质量、环境和职业健康安全体系综合管理手册附三体系内审检查表

1、质量、环境和职业健康安全管理体系文件信息管理手册(依据 GB/T190012016 GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T504302007)2018. 12. 28 实施2018. 12. 28 发布苏州正华建筑工程有限公司目录章节号标题页码对应于依据标准的章节条款GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T2800101目录102管理方针、管理目标25.23. 25.24. 203发布令304管理者代表任命405前言（企业概况）506手册管理要求607公司组织机构图708管理体系职能分配表81目的、范围1211112引用标准1322223术语

2、和定义1432334组织的背景1644445领导2054546管理体系策划246364. 37支持2775/674. 4. 18运作3681084. 4.69绩效评价5191294. 3/4. 510改进561013104. 3/4. 5苏州正华建筑工程有限公司 、质量环境安全方针:精心施工，追求卓越，顾客至上； 防治污染，保护环境，节能降耗； 保障健康，安全第一，减少风险； 全员参与，遵守法规，持续改进。二、公司2013-2015质量环境安全目标为：单位工程合格率100%； 分项、分部工程一次交验合格率292%； 顾客投诉率“0” ；工亡、重伤事故为0； 般工伤事故发生频率控制在每年1人次以

3、内; 职业病事故发生次数为0；噪声、粉尘污染控制在国家标准要求之内； 固体废弃物、污水按法律法规规定进行处理； 杜绝资源浪费，最大限度节约资源； 最大限度防止火灾、爆昨的岌住。总经理: XXX2018年12月28日发布令为了提高公司内部管理水平，增强市场竞争能力，发挥公司管理体系的整体有效 性，保证公司生产施工符合要求，做到污染预防，保护员工健康安全，使顾客及相关 方满意。公司依据GB/T19001-2016质量管理体系 要求,GB/T24001-2016环境 管理体系要求及使用指南,GB/T28001- 2011职业健康安全管理体系要求和 GB/T50430-2007工程建设施工工企业质量管

4、理规范修订，完成了 B版质量、环境 和职业健康安全一体化管理手册(SZZH/B/0-2016) o现予以批准颁布实施，自 2018年12月1日生效。原A版管理手册同时作废。本手册阐明了公司质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，对公司质量、环 境和职业健康安全一体化管理体系做出了概括性描述，是公司质量、环境和职业健康 安全管理的纲领性文件，是指导公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领和行 动准则。对内用于实施各项管理，对外用于质量、环境、安全管理能力的保证与认证 等方面的需要。要求公司全体员工必须认真学习，严格遵照执行。总经理：XXX2018年12月28日苏州正华建筑工程有限公司 企业简介

5、1手册管理管理手册由公司线路工程部组织编写，经管理者代表审定，总经理批准后生效。本手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控本提供公司内部相关部门/人员和 项目部使用，并提供给第三方认证组织使用；非受控本经管理者代表批准，可提供顾 客、上级主管部门。手册发放管理的所有相关事宜由线路工程部统一负责，未经管理者代表批准，任何 人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还线路 工程部并予以登记。手册持有者应妥善保管，不得涂改、损坏和遗失。在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责人反馈到线路工程部，线路工程部 适时组织对手册的适用性进行评审，必要时应予以修改。更改仅用于“受

6、控”本，并按原发放范围进行发放和更换，以保证手册的有效性。手册修改控制见管理手册修改控制表。2管理手册由公司线路工程部负责解释。苏州正华建筑工程有限公司 06公司组织机构图总经理副总管代物资供应部安 装 试 验 部人力资源部线 路 工 程 部综合管理部财务管理部 苏州正华建筑工程有限公司08管理体系职能分配表职能部门j一体系要求及标准条款一总经理/管理者线路工安装试综合管财务管物资供人力资源部管理层代表程部验部理部理部应部管理体系要求GB/T19001GB/T24001GB/T28001GB/T50430组织的背景444. 13理解组织及其背景4. 14. 14. 13理解利益相关方的需求和期

7、望4.24.24. 13确定质量管理体系的范围4.34.34. 13管理体系及其过程4.44.44. 13领导554. 34领导和承诺5. 15. 14. 33. 3领导对管理体系的承诺5. 1. 13.3以顾客为关注的焦点5. 1.24.3质量（环境、安全）方针5. 2524.24.3组织角色、职责和权限5. 35. 34. 4. 14. 1/2管理体系策划664. 33. 3应对风险和机遇的措施6. 16. 14. .313总则6. 1. 14.3环境因素（危险源）识别6. 1.24.3. 1合规义务6. 1.34.3.2措施的策划6. 1.44. 3环境（安全）目标及其实现的策划6. 2

8、4.3.3环境（安全）目标6.2. 14.3.3实现环境（安全）目标措施的策划6.2.24.3.3质量目标及其实现策划6. 23. 2变更策划6.33.3支持774. 4. 15/6资源7. 17. 14. 4. 15/6总则7. 1. 13.4职能部门ji体系要求及标准条款一总经理/管理者线路工安装试综合管财务管物资供人力资源部管理层代表程部验部理部理部应部苏州正华建筑工程有限公司管理体系要求GB/T19001GB/T24001GB/28001GB/50430人力资源7. 1.25. 2基础设施7. 1.36过程运作环境7. 1.4监视和测量资源7. 1.511. 5组织的知识7. 1.65

