检测实验室程序文件检测机构

1、-. z.*道桥检测实验室程序文件HHRBDC/C*01-01382010第壹版2010年7月1日发布 2010年7月20日实施程 序 文 件文件编号：0.1第 1 页 共 1 页标 题： 批准页第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日程 序 文 件HHRBDC/C*01-01382010版号：第壹版生效日期：2010年7月20日编 制 人：KKK审 核 人： 批准人： 批准日期： 2010年7月10日受控状态：发 放号：持有人：程 序 文 件文件编号：0.2第 1 页 共 1 页标 题： 修订页第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日修订表修订序号修订程序文件编号

2、对应条号修 订容批准人批准日期程 序 文 件文件编号：0.3第 1 页 共 2 页标 题： 目录页第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日程序文件目录序号程序文件编号文件名称页 码1HHRBDC/C*01-01-2010保护客户的*信息和所有权程序第 1 页共 1 页2HHRBDC/C*01-02-2010保证实验室诚信度程序3HHRBDC/C*01-03-2010质量手册的管理4HHRBDC/C*01-04-2010文件控制程序5HHRBDC/C*01-05-2010网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序6HHRBDC/C*01-06-2010要求、标书和合同评审程序7HH

3、RBDC/C*01-07-2010分包管理程序8HHRBDC/C*01-08-2010效劳和供给品管理程序9HHRBDC/C*01-09-2010投诉处理程序10HHRBDC/C*01-10-2010不符合的检测工作控制程序11HHRBDC/C*01-11-2010纠正措施程序12HHRBDC/C*01-12-2010预防措施程序13HHRBDC/C*01-13-2010记录控制程序14HHRBDC/C*01-14-2010内部审核程序15HHRBDC/C*01-15-2010管理评审程序16HHRBDC/C*01-16-2010质量监视工作程序17HHRBDC/C*01-17-2010人员培

4、训考核和技术档案管理程序18HHRBDC/C*01-18-2010检测环境控制程序19HHRBDC/C*01-19-2010实验室管理程序20HHRBDC/C*01-20-2010检测方法及方法确认程序程 序 文 件文件编号：0.3第 2 页 共 2 页标 题： 目录页第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日序号程序文件编号文件名称页 码21HHRBDC/C*01-21-2010新工程评审程序22HHRBDC/C*01-22-2010测量不确定度评定程序23HHRBDC/C*01-23-2010仪器设备管理程序24HHRBDC/C*01-24-2010期间核查程序25HHRBDC

5、/C*01-25-2010量值溯源程序26HHRBDC/C*01-26-2010标准物质管理程序27HHRBDC/C*01-27-2010采样程序28HHRBDC/C*01-28-2010样品管理程序29HHRBDC/C*01-29-2010检测工作程序30HHRBDC/C*01-30-2010现场检测管理程序31HHRBDC/C*01-31-2006应急检测工作程序32HHRBDC/C*01-32-2010检测过程中发生异常情况处理程序33HHRBDC/C*01-33-2010事故处理程序34HHRBDC/C*01-34-2010质量控制程序35HHRBDC/C*01-35-2010例外允许

6、偏离程序36HHRBDC/C*01-36-2010实验室间比对、能力验证程序37HHRBDC/C*01-37-2010检测报告管理程序38HHRBDC/C*01-38-2010档案管理程序程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-01-2010第 1 页 共 2 页标 题：保护客户*信息和所有权的程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日一、目 的为了保证本实验室的公正性，保护客户的技术资料、商业*、被测样品及检测数据等的所有权以及客户不愿向外透露的其他信息。二、 围本实验室*围的*或管理工作包括：抽、送检的样品及客户要求*的技术资料、信息；检测及检测业务的原始记录、检测

7、结果及检测报告、质量分析报告、重大试验事故分析报告的内容；检测及检测业务技术*；正在进展的新检测技术研究资料、信息及研究动向信息；未公开的技术、情报资料及实验室正在起草的有关文件；检测设备的详尽技术文件；属于专利*围的内容；实验室验证或比对结果；实验室其它规定的*内容。三、职 责*工作由质量负责人负责，*员由相关技术人员兼任，负责监视*程序执行，涉及*内容的所有工作人员均有*的责任。四、程 序4.1各类工作人员，应按照质量手册的公正性声明和质量承诺，保护客户的*资料和所有权。4.2试验区域、样品室应实行加锁管理。4.3对来访者一律由专人负责接待，洽谈业务在接待室进展，未经许可或无检测部人员陪同

8、，不得擅自进入试验区域、样品室。4.4未征得质量负责人同意，工作人员不可进入与本职工作无关的样品室、检测室；不得直接或间接地查看、询问与已无关的被检样品和原始记录及检测情况。4.4.1如委托方要求用、 、电子等方式送报告检测结果、检测报告时，委托方应在试验委托单备注栏中注明传送方式，包括邮寄、 以及具体承受单位、承受人、承受时间或*要求如设置密码等方式。4.4.2.1综合办公室应根据委托方的要求发送结果报告，为维护委托方的*要求，具体可以指定*员进展操作。4.4.2.2发送前由*员填写、 、电子传送检测报告结果登记表须经质量负责人审批。程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-01-20

