。（十二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十三）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 9826.00 万元，总成本费用 7379.73 万元，税金及附加 125.25 万元，利润总额 2446.27

6、万元，利税总额 2908.94 万元，税后净利润 1834.70 万元，达产年纳税总额 1074.24 万元；达产年投资利润率 33.15%，投资利税率 39.41%，投资回报率 24.86%，全部投资回收期5.52 年，提供就业职位 178 个。（十四）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。（十五）“ 三线一单 ” 符合性1、生态保护红线：聚丙烯单丝项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保

7、护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 _ 产业示范基地及 _ 产业示范基地聚丙烯单丝行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 _ 产业示范基地聚丙烯单丝产

8、业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、_ 集团为适应国内外市场需求，拟建“聚丙烯单丝项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 _ 产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 178 个，达产年纳税总额 1074.24 万元，可以促进 _ 产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，20_ 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；

9、尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。土建工程投资一览表序号 项目 占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程主要生产车间辅助生产车间其他生产车间2仓储工程成品贮存

10、原料仓储辅助材料仓库3供配电工程供配电室4给排水工程给排水5服务性工程办公用房生活服务6消防及环保工程消防环保工程7项目总图工程场地及道路硬化场区围墙安全保卫室8绿化工程合计节能分析一览表序号 项目 单位 指标 备注 1总能耗吨标准煤-年用电量千瓦时-年用电量吨标准煤-年用水量立方米-年用水量吨标准煤2年节能量吨标准煤3节能率21.29%节项目建设进度一览表序号 项目 单位 指标 1完成投资万元-完成比例77.23%2完成固定资产投资万元-完成比例61.07%3完成流动资金投资万元-完成比例38.93%人力资源配置一览表序号 项目 单位 指标 1一线产业工人工资平均人数人121人均年工资万元年

11、工资额万元2工程技术人员工资平均人数人27人均年工资万元年工资额万元3企业管理人员工资平均人数人7人均年工资万元年工资额万元4品质管理人员工资平均人数人14人均年工资万元年工资额万元5其他人员工资平均人数人9人均年工资万元年工资额万元6职工工资总额万元固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元工程费用万元建筑工程费用万元30.12%设备购置及安装费万元35.11%工程建设其他费用万元16.93%无形资产万元预备费万元基本预备费万元涨价预备费万元2建设期利息万元3固定资产投资现值万元流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年

12、第四年第五年1流动资产万元应收账款万元存货万元原辅材料万元燃料动力万元在产品万元产成品万元现金万元2流动负债万元应付账款万元3流动资金万元4铺底流动资金万元总投资构成估算表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1项目总投资万元121.72%121.72%100.00%2项目建设投资万元100.00%100.00%82.16%工程费用万元79.40%79.40%65.23%建筑工程费万元36.66%36.66%30.12%设备购置及安装费万元42.73%42.73%35.11%工程建设其他费用万元8.49%8.49%6.98%无形资产万元8.49%8.49%6.9

13、8%预备费万元12.11%12.11%9.95%基本预备费万元6.81%6.81%5.60%涨价预备费万元5.30%5.30%4.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元100.00%100.00%82.16%5建设期间费用万元6流动资金万元21.72%21.72%17.84%7铺底流动资金万元7.24%7.24%5.95%营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1营业收入万元万元2现价增加值万元3增值税万元销项税额万元进项税额万元4城市维护建设税万元5教育费附加万元6地方教育费附加万元9土地使用税万元10税金及附加万元折旧及摊销一览表序号

14、 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1建(构)筑物原值当期折旧额净值2机器设备原值当期折旧额净值3建筑物及设备原值当期折旧额建筑物及设备净值4无形资产原值当期摊销额净值5合计：折旧及摊销总成本费用估算一览表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1外购原材料费万元2外购燃料动力费万元3工资及福利费万元4修理费万元5其它成本费用万元其他制造费用万元其他管理费用万元其他销售费用万元6经营成本万元7折旧费万元8摊销费万元9利息支出万元-10总成本费用万元可变成本万元固定成本万元11盈亏平衡点59.16%59.16%利润及利润分配表序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1营业收入万元2税金及附加万元3总成本费用万元5增值税万元6利润总额万元8应纳税所得额万元9企业所得税万元10税后净利润万元11可供分配的利润万元12法定盈余公积金万元13可供投资者分配利润万元14应付普通股股利万元15各投资方利润分配万元项目承办方股利分配万元16息税前利润万元17息税折旧摊销前利润万元18销售净利润率%18.67%6.08%9.61%18.67%18.67%18.67%19全部投资利润率%33.15%6.47%13.64%33.15%33.15%33.15%2