9、. 2能力7. 27. 24. 4.25.2/3意识7. 37. 34. 4.25.2/3沟通7.47.44. 4.34. 3/13. 1总则7.4. 14. 4.3内部信息交流7.4.24. 4.3外部信息交流7.4.34. 4.3文件信息7. 57. 54. 4. 5/4. 5. 43. 5总则7. 5. . 14. 4. 5/4. 5. 4创建和更新7.5.24. 4. 5/45. 4文件化信息的控制7.5.34. 45/4. 5. 4运作884. 4. 610运作策划和控制8. 18. 14. 4.610. 2应急准备和响应8.24. 4. 7施工和服务要求的确定8.27. 1/2顾客

10、沟通8.2. 17/10与产品和服务有关要求的确定8.2.27. 1/2与产品和服务有关要求的评审/更改8. 2. 3/47. 1/2施工和服务的设计与开发8.310.3总则8.3. 110.3设计和开发的策划8.3.210.3设计和开发的输入8.3.310.3职能部门一_体系要求及标准条款一一总经理/管理者线路工安装试综合管财务管物资供人力资源部管理层代表程部验部理部理部应部管理体系要求GB/T19001GB/T24001GB/28001GB/T50430设计和开发的控制8. 3.410.3设计和开发的输出8. 3. 510.3设计和开发的变更8. 3.610.3外部供应施工和服务的控制8.

11、48/9总则8. 4. 18/9苏州正华建筑工程有限公司外部供应的控制类型和程度8. 4.28/9外部供应商的信息8. 4. 38/9施工和服务提供8.510. 4/5/6施工和服务提供的控制8. 5. 110.4/5/6标识和可追溯性8. 5. 210.5顾客和供应商的产品8. 5. 38. 4/10. 4/5防护8. 5.48. 410. 4/5/6交付后的活动8. 5. 510.6策划的变更控制8. 5.610.2施工和服务的放行8.611. 2/3不合格过程输出、施工和服务的控制8. 711.4绩效评价994.5. 113监视、测量、分析和评价9. 19. . 14.5. 111/12

12、/13总则9. 1. 19. 1. 14.5. 111/12/13顾客满意（合规性评价）9. 1. 29. 1.24.5. 110/12.2分析和评价9. 1.34.5. 113.2内部审核9.29.24.5.512.2总则9.2. 14.5.5内部审核方案9.2.24.5.5管理评审9.39. 34.63. 4/13.2改进10104. 5. 2/313总则10. 110. 14. 5. 2/313职能部门一_体系要求及标准条款一总经理/管理者线路工安装试综合管财务管物资供人力资源部管理层代表程部验部理部理部应部管理体系要求GB/T19001GB/T24001GB/28001GB/T5043

13、0不合格和纠正措施10. 210. 24. 5. 313. 3持续改进10. 310. 34. 5. 313. 1注1:表中职责：主管领导/部门主相关部门/实施部门配合部门注 2： 引用标准：GB/T19001-2016;GB/T24001-2016;GB/T280012011;GB/T504302007苏州正华建筑工程有限公司 1目的和范围1.1目的本手册依据 GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 GB/T28001-2011 和 GB/T50430-2007,并结合公司实际情况与行业要求编制、修订。规定了公司质量、环境和职业健康安全管 理体系要求，用于证实本公司有能力

14、稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的工程 及通过体系的有效运行，达到顾客满意、实现污染预防、保护员工健康和安全。1.2范围121本手册包括了：公司管理体系的范围：包含了 GB/T19001-2016 GB/T24001-2016GB/T28001- 2011标准和GB/T50430- 2007中所有条款的要求；标准、规范要求和公司管理体系的有效策划、运行和控制所要求的程序文件/制度的 引用；对管理体系所包括的过程顺序和相互作用及相关职责的表述。122本手册适用于(覆盖范围):产品范围：资质范围内的AAAAAAAAAAAAAAAA工程的施工。活动范围：公司经营管理、施工和服务相关活动，包括公

15、司总部、项目部及施工现 场。2引用标准本公司管理手册引用下列标准:GB/T190002016质量管理体系基础和术语；GB/T190012016质量管理体系要求；GB/T240012016环境管理体系要求及使用指南；GB/T280012011职业健康安全管理体系要求；GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范；有关质量、环境和职业健康安全法律、法规、规范及相关标准。3术语和定义3. 1本手册使用GB/T190002016标准的术语和定义，GB/T240012016标准的定义,GB/T280012011 标准的定义和 GB/T504302007 的术语。3.2以下术语适用于本公司:2.

16、 1 SZZH苏州正华建筑工程有限公司简称。2. 2 HSEHSE分别是英文health, safety, environment的缩写，即健康、安全、环境的简称。4.2.3项目经理部：简称项目部，是施工企业为实施某一承包项目所组建的一次性的施 工管理组织。3.2.4单位工程：具有独立的设计文件信息，竣工后可以独立发挥工程效益的工程，并 构成建设工程项目的组成部分。3.2.5分部工程：单位工程中可以独立组织施工的工程。按单位工程中的线路工程部位 所划分的工程分部。2. 6分项工程：分部工程中按工序等进行划分的工程分项。2. 7三检一评：自检、互检、专检和质量检验评定。3.2.8隐蔽工程：在施工