9、10第 2 页 共 2 页标 题： 保护客户*信息和所有权的程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日4.4.2.3*员按试验委托单中客户要求或商定的承受时间，及时发送检测报告或检测结果。注意发送前应通过联系，核实承受人、承受单位。5.4.2.4检测报告由委托方自取。4.5凡违反*程序者，根据情节和后果情况给予批评教育、或行政处分，后果严重、恶劣者直接追究法律责任。4.6凡属*的文件按规定*围传阅处理，不准将文件带至公共场所和家中，防止泄密。4.7凡带有*要求的文件草稿，会议记录应按*规定保管处理，不可乱放或自行处理。五、附表或记录5.1 HHRBDC/C*01-01-FB01

10、-2010、 、电子传送检测报告结果登记表六、相关程序文件6.1 HHRBDC/C*01-04-2010文件控制程序6.2 HHRBDC/C*01-05-2010网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序6.3HHRBDC/C*01-13-2010档案管理程序程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-02-2010第 1 页 共 1 页标 题： 保证实验室诚信度的政策和程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日一、目 的确保本中心全体员工不受任何来自不正当的商业、财务和其他方面的内外部压力或影响，保证本中心对监测结果判断的独立性和老实性。二、 围适用于本实验室所有检测活动

11、。三、职 责3.1 实验室主任负责发布公正性声明，对公正、诚信承当相关法律责任；3.2 实验室全体员工按公正性声明要求开展检测活动；3.3 质量负责人负责对检测工作诚信度进展监视。四、程 序4.1为了鉴别潜在的利益冲突，中心主任应根据本中心监测工作特点，界定对监测结果公正性有影响的关键岗位人员职责；制订并发布公正性声明，规定保证全中心监测活动公正性的具体要求。4.2 中心主任应取得省环保行政主管部门领导对我中心监测活动公正性的理解和支持，并要求行政主管部门领导出具不对本中心工作实施财务、行政或其它方面的干预，确保本中心对监测结果判断独立性和老实性的公告(或声明)。4.3 全中心员工在监测活动中

12、应自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家和省有关环境保护的法规、标准和环境监测标准方法、技术规*；采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低本中心技术能力、判断的独立性、公正性和监测诚信度的活动，保证监测结果和监测报告不受任何可能影响其技术判断的、不正当的商业、财务和其他方面的影响。4.4 在监测工作日常管理、质量监视、内部审核和管理评审过程中，如发现监测工作不符合或潜在不符合公正性声明的要求、从而影响了本中心诚信度时，中心主任应根据情节轻重程度及时对责任人进展教育或处分，同时质量负责人启动不符合的检测工作控制程序、纠正措施程序或预防措施程序。五、附表或记录公正声明见质量手册六、相关程序文件6

13、.1 HHRBDC/C*01-10-2010不符合的检测工作控制程序6.2 HHRBDC/C*01-11-2010纠正措施程序6.3 HHRBDC/C*01-12-2010预防措施程序程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-03-2010第 1 页 共 2 页 标 题：质量手册的管理第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日一、目 的质量手册的管理主要是对其进展控制并保持其现行有效，明确管理者和持有者的责任。二、 围适用于本实验室质量手册的编制、修订、改版和使用。三、职 责3.1质量手册由质量负责人归口管理，负责组织其编制、发放、宣贯、借阅、回收、归档并监视执行。3.2 质

14、量手册由实验室主任批准和发布实施。3.3 当质量手册编制或作出重大修订后，由质量负责人组织全体员工进展学习和贯彻。3.4 质量负责人应维护质量手册的现行有效。四、程 序4.1编制和审批4.1.1由质量负责人根据质量管理体系要素和质量职能，按实验室主任指令组织编制质量手册初稿进。4.1.2由实验室主任组织技术负责人、质量负责人和综合室对质量手册初稿进展讨论，专门会议审定，记录由综合室负责存档。4.1.3质量手册由实验室主任批准并公布实施。4.2质量手册的日常管理按照HHRBDC/C*01-04-2010文件控制程序进展。4.3质量手册的版本和修订4.3.1质量手册分正本一本和副本假设干本，受控和

15、非受控。正本和副本，受控和非受控均应在首页加注相应的标记。4.3.2受控副本编号登记发放，受控正本存档。手册内容需作更改时，应首先对受控正本进展更改，其后再对受控副本进展跟踪更换。更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废标识，归档保存或者销毁。4.3 .3非受控手册文本仅作发放登记，不作发放编号。4.3.4 遇到以下情况应考虑对手册进展改版： 1认可准则改版；2组织机构发生重大变化；3检测标准和效劳能力发生重大变化；4评审中出现较大管理体系问题；5法律法规变化。4.3.5 遇有以下情况，手册应予修订：实际执行中发现手册条款不适应现实工作或有不完善之处；组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行；现

16、行手册的条款与有关标准和法律、法规有矛盾；内审和评审中认为需要进展调整。程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-03-2010第 2 页 共 2 页 标 题： 质量手册的管理第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日4.3.6 质量负责人提出修改方案报实验室主任批准后实施。修改的手册报实验室主任批准发布实施。4.3.7质量负责人应定期对质量手册进展审核，对不适应的局部进展及时的修改和调整，当修改局部文字较少或需紧急修改时，可以进展手写修改。修改的局部应由其签字并注明修改日期。4.4质量手册的发放和回收手册发放由综合室资料员*负责。受控副本上交认可委，并发放至技术负责人*。非