17、过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被 覆盖的分项工程为隐蔽工程。2. 9施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件信息。10特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的压力容器（含气瓶）、起重机械。3.2.11组织：自身具有职责、权限和关系的实现其目标职能的个人或群体。2. 12利益相关方：能影响、被影响、或感受某项决策或活动影的个人或组织。2. 13要求：通常是暗示或义务的需求或期望。14管理体系：用于建立方针和目标，以实现这些目标过程的一组相互联系或相互影 响的组织要素。3. 2. 15最高管理者：在最高层指挥或控制组织的个人或群体。3. 2. 16有效性

18、：实现策划活动或达成策划结果的程度。3. 2. 17方针：由最高管理者正式表达的组织意图和方向。3.2. 18目标：实现的结果。3.2. 19风险：不确定性的影响。3. 2. 20能力：应用知识和技能实现预期结果的本领。3.2.21形成文件信息的信息：由组织控制或保持的信息，以及保持信息的载体。3. 2. 22过程：一组相互联系或相互作用的将输入转换为输出的活动。3. 2. 23绩效：可测量的结果。3. 2. 24外包：为外部组织执行组织一部分职能或过程，而进行的按排。3. 2. 25监视：确定系统、过程或活动的状态。3. 2. 26测量:确定数值的过程。3. 2. 27审核：为获取审核证据并

19、进行客观评价，以确定满足审核准则程度的系统的独立 的并形成文件信息的过程。3. 2. 28符合：满足要求。29不符合：未满足要求。2. 30纠正：消除已探测不符合的措施。2. 31纠正措施：消除不符合原因并防制再发生的措施。3. 2. 32持续改进：增强绩效的重复活动。3. 2. 33可追溯性：追溯对象历史、应用和位置的能力；3. 2. 34创新：使对象产生全新或实质变化的过程；3. 2. 35缺陷：与预期或规定用途有关的不合格；3. 2. 36组织背景：内外因素以及对组织施工、服务、投资方、利益相关方有影响的状况的集合；3. 2. 37功能：组织指定单位履行的角色；3. 2. 38战略：为实

20、现目标而计划的活动；39创新：使对象产生全新或实质变化的过程；2. 40反馈：对一件施工、一项服务或一项抱怨处理过程的意见、评论或表达出来的兴趣；41通过提供客观证据，确定特定的预期用途或应用得以实现；2. 42风险和机遇：潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）；2. 43理解组织及其所处的环境：组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系 预期结果的能力的内部和外部问题，这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环 境状况；4组织的背景1理解组织及其背景确定公司所处的内外部因素与公司宗旨和战略方向相关的并且影响实现公司管理体系预 期结果的能力问题，并监视和评审这些信息。2理解利益相

21、关方的需求和期望。由于他们影响或潜在影响公司稳定提供满足顾客要求和履行合规义务要求的施工的能 力，公司应确定：1、与管理体系相关的利益相关方；2、与管理体系相关的利益相关方的要求；公司应及时更新这一决定，以理解和预测影响顾客要求和顾客满意的需求或期望。并考 虑以下的相关方：1、直接顾客；最终用户；2、供应商，分包方，或供应链中的其他方；3、监管机构；4、任何其他有关的相关方；2. 1管理体系策划1.1为确保实现目标和指标，总经理应对管理体系进行整体策划，以满足本手册 GE/T19001-2016、GE/T24001-2016、GB/T28001-2011 标准和 GB/T50430 规范的要求

22、，并 充分了解利益相关方的需求和期望。策划的内容包括：a）管理活动/过程、相互关系及活动顺序；b）组织机构及职责；c）管理程序及制度；d）各项管理活动所需的资源。策划的有关要求包括：管理方针和目标、管理手册、程序文件信息或制度、记录等。1.2总经理在策划和组织实施质量管理体系时，应考虑公司业务环境及变化，及与 该业务环境有关的风险评价。a）环境和职业健康安全策划b）环境因素、危险源的识别和评价c）公司编制了环境因素识别和评价程序、危险源识别、风险评价和风险策划控 制程序，用以识别和评价公司在施工、服务等过程中的环境因素和危险源；d）在识别环境因素、危险源时，应充分考虑过去、现在、将来“三种时态

23、”和正常、 异常、紧急“三种状态”。从向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资 源的使用、能源使用、能量释放、废物和副施工、物理属性等等八种类型中识别环境因 素；从物理的、化学的、生物的、心理的、生理的、行为的、其他等八个方面，建立环境因素识别、评价清单。e）识别危险源，特别是人的不安全行为和物的不安全状态。建立危险源识别、评价清 单。f）环境因素、安全风险评价方法，可分别采用“直接判断法”、“是非判断法”“环境影响跟踪法”等方式进行，并考虑履行合规义务的要求、环境影响或风险的严 重程度、相关方意见和本公司的实际情况等。应按规定方法确定重要环境因素和不可接 受风险，建立重要环境因素清

24、单和不可接受风险清单。Q公司确保建立、实施和保持环境管理体系和职业健康安全管理体系时，在确定环境和 职业健康安全目标时，对重要环境因素和不可接受风险的评价结果进行考虑。h）对环境因素、危险源应进行动态控制，应根据变化适时识别、评价、更新。对环境 因素识别、评价清单和危险源识别、评价清单，重要环境因素清单和不可 接受风险清单及时进行更新。2. 1. 3法律法规和其他要求a）履行合规义务和遵守其他要求是环境因素、危险源辨识、评价的重要依据，应按文 件信息和履行合规义务控制程序识别、收集、应用和管理。b）为实现环境和职业健康安全目标，履行合规义务的要求、并针对重要环境因素和不可 接受风险情况，需制定

25、必要的管理方案，公司编制了管理方案控制程序。c）管理方案制定的主要内容应包括：1）方案名称、项目名称；2）重要环境因素/不可接受风险清单及可能导致的事故；3）目标和指标；4）责任部门/负责人/职责分工、管理措施与技术方法、时间安排；5）所需资源配置，如设备、设施、材料、资金等；6）检查及效果评价。7）管理方案修订：根据运行控制及目标实现情况，应对方案进行修订、更改，重新审 批。8）应加强对重大风险控制措施的监控与抽查，收集不可允许风险有关的施工方案或管理 措施。3确定管理体系的范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的过程识别，确定管理体系的边界和适 用性，以确定范围。在建立范围时应考虑

26、：a）影响公司管理体系预期结果的内外部问题；b）理解相关方的需求和愿望；c）公司的施工和服务范围；（1）公司施工范围：资质范围内的110KV及以下送电线路（含电缆工程）和同电压等级 变电站工程的施工。；（2）公司 活动范围：公司经营管理、工程施工和服务相关活动，包括公司总部、项目 部及施工现场。4管理体系及其过程本公司依据 GE/T19001-2016、GE/T24001-2016、GB/T28001-2011 标准要求和 GB/T50430 2007规范要求，并结合公司的施工特点及实际建立质量、环境和职业健康安全管理体 系，形成文件信息，并加以实施、保持和持续改进其有效性。本公司运用过程方法

27、对本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动进行控制，确保质量 /环境/职业健康安全管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境/职业健康安全方 针和目标。公司管理体系采用过程方法分析并做到:a）确定所需的过程及在整个公司中的运用，确定过程顺序及相互作用；b）监视、测量（适用时）和分析这些过程。具体有如下几点：A、按过程定义的管理体系过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：管理过程、顾客导向过程、支持过程、环境法规及相关方要求导向过 程、职业健康安全法规及相关方要求导向过程。B、管理过程（MP）用来衡量和评价顾客导向过程

28、、环境法规及相关方要求导向过程、职业健康安全法规及相关方要求导向 过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结 构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。Ml：管理体系策划M4：数据分析M2：管理评审M5： 改进M3：内部审核C、顾客导向过程（COP）通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。 公司通过识别和管理以下COP,以实现顾客满意。C1：顾客要求识别/合同评审C2：工程实现过程策划C3：工程施工C4：交付C5：顾客反馈D、支持过程(SP)提供主要

29、资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP 功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。S1：形成文件的信息控制S2：人力资源管理S3：设备与知识管理S4：采购管理S5：监视和测量S6：顾客财产管理S7：不合格控制E、环境法规及相关方要求导向过程(EP)以法规及相关方的要求为导向，通过输入和输出直接和法规及相关方的要求联系的过程，直接对环境 产生影响，是给公司直接带来环境效益的过程。E1环境要求确定、E2环境策划、E3环境运行、4急响应职业健康安全法规及相关方要求导向过程(HSP)以法规及相关方的要求为导向，通过输入和输出直接和

30、法规及相关方的要求联系的过程，直接对职业 健康安全产生影响，是给公司直接带来职业健康安全效益的过程。H1职业健康安全要求确定、H2职业健康安全策划、H3职业健康安全运行、H4应急响应质量管理体系过程关系矩阵图涮逬向过程支持过管理过程C1顾客要求识 另U/合同评审C2工程实现 过程策划C3工程施工C4交付C5顾客反馈S1：形成文件的信 息控制VVVVVS2 :人力资源管理VVVVVS3：设备与知识管 理VVVVS4：采购管理VVVVS5：监视和测量VVVVS6顾客财产VVVS7：不合格控制VVVMl：管理体系策划VVVVVM2：管理评审VVVVVM3：内部审核VVVVVM4：数据分析VVVVVM

31、3：改进VVVVV环境管理体系过程关系矩阵图法规及相关方要支持过程管理过程E1环境要求确 定E2环境策划E3环境运行4应急响应S1：形成文件的信息 控制VVVVS2 :人力资源管理VVVVS3：设备与知识管理VVVS4：采购管理VVVS5：监视和测量VVVS6顾客财产VS7：不合格控制VVMl：管理体系策划VVVVM2：管理评审VVVVM3：内部审核VVVVM4：数据分析VVVVM3：改进VVVV职业健康安全管理体系过程关系矩阵图裙哄健康安全法规及 相沦邃芒导向过程支持过程管理过程E1职业健康安 全要求确定E2职业健康 安全策划E3职业健康 安全运行4应急响应S1：形成文件的信息 控制VVVV

32、S2 :人力资源管理VVVVS3：设备与知识管理VVVS4：采购管理VVVS5：监视和测量VVVS6顾客财产VS7：不合格控制VVMl：管理体系策划VVVVM2：管理评审VVVVM3：内部审核VVVVM4：数据分析VVVVM3：改进VVVV注：“V”表示相关5领导5. 1领导和承诺目的：通过规定最高管理者在建立质量、环境和职业健康安全管理体系方面应承诺和实施的 活动，明确了最高管理者的职责，以确保管理体系的有效运行和持续改进。范围：本章规定了最高管理者对建立、实施和改进管理体系的管理承诺及在管理体系中应承 担的职责和相关活动，适用于总经理及最高管理层。职责：总经理参加管理体系的策划，制定/批准