17、受控本可发给上级主管机关和客户；受控本发放时应造册登记，由领用人员签名确认。领用人员在调离实验室时应及时交回手册。受控本更换下来的旧版手册应及时回收，并加注“作废标识。4.5质量手册的借阅0.9.5.1受控手册属实验室内部文件,不得外借和带离实验室。0.9.5.2非受控手册的借阅、发放和复印，应得到实验室主任的批准。4.6质量手册持有者的责任4.6.1手册持有者应组织本部门的员工认真学习并熟悉手册的内容和要求。手册的存放应方便本部门员工的使用。4.6.2手册持有人须妥善保管手册，不得自行更改。持有者不经批准不得擅自外借和复印，丧失时，应及时报告质量负责人。4.6.3质量手册的解释权归实验室主任

18、。4.7 质量手册宣贯4.7.1质量手册公布、修订或改版后，质量负责人负责制定宣贯方案，并做好宣贯工作，使全体人员充分了解质量手册内容并正确执行。4.7.2实验室新进人员，各部门负责人有责任对其做好宣贯工作。五、附表或记录5.1 HHRBDC/C*01-03-FB01-2010质量手册修订记录表六、相关程序文件6.1 HHRBDC/C*01-04-2010文件控制程序6.2 HHRBDC/C*01-13-2010档案管理程序程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-04-2010第 1 页 共 3 页标 题： 文件控制程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日一、目 的控

19、制本公司管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件；并定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。二、 围适用于本实验室内部制定和形成的和来自外部的与检测工作有关的法规性文件、技术文件、技术标准、技术规*和技术资料的控制。三、职 责3.1实验室主任负责质量手册和程序文件的批准；3.2技术负责人负责组织技术性文件的编制和批准；3.3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核；3.4各科室负责本部门技术性文件的编制和审核；3.5办公室负责文件的日常管理和控制。四、程 序4.1文件分类文件资料按其性质分为四类：a) 质量手册是本公司管理体系的纲领性文

20、件，它明确了本公司质量方针、质量目标、组织机构、部门和人员职责以及体系中各职能部门质量活动的要点。b) 程序文件：质量手册的支持性文件，描述为实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动的完成所规定的途径(或方法)，明确了具体质量活动的目的、*围、责任部门(人)和工作流程。c) 作业指导书：作业指导书是程序文件的细化，指导开展检验工作和管理工作的操作性文件；d) 质量记录是质量活动的见证性文件，它具有可追溯性，应尽可能表格化，要求记录做到真实、准确、及时。记录包括实验室所有质量活动和检测活动的即时记录，诸如原始观测记录、报告、内审和管理评审的报告等。质量方案则是实验室针对特定质量活动，规定专门质

21、量措施、资源和活动顺序的文件。方案包括检测方案、审核和评审方案、能力验证和比对方案、测量溯源方案、人员培训方案、仪器设备维护方案、开展新工程的方案、采购方案、抽样方案等。4.1.2文件资料按其管理方式分为受控类和非受控类。本实验室的管理体系文件和技术文件是受控文件，外来技术文件和法规性文件是否受控由办公室确定。4.2文件的编制、批准4.2.1质量手册和程序文件由质量负责人根据ISO/IEC17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求、GB/T15481-2005检测和校准实验室能力的通用要求、AS/CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则的要求组织编制，实验室主任批准。程 序 文

22、件文件编号：HHRBDC/C*01-04-2010第 2 页 共 3 页标 题：文件控制程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日4.2.2作业指导书等技术性文件由相关检测业务科室人员编写、室主任审核、技术负责人批准。4.2.3其它文件由实验室主任指定人员编写，实验室主任批准。4.2.4经批准的文件由办公室档案管理员编号登记。4.3 管理体系文件编号方式HHRBDC / FB文件批准实施年份附表文件序号文件序号文件版本号文件类别华惠道桥检测实验室文件类别：SC质量手册；C*程序文件；ZJ质量记录；JJ检测原始记录；CG操作规程；ZG自校规程；JF检测方法；ZS指导书；FB附表；

23、QT其他。说明：主体文件的编号形式是HHRBDC / 文件附表的编号形式是HHRBDC / FB4.4文件的发放由档案管理员填写文件发放领用审批表，经批准后按规定的发放*围发放文件。保证对管理体系运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用现行有效的文件。文件发放时要注明分发号和文件受控状态，由领用人签收。受控文件应加盖“受控文件印章。受控文件不得私自外借或随意复印。文件破损严重影响使用时，文件使用人可到办公室更换，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号与原文件一样，破损文件按本程序4.5条款处理。文件丧失后文件使用人须重新办理申领手续，但必须在领用原因中作出说明，档案管理员在补发文件中应给新的