33、管理方针、目标，明确职责、权限和沟通 方式，配置资源，并对建立、实施、改进管理体系做出承诺。管理者代表负责组织管理体系各过程的建立、实施和保持，以及履行其他管理体 系标准规定的职责。线路工程部是管理体系归口管理部门，配合最高管理者做好管理体系建立、实 施、保持和改进工作。各部门/项目部负责管理方针/目标的落实，参加公司管理评审等有关工作。5. 1. 1领导和对管理体系的承诺公司最高管理者应对建立、实施和改进管理体系做出管理承诺，并通过以下活动提供 承诺的证据：确保为管理体系建立了与公司战略方向一致的方针和目标；确保方针被员工理解和执行；确定管理体系要求整合到公司的业务过程；提高过程方法的意识；

34、确保获得管理体系所需要的资源；沟通有效的管理和符合管理体系要求以及施工和服务过程的重要性；确保质量管理体系实现其预期输出；确保指挥和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；促进持续改进和创新；支持其他有关管理职能，证明其在职责范围内的领导力与承诺；1. 2以顾客为关注焦点，满足相关方要求能够以工程/产品和服务质量的符合性和顾客满意的风险得以识别和落实；顾客要求得以确定和满足；持续关注于提供满足顾客和履行合规义务要求的工程/产品质量和服务；持续关注增强顾客满意；5. 2管理方针和目标管理方针应适合组织的目的，满足适用的要求和承诺，包括体系改进的承诺。方针在 内部进行沟通，为相关方所获取，并评审其持续

35、的适宜性。执行方针与目标控制程 序1公司最高管理者制定批准的公司管理方针，包括质量、环境和职业健康安全管 理。2. 2管理方针是公司经营方针的重要组成部分，与公司经营方向相一致。2. 3公司最高管理者确保管理方针在公司内得到沟通和理解，要将管理方针传达到 全体员工，要求全体员工主动参与持续改进活动，使管理方针成为全体员工共同的行 动准则；5.2.4在管理评审时，应对管理方针实施情况进行评审。5.2.5管理目标根据上述管理方针，确定了公司总的管理目标，包括质量管理目标、环境和职业健康 安全管理目标。2. 6最高管理者应确保公司管理目标策划符合要求，并确保做到：a）管理目标与管理方针保持一致；b）

36、在公司相关职能和层次上建立文件信息化的目标一一结合主管工作内容，将公司 管理目标分解为相关部门的目标，由线路工程部负责汇总，经总经理批准后落实； 线路工程部负责确定公司“三合一”管理体系年度管理目标，经总经理批准后，在各 部门进行展开落实。各部门管理目标可体现在年度工作计划或有关文件信息中。项目 部的管理目标可体现在施工组织设计中或单独形成文件信息。c）管理目标包括质量目标、环境和职业健康安全目标；d）管理目标应是可以检查、评价的，各部门/项目部根据工作进展情况对目标完成情 况进行定期检查统计；e）项目部管理目标是项目策划的重要内容，应根据项目情况进一步分解落实，如目 标可分解至分部分项工程等

37、；f）在建立和评审环境和职业健康安全目标时，应考虑履行合规义务和其他要求及相 关的重要环境因素或不可接受风险，以及技术、财务、经营和运行要求等。g）在制定环境和职业健康安全目标时，可制定必要的指标。5.3职责、权限和沟通3. 1职责和权限为证实公司的工程/产品质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，应在各管 理层次中明确组织机构、岗位及职责和权限。根据公司经营管理工作的实际情况，结 合GB/T1900K GB/T2400K GB/T28001标准和GB/T50430规范的要求，公司以文件信 息形式规定了部门和岗位人员职责。5. 3. 2管理者代表管理者代表是公司管理体系的全权负责人，公司授

38、权缪文回同志担任质量、环境和职 业健康安全管理体系的管理者代表，同时明确在管理体系方面的职责如下：a）确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向领导层报告体系运行情况及改进的需求、管理体系绩效，提出改进建议；c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d）负责与管理体系有关事宜的外部联络；6管理体系策划1应对风险和机遇的措施目的：对建立、实施和保持管理体系及对文件信息提出总体性要求，以便实施、保持并持续 改进。范围：适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的过程识别、确定、策划、实施以及 文件的信息化要求。职责：A）总经理参加管理体系的策划，确保按GB/T1900K GB/T5043

39、0、GB/T2400K GB/T28001规范要求建立文件信息化的管理体系，负责资源配置。B）管理者代表负责和组织管理体系过程的建立、实施、保持和改进及各项管理活动 的有关策划。C）线路工程部为管理体系的归口管理部门，负责组织编制管理体系文件信息并监控 体系实施。1. 1在策划管理体系时，应考虑影响实现管理体系预期结果的内外部环境以及相关 方的需求和期望，并确定以下方面的风险和机会：并落实这些风险和机会的措施，将 措施整合到管理体系之中并评价措施的有效性，落实风险和机会所采取的措施应与工 程的施工和服务的符合性和顾客满意潜在的影响相适应。并执行风险和机遇管理控 制程序环境理解和分析管理控制程序

40、；a）保证管理体系能够实现预期的输出；b）保证能够持续实现施工和服务的符合性和顾客满意；c）预防或减少非预期的后果；d）实现改进；6. 1. 2策划时应考虑：a）应对这些风险和机遇的措施；b）措施融入管理体系的全过程；C）评价措施的有效性；d）措施与潜在影响施工与服务的符合性相适应；6.2目标及其实现的策划6.2.1公司应在相关职能、层次和过程中建立目标，并应形成文件化的信息。目标应：Q与方针保持一致；b）可测量；c）适用；d）与施工、服务的符合性和增强顾客满意相关；e）可监视、可传达、可更新；2. 2在策划如何实现目标时应考虑到：Q实施的内容；b）需要什么资源；c）谁负责；d）何时完成；e）

41、结果如何评价；6. 3变更的策划公司应确定管理体系变更的必要性，并确保变更是在有计划和系统的方式下进行，考虑到：Q变更的目的和潜在的后果；b）管理体系的完整性；c）资源可获得；d）职责和权限的分配或再分配；投标过程的施工组织设计由线路工程部组织编制。施工前的策划：由线路工程部组织施工实现过程的策划，编制施工组织设计。施工实现策划应确 保与管理体系的其他过程的要求相一致。在对施工进行策划时，除了要考虑以往施工组织设计的 要求外，应确定以下方面的适当内容：a）工程/产品的质量目标和要求；b）针对确定的工程/产品要求，确定过程活动、文件信息和资源的需求；c）确定工程/产品所需的验证、确认、监视、测量

42、、检验和试验活动以及工程验收放行的标 准；d）为证实工程/产品满足要求所需的证据（记录）；e）环境和职业健康安全管理目标和管理内容及控制措施。工程项目/产品质量管理策划，应包括：质量目标和要求；质量管理组织和职责；施工及产品管理依据的文件信息；人员、技术、机具等资源的需求和配置；场地、道路、水电、消防、临时设施规划；影响施工和产品质量的因素分析及其控制措施；进度控制措施；工程/产品质量检查、验收及其相关标准；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和处理；应收集的信息及其传递要求；与工程建设/产品有关方的沟通方式；施工管理及产品质量应形成的记录；(质量管理和技术措施；(15)质量管理的其他要求。施

43、工组织设计及产品的实现策划，也可称为质量计划。施工组织设计及产品实现策 划所编制的内容应满足 GE/T19001-2016、GE/T50430-2007、GE/T24001-2016、 GB/T28001-2011 的要求。3. 1环境和职业健康安全管理内容和措施的策划应与产品实现的策划同时进行，针 对施工情况识别并评价环境因素和危险源，确定重要环境因素和不可接受风险，制定 管理方案或运行控制程序或应急预案。可在施工组织设计中编制相关内容，也可编制 专门的管理方案。3. 2施工组织设计或方案在实施前按行业及主管部门要求进行审批。并得到业主方 或监理方认可。3当产品质量要求发生发生变化时，相应的

44、质量管理要求随之变化，工程项目/产 品质量管理策划的结果也应及时调整，实施动态管理，确保施工/产品质量达到预期 要求。7支持7.1资源目的确定并及时提供建立和改进管理体系所需的资源，保证管理体系的实施和有效运行， 达到顾客和相关方满意。范围本章适用于公司在管理体系中所需的人力资源和专项技能、基础设施、运作环境以及 技术和财力资源的配置和管理。职责总经理负责管理体系整体资源的配置。线路工程部负责人力资源的管理，包括人员能力要求的确定、组织培训，人员调 配、选聘、考核；负责制定人力资源发展规划。C）线路工程部/安装试验部负责机具设备的管理，财务管理部负责管理体系所需资金 的支持。D）线路工程部负责

45、公司总部运作环境及安全的管理；负责车辆、通讯设施、水、电和房屋 设施和办公器具、通讯设备的管理。E）线路工程部/安装试验部分别负责施工现场/运作环境及安全管理。F）项目部具体实施工程/生产所需人员、设备、运作环境所需资源的配备与管理。总经理根据公司管理体系实际需求情况应确保提供以下方面所需的资源：a）实施、保持、改进管理体系；b）通过实现质量、环境和职业健康安全目标以满足顾客及相关方要求。1. 1总则公司应确定并提供建立、实施、保持和改进管理体系所需要的资源，资源包括： 基础设施、监视和测量资源、能力、意识、沟通、文件化信息、知识、财力资金等， 确保管理体系的有效运行。并应考虑到：a）当前的内

46、部资源、能力和限制；b）需要外部的资源（施工和服务）；7. 1. 2人力资源本条款由线路工程部归口管理。公司编制了人力资源管理程序，以保证从事影响 施工质量、环境和职业健康安全工作的人员达到相应的能力要求。7.1.3公司坚持“以人为本”，从适当的教育、培训、技能和经验方面明确管理体系 有关岗位人员的能力要求。通过培训等方式，确保从事影响施工要求符合性工作的人 员能够胜任本职工作，对于重要的环境和安全岗位人员应具备专项技能。a）规定影响工程/产品质量、环境和职业健康安全工作的人员所必要的能力，以及与 管理岗位相适应的任职条件；b）适当时，提供培训或采取其他措施，使员工达到所要求的能力；c）按岗位