24、分发号，并注明丧失文件的分发号作废。程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-04-2010第 3 页 共 3 页标 题：文件控制程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日4.5文件的评审和更改技术负责人、质量负责人应定期分别组织对现有技术文件和管理体系文件进展评审，必要时进展更改，以保证持续适用和满足使用的要求。文件需要更改时，一般应由原编制部门负责填写文件更改申请表，说明更改原因，对重大更改还应附有充分的证据。文件更改的审核、批准由原文件的审核、批准人负责，当原审批人不在岗时，可由接替其岗位的人员审批。文件更改申请批准后，由原编制部门实施更改(文件修改单页不超过30字

25、的，可由文件持有人根据批准后的文件更改申请表用碳素墨水划改相应局部)。文件更改时应注明更改人标识和更改生效时间，并按原文件发放领用审批表的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。4.6文件的换版与作废文件经屡次更改或需大幅度修改时，应进展换版，原版文件作废，换发新版本。作废的文件由档案管理员按原文件发放领用审批表收回并记录，对需保存的作废文件应加盖“作废印章，防止误用；对要销毁的作废文件，由档案管理员填写档案销毁记录表，经质量负责人批准后，方可销毁。4.7文件的管理审批后的原版文件由档案管理员登记归档，存入磁盘的文件均应有备份，备份文件也应标识归档。借阅与管理体系有关的文件，应向办公室提出申请

26、，办理借阅手续。复制管理体系文件须经质量负责人批准，由档案管理员办理，并登记编号。内部审核前，档案管理员应全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。4.8资料的收集与管理检测业务科室负责有关技术标准、外来文件、技术文件和技术资料及其信息的收集，并及时将收集到的信息或资料提供综合档案室，由档案管理员登记编号造册，或进展跟踪收集，以保证技术标准及各类文件现行有效。4.9 保存在计算机系统内电子文件或在网络上发放传输的文件，应及时备份、严格控制，确保平安完整，具体执行网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序。五、附表或记录5.1 HHRBDC/C*01-04-FB01-2010文件和资料发放

27、登记表5.2 HHRBDC/C*01-04-FB02-2010文件和资料接收登记表5.3 HHRBDC/C*01-04-FB03-2010文件更改申请表5.4 HHRBDC/C*01-04-FB04-2010文件借阅单5.5 HHRBDC/C*01-04-FB05-2010会议签到表5.6 HHRBDC/C*01-38-FB01-2010档案销毁记录表六、相关程序文件6.1 HHRBDC/C*01-05-2010网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序6.2 HHRBDC/C*01-38-2010档案管理程序程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-05-2010第 1 页 共 2 页

28、标 题：网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日一、目 的对检测用计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件进展有效的控制，维持系统正常运行，以保护数据、信息、文件的完整性和平安性。二、 围适用于进展检测数据采集、处理、运算、记录、报告、存贮和检索，信息和文件存贮、传输或检索的计算机或自动化设备、网络系统、软件的管理。三、职 责3.1技术负责人负责全实验室计算机网络系统管理软件的维护、升级和管理等技术支持工作；3.2各科室负责网络系统、计算机或自动化设备、系统管理软件的平安使用、*和日常维护工作；3.3 质量负责人负责本程序执行情况的监视检

29、查工作。四、程 序4.1 网络系统4.1.1 任何科室和个人，未经网络管理人员同意不得进入网络效劳器机房，不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。任何科室和个人不得利用联网计算机从事危害本实验室数据效劳器、局域网效劳器、工作站的活动，不得危害或侵入未授权的效劳器、工作站。4.1.3 严禁在局域网上使用来历不明、引发病毒传染的软件；对于来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用杀毒软件检查、消毒，确保检测用软件和数据、信息、文件的完整和平安。局域网上必须使用合法的软件，维护知识产权。4.1.5 网络维护员应为每个员工设置效劳器登入口令和密码，并根据人员职责设定不同的调阅权限。每个员工负责为自己的登录口令

30、和密码*。任何科室和个人不得在局域网计算机上录阅、传送淫秽、*软件，不得将效劳器上的系统软件、应用软件转录、传送到本实验室外。对网络系统软件、应用软件及信息、数据、文件实施*措施，信息资源*等级分为：(1)可向Internet网公开的；(2)可向有关部门或个人公开的；(3)可向全省环境检测系统公开的；(4)可向省环保局系统公开的；(5)可在实验室内公开的；(6)仅限于本科室使用的；(7)仅限于个人使用的。各科室在Internet网和局域网上公布的信息，须经科室负责人核准、实验室领导批准前方可发布。程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-05-2010第 2 页 共 2 页标 题：网络系

31、统、检测用计算机及计算机软件管理程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日4.2检测用计算机及数据采集自动化设备4.2.1用于检测和数据管理的计算机及自动化设备应纳入仪器设备管理程序的管理*围。4.2.2检测用计算机或自动化设备的使用环境条件必须符合其使用要求和检测工作要求如温度、湿度、电磁干扰等，必要时应进展有效的监控。4.2.3需要对计算机或自动化设备进展设置的，应由经培训的操作人员操作，并检查输入数据或参数设置的完整性和正确性。4.2.4计算机或自动化设备进展数据采集、处理过程中，必须保证整个过程的连续性和完整性。过程完毕后，应及时进展检查、核对。假设运行过程中发生异常情

32、况，应重新进展采集和处理。4.2.5应对检测数据传输装置和线路进展定期维护和检查。数据传输前后如需进展压缩、打包或解压缩操作时，应由具备相关专业知识人员进展操作，必要时应对传输前后数据的一致性进展检查。4.2.6对计算机录入或自动化设备采集的数据，以及计算机处理后的数据和结果必须妥善保存，及时备份。检测结果应打印或刻录光盘以便于长期保存。4.3计算机软件4.3.1所有计算机软件均应备份，由综合档案室妥善保存。4.3.2通用计算机软件如Windows2000,office,wps等和商品化的数据处理工作站软件应视为合格软件，可直接投入使用。4.3.3自行研制或委托编制的专用计算机软件如系统管理软

33、件，测量或汇总软件、课题专用软件等应由技术负责人或课题组负责人组织有关人员对其进展功能测评、验证，并经其批准后使用，保证数据、信息采集的完整性，数据、信息处理的准确性和数据传输的平安性。并保存计算机软件的源代码以形成文件。4.3.4 在用软件的修改须经技术负责人授权，修改后的软件要重新履行审批手续。4.4 按保护客户的*信息和所有权程序的规定保证检测数据、信息及文件的*和平安。4.5所有计算机应安装病毒防火墙软件。使用软盘、光盘、优盘和移动硬盘操作时，必须先进展病毒检查。假设程序或数据已遭破坏，应用备份软件恢复。4.6网络系统、计算机或自动化设备出现故障时，应及时通知网络管理员。修复过程中，应

34、采取必要的平安*措施，防止计算机中存贮的程序、文件或数据失密、丧失或被修改。五、附表或记录无六、相关程序文件6.1 HHRBDC/C*01-01-2010保护客户的*信息和所有权程序6.2 HHRBDC/C*01-23-2010仪器设备管理程序程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-06-2010第 1 页 共 2 页标 题：要求、标书和合同评审程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日一、目 的对客户的要求及检测标书、合同(协议)进展评审，确定本实验室是否有能力和资源履约，以确保标书和合同能满足客户的要求。二、 围适用于我实验室承受指令性任务、与客户签订标书或合同(协

35、议)的评审及与客户的沟通。三、职 责3.1 实验室主任负责来自省环境保护局等指令性任务的接洽和协调；重要、复杂、大型合同或委托协议的签订，标书的签发；3.2 技术负责人主持评审会议和检测方案的批准；3.3 合同管理员负责合同评审材料的收集、保存及任务书的下达，例行、简单合同的签订。3.4 工程承当科室配合合同管理员接洽业务，工程负责人负责检测方案的编制，标书和合同的填写。四、程 序4.1 业务接洽4.1.1 实验室主任负责指令性任务的接洽并协调；4.1.2 业务受理员负责客户委托业务接洽，检测室配合；4.1.3 检测工程负责人选择检测方法，对分包工程、使用的非标方法、经我实验室验证确认但未经计

36、量认证的检测方法要征得客户同意。必要时进展现场踏勘，编制检测方案；4.1.4 检测方案需经技术负责人批准；4.1.5 遇客户订约，应了解和记录客户的情况及其需求，向客户说明所能提供的效劳，与客户达成初步意向。4.1.6 对于招投标工程，由工程负责人填写标书；4.1.7 业务受理员根据业务内容、*围和客户要求按以下两种方式，对合同、委托协议和标书进展评审：(1)对于简单任务、例行和常规工作、内部客户的要求由合同管理员按4.2.1有关内容进展确认后与客户签订；(2)对复杂、先进、重大任务的合同、委托协议或标书，按4.2进展评审，合同、委托协议及标书由实验室主任签订。4.1.8 合同书除交委托方外，

37、公司财务部、实验室综合室应各留存1份；4.2 合同、委托协议及标书评审4.2.1 评审内容(1)合同内容是否符合环保法规要求，选用检测方法及评价标准是否适宜；(2)时间要求能否满足；(3)人力、技术等资源是否配置得当和充足；(4)分包或协作单位的工作条件、能力应满足要求；(5)客户要求与合同草案之间是否有差异；(6)经费核算是否全面并符合关于调整我省计量检定收费标准的通知粤价200443号和财务制度。程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-06-2010第 2 页 共 2 页标 题：要求、标书和合同评审程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日4.2.2 评审会议(1)

38、由技术负责人主持，工程负责人及工程承当科室负责人参加评审会议；(2)合同管理员汇报草拟的合同，工程负责人汇报草拟的检测方案或标书，与会人员对合同或标书内容进展逐条评审，提出改良意见；(3)会后合同管理员根据评审结果对合同进展修改，并将修改后的合同通知客户，得到客户的成认；(4)标书由工程负责人进展修改，修改后的标书由实验室主任签发投标。4.3 任务下达4.3.1 承接指令性任务和客户委托的业务并签订合同后，由合同管理员将合同、委托协议及标书正式移交工程负责人。4.3.2 送检样品由送样人交样品管理间。4.4 合同签订后的任何偏离由工程负责人或合同管理员及时与客户沟通，并保存相应的记录。4.5