47、任职条件配置相应的人员，评价所采取措施的有效性；d）通过培训教育，使员工认识到：管理方针、管理目标、所从事活动的相关性和重 要性，以及符合方针与程序和体系要求的重要性；认识到他们工作中的重要环境因素 /不可接受风险和潜在影响，以及个人工作的改进所能带来的绩效；认识到他们在管 理体系方面的作用与职责；认识到偏离规定运行程序的潜在后果，为改进运行绩效作 出贡献，执行风险和机遇管理控制程序。e）项目经理/主任、施工质量检查员、安全员、特种作业人员等按照国家法律法规的 要求持证上岗。f）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。1.3基础设施基础设施是公司施工和管理的物质保证，由线路工程部/安装试验部分别

48、归口管理， 其他部门配合实施。应识别和确定并提供实现施工过程的符合性及履行合规义务所需 要的设施、设备，同时应对其进行维护和保养。基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施，如公司办公场所、现场临时设施及水、电、 汽的供应，环境和安全设施等；b）过程设备（硬件和软件），如各种机械设备、检测设备、工具和辅具等；c）运输资源；d）通讯或信息等。1. 3. 1施工机具设备、测量资源在采购或租赁前应对其进行评价，并收集相应的证 明资料和保存评价记录。评价内容包括：a）经营资格和信誉；b）施工和服务质量；c）供货能力；d）风险因素；1.3.2采购前应与设备供方订立采购合同，明确对施工机具质量及服务的

49、要求。对 采购、进场的施工机具进行验收，并保存验收记录。7. 1. 3. 3对基础设施的控制应做到：对公司机关和施工现场的基础设施和相关设备的配备要进行策划，提出需求计 划；根据配置计划及时提供所需资源；公司应建立设施设备管理台帐，对使用、维护和保养情况进行监督和管理；项目部确定并提供所需的基础设施，建立相应的设备台帐，设备进场时应负责检 查验收，使用中予以维护、保养，并做好维护保养记录。1.3.4公司编制了机械设备管理程序，对施工设备的配备、验收、使用、维护 保养、设备的安全管理、报废及设备档案的管理等内容做出了具体规定。7.1.4过程运作环境“运作环境”是指：社会因素、心理因素、运作时所处

50、的条件，包括物理的、环境的 和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明、天气等，提供并维护获得产品和服务符合 性所需的必要环境；7. 1. 4. 1运作环境由项目部分别进行管理，并应确保施工过程所需要的运作环境是适 宜的，包括：营造舒畅和谐的工作氛围，激励员工充分参与实现管理目标和改进活动；识别影响施工质量的运作环境，采取措施，确保现场/的安全生产并符合施工工 艺要求；提供必要的资源，改善作业条件，以达到施工产品质量合格，实现安全生产。7. 1.4.2项目部在编制施工组织设计时，应确定并管理为达到施工符合要求所需 的运作环境，并具体负责施工现场运作环境的安排和实施。应满足施工工艺规定并做 到文明施工

51、、现场清洁、整齐、有序。7. 1. 4. 3公司运作环境控制的内容和要求：a）文明施工施工现场临时设施整齐，并按规定要求设置“牌、图、表”;现场的设备、材料按规定堆放整齐，设有标识；施工现场道路畅通，施工用电布置合理、规范、安全，并配备消防设施；现场食堂、生活环境清洁、卫生，生活用电安全，保持干净卫生。b）安全管理和安全施工线路工程部/安装试验部负责建立施工安全管理制度，建立各级安全生产责任制；一施工现场按规定配备安全员；在工程任务总包/分包合同中，应有明确的安全条款或安全施工协议；线路工程部组织入厂员工安全教育，现场作业人员必须进行“三级安全教育”;特种作业人员必须经有关部门培训，经考核合格

52、后持证上岗。操作上岗证必须按期 复审，确保有效；在编制施工组织设计和施工方案时，应有针对性的安全技术措施。施工前，项目 部应针对分部分项工程进行书面的安全技术交底，双方履行签字手续；公司和各项目部建立安全检查制度，定期/不定期进行安全检查，对查出的隐患 及时整改；公司和各项目部均应建立“安全管理台帐”，记录安全问题、安全事故等，并对 出现的安全事故，建立事故档案。按“四不放过”的原则进行处理；施工现场安全用电，三宝、四口、临边防护设施等必须按规定设置。在危险区域 挂有安全警示标识。c）施工现场的运作环境施工现场必须按施工工艺要求设置适宜的运作环境，如采取防风、防雨措施。冬雨季 施工采取防雨、防

53、冻措施。d）环境保护和劳动保护施工中要严格执行国家的法律法规及有关规定：做好施工现场及环境的保护，作业人 员按规定穿戴防护用品。7. 1. 4. 4公司不定期对运作环境的符合性和适应性进行检查。7.1.5监视和测量资源用于监视和测量施工和服务的符合性规定要求的证据,应确定所需的资源，确保有效 的真实可信的监视和测量结果，公司应确定和提供所需资源，并形成文件信息。确保以下资源的提供：a）适用于特定类型的监视和测量活动所需要的资源（检测设备和检测人员）；b）持续满足监视和测量的目的；具有测量和可追溯性：a）符合法律法规要求；b）符合顾客和相关方的期望；c）为重要的测量结果的有效性提供保证；1. 5