39、在执行合同期间，如需对合同进展修改应按4.2条款重新进展评审，并将修改内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。五、附表或记录5.1 HHRBDC/C*01-06-FB01-2010技术咨询合同书5.2 HHRBDC/C*01-06-FB02-2010技术效劳合同书5.3 HHRBDC/C*01-06-FB03-2010检测业务委托协议5.4HHRBDC/C*01-06-FB04-2010合同评审记录表5.5HHRBDC/C*01-06-FB05-2010合同评审会签单5.6HHRBDC/C*01-06-FB06-2010合同评审会议记录表六、相关程序文件6.1 HHRBDC/C*01-07-

40、2010分包管理程序6.2 HHRBDC/C*01-29-2010检测工作程序程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-07-2010第 1 页 共 2 页标 题： 分包管理程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日一、目 的选择合格分包方，对分包工程进展有效控制，保证向客户提供准确有效的检测报告。二、 围适用于分包检测工程的控制。三、职 责3.1 各检测科室负责提出分包需求和分包可行性方案、分包协议起草，并使用分包实验室；3.2 技术负责人负责分包需求批准，质量负责人负责对分包方能力评审；3.3 总工室负责分包协议的签订和分包使用登记；3.4 办公室负责分包档案管理。四

41、、程 序4.1 以下情况下可将局部检测工程分包：4.1.1 检测工程所需仪器设备昂贵、且使用频次较低；4.1.2 特殊的检测工程；4.1.3 暂时的未预料原因(如工作量突然增加、突发性污染事故应急检测需要更多专业技术配合、暂时不具备能力等)。4.2 应选择遵守AS/CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则标准、并具有相应检测能力的实验室进展分包。4.3 分包批准程序4.3.1 各检测科室根据检测工作需要填写分包工程申请表提出书面分包申请，包括分包工程、分包理由、分包实验室选择、分包可行性等内容；向相关分包方索取有关证明材料，起草分包协议。4.3.2 质量负责人组织内审员和相关检测人员对分

42、包方的能力进展评审，并填写分包单位调查评价表，如结果符合要求，经技术负责人批准后由总工室与分包方签订分包协议。4.3.3 分包协议内容包括：(1)分包工程名称和执行的检测依据；(2)分包工程检测费用；(3)双方承当的责任义务；(4)违约责任；(5)分包有效期限。4.4 分包的终止和变更4.4.1 分包协议履行过程中，应对分包方进展定期评审，假设发现分包方的能力发生变化，不能满足本实验室要求时，应立即终止分包协议。4.4.2 分包协议的终止由相关检测科室提出书面申请材料，交质量负责人审核，经技术负责人批准后由总工室实施。4.4.3 应在原分包协议终止后，再进展分包方的变更。分包方变更程序见本程序

43、4.3条款。程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-07-2010第 2 页 共 2 页标 题：分包管理程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日4.5 分包工程应在检测工作实施前以书面形式征得委托方同意。4.6 检测报告中分包方的检测结果必须以“工程由实验室分包字样明确标识。分包方提供的检测报告连同本站检测原始记录与检测报告副本一起存档。4.7 办公室负责保存有关分包的所有记录如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等。五、附表或记录5.1 HHRBDC/C*01-07-FB01-2010分包工程申请表5.2 HHRBDC/C*01-07-FB01-2010分包单

44、位调查评价表六、相关程序文件6.1 HHRBDC/C*01-06-2010要求、标书和合同评审程序程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-08-2010第 1 页 共 2 页标 题： 效劳和供给品管理程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日一、目 的规*对检测质量有影响的效劳和供给品的采购，加强检测用试剂和消耗性材料的管理，确保检测工作质量。二、 围适用于对检测质量有影响的效劳和供给品的选择、采购、接收、储存及使用的控制。三、职 责3.1 质检室负责仪器设备效劳商和供给商的选择和建档资料的收集，仪器设备的采购；3.2 各检测科室负责试剂与消耗性材料供给商的选择和建档资

45、料的收集，试剂与消耗性材料的采购；3.3 各检测科室负责本室效劳和供给品的申购、使用、接收及对其使用的评价和反响。四、程 序4.1 各检测科室根据本室所需效劳和供给品，填写效劳与供给品需求申请表。4.2 对检测质量有影响的供给品采购文件(包括采购申请表、图纸、检查方法以及说明检测结果可被承受的技术条件等信息或资料)在发出之前，其技术内容应经技术负责人审查批准。4.3 采购员应优先选择质量有保证的效劳商或供给商，并保持效劳商和供给商选择的稳定性。假设效劳商或供给商无独立质量保证时，应进展必要的市场调研，对效劳商或供给商进展评估，选择质量相对保证的效劳商或供给商。评估的主要内容：(1)各效劳方同类

46、效劳比拟，各供方同类材料、仪器设备的性能比拟；(2)各效劳方和供给方的质量保证、效劳能力；(3)性价比；(4)其他用户的使用信息反响。仪器设备效劳商和供给商、试剂与消耗性材料供给商的评估分别由质检室和相关检测科室负责组织，技术负责人、有关检测人员参加，评估意见应记入供给(效劳)商评价表。4.4 新购入的所有影响检测质量的供给品、试剂、消耗性材料等均由仓库管理员会同有关检测人员进展验收。对无质量保证的供给商供给品，应进展重点检查，必要时按相应检测标准进展检测，确保其符合要求前方可入库。对有质量保证的供给商提供的产品，也要定期抽检，以保持对其质量的监控。4.5 仓库管理员应建立健全入库试剂、消耗性

47、材料台帐，检测人员领用材料须登记，领用剧毒品须经室主任批准。4.6 常用的试剂、消耗性材料应保持一定量的储藏，对易挥发或不宜久放的试剂、材料，尽可能做到随用随买。4.7 试剂、消耗性材料应贮存于固定的场所仓库，严禁烟火，无关人员不得入内。保持存放场所的适宜环境条件，并配备通风、防火、防盗等设施。液体试剂仓库应安装防爆灯。固体试剂、液体试剂及气瓶等应分类存放。剧毒品存放在保险柜内，钥匙由两人保管。4.8 过期、变质、损坏的试剂和消耗性材料由仓库管理员提出报废清单，经技术负责人审核、站长批准后，各检测科室组织有关人员进展处理。凡有毒有害物品按实验室管理程序4.3条款处置。4.9 办公室应保存所购效

48、劳和供给品的记录、效劳和供给商的评价记录、获批准的效劳和供给商。程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-08-2010第 2 页 共 2 页标 题：效劳和供给品管理程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日五、附表或记录5.1 HHRBDC/C*01-08-FB01-2010效劳与供给品需求申请表5.2 HHRBDC/C*01-08-FB02-2010效劳与供给品采购申请及验收单5.3 HHRBDC/C*01-08-FB03-2010供给(效劳)商评价表5.4 HHRBDC/C*01-08-FB04-2010供给商评价档案登记表5.5 HHRBDC/C*01-08-FB

49、05-2010供给合同登记表5.6 HHRBDC/C*01-08-FB06-2010效劳与供给品验证不合格处理记录表六、相关程序文件6.1 HHRBDC/C*01-19 -2010实验室管理程序程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-09-2010第 1 页 共 1 页标 题： 投诉处理程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日一、目 的正确、有效地处理客户和被检测方对本实验室工作质量提出的投诉，维护客户的权益和本实验室效劳信誉。二、 围适用于所有客户和被检测方对本实验室工作质量投诉的受理和处理。三、职 责3.1质量负责人负责客户投诉的受理，科室主任、工程负责人负责其它

50、不满意信息的受理，并及时上报质量负责人。3.2 质量负责人组织投诉调查、分析复验必要时、纠正措施落实以及向客户反响信息；3.3各责任科室配合受理人做好客户投诉处理工作；3.4办公室负责投诉记录的归档保存。四、程 序4.1投诉受理4.1.1客户就本实验室质量方针、检测结果、效劳质量以及管理水平等方面均可提出投诉。4.1.2受理人对来访者所投诉的问题应在投诉登记表中作相应记录，并由投诉人签字。对、 等形式的投诉，由受理人在投诉登记表作相应记录。4.1.3办公室在发放检测报告时，不定期附检测报告用户意见表，主动征求客户意见，提高检测工作质量。4.2投诉的处理4.2.1质量负责人组织内审员及相关人员对

51、投诉的问题进展调查、分析，判定是否存在影响工作质量的因素，并责成有关人员处理，处理完毕后填写投诉受理与处理记录表。4.2.2需对检测结果进展复测时，由质量负责人指定人员一般为非原检测人员对原样品进展检测，原样品无法检测时，可使用备样或在同等条件下重新采样分析。复测过程应由质量监视员进展质量监视。4.2.3如投诉内容涉及违反本实验室质量方针或程序，或者对实验室管理体系的作是否符合AS/CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则产生疑问时，质量负责人应按内部审核程序对涉及的要素和部门进展附加审核。4.2.4经核实确定不属于本实验室责任的问题，通过与投诉者沟通解决。4.3投诉的反响4.3.1质量

52、负责人就客户投诉涉及事项的调查、处理结论向顾客反响，反响应采用书面的形式。4.3.2证实检测报告有误时，应按检测报告管理程序发放更改报告，并承当客户损失和不良影响。4.4所有投诉记录由综合室负责归档保存。五、附表或记录5.1 HHRBDC/C*01-09-FB01-2010投诉登记表5.2 HHRBDC/C*01-09-FB02-2010投诉受理与处理记录表5.3 HHRBDC/C*01-09-FB03-2010投诉统计表六、相关程序文件6.1 HHRBDC/C*01-14-2010内部审核程序6.2 HHRBDC/C*01-37-2010检测报告管理程序程 序 文 件文件编号：HHRBDC/

53、C*01-10-2010第 1 页 共 2 页标 题： 不符合的检测工作控制程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日一、目 的及时对检测工作中出现的不符合项进展识别和控制，以保证检测工作质量。二、 围适用于对不符合管理体系要求和技术要求的检测活动，以及有过失检测报告的控制。三、职 责3.1内审员和质量监视员分别负责对管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进展识别，并跟踪不符合工作的处理结果；3.2检测报告审核人员、授权签字人负责检测报告的质量控制；3.3质量负责人负责对不符合项评价并作出处理决定；3.4 各科室负责对本室不符合工作采取纠正措施。四、程 序4.1不符合项