54、. 1质量部为本条款的归口管理部门，其它部门配合实施，监视和测量资源的控 制执行监视和测量资源控制程序。7. 1.5.2监视测量的可追溯性公司和项目部根据工程/生产任务要求确定、提供、维护测量设备，确保设备适合于 目的。建立监视和测量资源台帐，明确设备的名称、编号、规格型号、精度、检 定周期等。对采购或租赁的检测设备的供方进行评价合格后购买或租赁。选择评价的要求见采 购控制程序。7. 1. 5. 3检定和校准对照能溯源到国际或国家标准的检测设备，按照规定的时间间隔（检查周期）或在使 用前进行校准或检定。7. 1.5. 4主要检测设备，由质量部送计量测试所进行检定并保存检定证书。7. 1.5.5

55、 -般检测设备，由各项目部按规定周期/周检计划委外检定，保存记录。 标识校准状态：校准状态有合格（在校准有校期内）、不合格（未校准或超 期），还可以有停用、封存等状态。7. 1. 5. 6检定/校准证据由公司质量部保存。7. 1. 5. 7检测设备的使用、搬运、贮存和维护的管理检测设备使用要保持适宜的运作环境，使用人应对检测设备进行维护和保养，防止其 损坏或失效，确保其准确度，应按说明书要求搬运、贮存。7. 1. 5. 8检测设备偏离校准状态的控制当发现检测设备偏离校准状态时，应立即停止检测工作，并评价以往检测结果的有效 性；使用部门应及时对设备故障进行维修，并重新校准。7. 1. 6组织的知

56、识公司应确定管理体系过程运作所需要的知识，以保证施工和服务的符合性以及顾客满 意。应保持、防护并在必要时获得这些知识。应对不断变化的需求和措施时，考虑当前知识和确定如何获取必要的额外知识。知识的来源：a）内部来源：成功与失败的案例、文件或非文件信息知识、专家的经验；b）外部来源：标准、会议、学术界、顾客、供应商；2能力2. 1资源的提供总经理根据公司管理体系的实际需求情况应确保提供以下方面所需的资源，确保在受 控条件下从事影响管理体系绩效人员必要的能力，基于适当的教育、培训或经验，确 保这些人员具有能力，适时采用获取必要的能力，并评价措施的有效性，保持适当的 形成文件信息能力的证据（措施包括培

57、训、调岗、监视、招聘）a）实施、保持、改进管理体系；b）通过实现质量、环境和职业健康安全目标以满足顾客及相关方要求。7. 3意识公司建立了管理人员考核办法，规定了考核的内容、标准、方式、频度，作为 公司人力资源管理评价和改进的依据。公司注重员工的培训教育，其培训内容包括：a）管理方针、目标、质量、环境、安全意识；b）相关法律、法规和标准、规范；c）管理程序、制度；d）专业技能和继续教育等。e）为管理体系的有效运行作出贡献和提高运行绩效的好处；f）不符合体系运行带来的后果；7. 4沟通本条款由线路工程部归口管理。公司编制了信息交流控制程序，以确保公司 内、外部之间互通信息，保证各项工作顺利进行，

58、达到相关方满意。并确定沟通什 么，何时沟通，与谁沟通，如何沟通。7.4. 1内部沟通（内部的协商与交流）公司各部门、项目部之间主要采用文件信息、电话、传真、0A公告、电子邮件、会议 及现场检查等形式进行信息沟通，沟通的内容包括：a）公司的管理方针，管理体系文件信息要求及目标的实现情况；b）相关法律法规要求；c）工程/产品质量、进度、环境和职业健康安全管理的相关的重要信息；d）管理体系运行过程和工程施工产品生产过程受控情况及过程中存在的问题；e）员工的参与和协商的内容（方针和程序的制定、评审，作业场所内环境、职业健 康安全情况的变化；f）员工在环境管理和职业健康安全方面的意见和建议等。4. 2外

59、部信息交流公司各部门应及时与外部相关方进行信息交流和联络，外部信息交流的方式为会议、 电话、面谈、告示、文件信息或合同、协议、网上发布、电子邮件等。对政府部门的要求、顾客/相关方的投诉或意见、顾客财产、应急措施等，由线路工 程部或相关部门接收，由责任部门及时以书面形式答复、处理，并保存处理结果的相 关信息。应针对重要环境因素和不可接受风险的确定与外部进行必要的信息交流的内容、方 式、责任部门，并形成文件信息，女口：合同、协议、报告等。4. 2. 1公司应将员工参与环境/职业健康安全方面的活动形成记录。4. 2. 2公司各部门应分别负责对管理范围内的有关质量及HSE相关信息进行收集、 分析，确定

60、改进的目标，制定并实施改进措施。通过检查、审核、评价、总结等方式 收集改进信息。信息交流管理要求详见信息交流控制程序。7. 5形成文件的信息7. 5. 1总则公司的质量管理体系文件信息包括：A）标准要求的形成文件的信息；B）公司确保体系运行有效性所必需的文件信息；文件信息的内容应考虑到:a）公司的规模、活动、过程、施工和服务的类型；b）过程及其相互作用的复杂性；c）人员的能力；7. 5. 2创建和更新创建和更新文件信息信息时应确保其适宜性和实用性：执行文件信息和法律法规控 制程序的有关规定。线路工程部为管理体系文件的归口管理部门，负责组织对文件信息进行控制。a）识别的描述：题目、日期、编制人、