54、的识别4.1.1不符合项的识别可在管理体系和技术运作的各个环节进展，例如客户投诉、质量控制、仪器设备校准和期间核查、消耗材料的核查、质量监视、检测报告审核签发、内审和外审、管理评审等。4.1.2检测人员按照管理体系文件要求开展检测工作，一旦发现偏离，则以记录。质量监视员通过对本室检测人员进展监视，在人员、技能、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进展核查，发现问题及时记录，并报质量负责人。4.1.3 质量负责人通过各科室反映的情况，以及客户投诉等进展分析，提出是否增加内部审核的频次，或进展附加审核建议，报实验室主任批准后实施。4.1.4 质量负责人组织内审员对管理体系运行情况进展审核，对审核中

55、发现的不符合项进展记录，具体程序见内部审核程序。4.1.5 报告审核人和授权签字人通过对检测报告的格式、内容、所含信息量和结果表示等进展审核，发现有不符合要求的检测报告及时记录，并反响到质量负责人。4.1.6 质控人员依据质量控制程序对检测结果的有效性进展监控，记录和分析产生不符合结果的原因，并报质量负责人。4.2 不符合项的评价。4.2.1 质量负责人对所有发现的不符合工作按要素和科室进展统计分析，对个别的、偶然发生的不符合工作，被证实不会影响检测质量的，鉴别为一般不符合项；4.2.2 经统计分析，属*科室整体出现不符合项或*要素失控，或直接影响到检测报告质量的，鉴别为严重不符合项；4.2.

56、3 凡检测报告中出现不符合项均定为不合格检测报告。4.3 不符合项的处置4.3.1 属一般不符合项并能现场纠正的工作，由质量负责人通知责任科室或相关人员进展现场纠正，检测工作正常开展。4.3.2 属一般不符合项而不能现场纠正的工作，及属严重不符合项工作，则由质量负责人通知责任科室采取标识、隔离、立即停顿工作等措施，并组织责任科室有关人员对产生不符合项的原因进展分析，提出纠正措施。程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-10-2010第 2 页 共 2 页标 题：不符合的检测工作控制程序第 1 版 第0次修改发布日期：2010年07月01日4.3.3 属不合格检测报告则由授权签字人扣发报

57、告。由报告审核人核查原始记录，属打印错误的则立即通知纠正，属其他原因引发的不符合要求的，按4.3.2条款处置。如果不符合检测报告已发出，则由办公室负责收回，并重新发放符合要求的检测报告。4.3.4 对经常性或重复性出现的不符合项(或不合格检测报告)，通过原因分析，如涉及到需对管理体系文件的修改，则按文件控制程序进展。4.4 不符合工作的控制4.4.1 不符合工作识别人负责对纠正措施的实施结果进展跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报请质量负责人批准后通知相关部门恢复工作。4.4.2 假设所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则通知客户本实验室暂不具备开展该项

58、检测工作的能力，取消该项检测工作，必要时给客户一定赔偿。五、附表或记录5.1 HHRBDC/C*01-10-FB01-2010异常情况调查表5.2 HHRBDC/C*01-10-FB02-2010不符合项报告纠正和预防措施要求表六、相关程序文件6.1 HHRBDC/C*01-14-2010内部审核程序6.2 HHRBDC/C*01-04-2010 文件控制程序6.3 HHRBDC/C*01-16-2010 质量监视工作程序6.4 HHRBDC/C*01-34-2010 质量控制程序程 序 文 件文件编号：HHRBDC/C*01-11-2010第 1 页 共 1 页标 题： 纠正措施程序第 1

59、版 第0次修改发布日期：2010年07月01日一、目 的为消除已发生的不符合工作或其它不期望情况的原因，防止不符合工作的再度发生，实现管理体系的持续改良。二、 围适用于本站管理体系或技术运作活动中纠正措施的制定、实施和验证。三、职 责3.1技术负责人负责技术运作活动中不符合工作纠正措施的审批；3.2质量负责人负责管理体系活动中不符合工作纠正措施的审批；3.3工程负责人负责本工程不符合工作原因分析、纠正措施的选择及实施；3.4 不符合工作识别人负责对纠正措施进展跟踪验证。四、程 序4.1当在内部审核、客户抱怨、质量监视、质量控制、员工观察等过程中，发现有可能再度发生不符合项时，由审核人或识别人填

60、写不符合项及纠正措施表，外部审核或管理评审中发现有可能再度发生不符合项时，由质量负责人负责组织实施纠正措施，并将其纳入管理评审报告中。4.2 责任科室负责人组织本科室人员调查并分析产生不符合的所有潜在原因，包括客户的要求、样品管理、方法和程序、员工技能和培训、消耗品、设备及其校准等。4.3 责任科室会同不符合识别人选择最能消除问题和防止问题再次发生的纠正措施。纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应。4.4 针对技术运作工作中可能再度发生不符合项所制定的纠正措施由技术负责人审批；针对管理体系活动中可能再度发生的不符合项所制定的纠正措施由质量负责人审批。4.5 纠正措施由责任科室负责实施。当纠