航空采购平台供应商端操作手册

1、供应商端操作手册目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc21166 一 系统登录相关 PAGEREF _Toc21166 2 HYPERLINK l _Toc26464 1、平台介绍 PAGEREF _Toc26464 2 HYPERLINK l _Toc1808 2、供应商用户注册 PAGEREF _Toc1808 2 HYPERLINK l _Toc1884 3、供应商平台认证和加入优选供应商库 PAGEREF _Toc1884 4 HYPERLINK l _Toc15954 4、供应商注册采购商的档案 PAGEREF _Toc15954 6 HYPERLIN

2、K l _Toc12305 6、忘记密码/密码修改 PAGEREF _Toc12305 9 HYPERLINK l _Toc7261 7、变更手机号 PAGEREF _Toc7261 10 HYPERLINK l _Toc17039 8、企业信息变更申请 PAGEREF _Toc17039 11 HYPERLINK l _Toc16291 二、供应商报价 PAGEREF _Toc16291 12 HYPERLINK l _Toc9883 1、查看询价项目 PAGEREF _Toc9883 12 HYPERLINK l _Toc3978 2、报价 PAGEREF _Toc3978 13 HYPE

3、RLINK l _Toc4588 3、谈判 PAGEREF _Toc4588 15 HYPERLINK l _Toc20266 4、中标通知 PAGEREF _Toc20266 15 HYPERLINK l _Toc5744 三、供应商销售协同 PAGEREF _Toc5744 16 HYPERLINK l _Toc7950 1、订单确认 PAGEREF _Toc7950 16 HYPERLINK l _Toc6035 2、发货管理 PAGEREF _Toc6035 16 HYPERLINK l _Toc11730 3、销售对账 PAGEREF _Toc11730 18 HYPERLINK l

4、 _Toc1757 4、发票协同 PAGEREF _Toc1757 19 HYPERLINK l _Toc533440718 一 系统登录相关1、平台介绍厦门航空采购平台官网地址 HYPERLINK / / ，在【首页】查看采购商发布的寻源信息，包括广泛征询的询比价、招投标信息等招标信息，还有中标公告、变更公告、澄清公告等。供应商通过注册，参与厦门航空有限公司的招标报名、报价、谈判、投标和销售协同操作。2、供应商用户注册在平台主页上的【供应商申请】是指注册一个平台上的供应商账号。供应商用谷歌浏览器或者360浏览器极速模式（切记浏览器不能用IE、火狐等，内核太低，很多功能不支持），免费注册厦航采

5、购系统供应商。打开主页页面后，点击【供应商申请】按钮，进入采购门户注册协议页面，点击【同意并继续】按钮，进入下一步。如果输入的手机号或邮箱账号进行账号注册，填写图形验证码信息，点击获取验证码，获取短信/邮箱验证码，填写账号登录密码和确认密码，最后维护企业名称信息。完成后进入下一部，完善供应商信息。注册成功后就在平台上获得了一个供应商企业账号，申请时候使用邮箱注册，登录的用户名可以使用注册的时候的填写的邮箱号，密码为注册时设置的密码，密码错误可以点【忘记密码】，重新设置。3、供应商档案采购平台上的邀请报价、邀请招标、签订合同等操作都只能在合格供应商档案库里面的供应商进行操作。所以供应商企业需要加

6、入采购商的档案库。加入采购企业合格供方的方法有以下两种：采购企业已经在合格供方的供应商创建好账号。这个时候需要核实供应商的联系人手机号，使用该手机号码和缺省密码登录，因为手机号码是接收动态验证码进行修改密码等操作的唯一载体，所以务必要保证手机号正确。需要供应商填写注册申请，由厦航审核批准后进入供方档案。如果已经有平台账号密码，可以使用已有的账号密码登录，登录后不要进入工作台，点击“供应商注册”申请成为该采购商的合格供方。注意：登录后不要进入工作台，而是点【供应商申请】，完善相关的企业信息，资质信息、联系人信息、供应品类信息等详细资料，提交给该采购企业审核准入。申请了采购商的供应商档案以后，可以

7、在自己的工作台的-【客户管理】菜单-【我的申请】里面看到自己申请单的审核状态。在“待审核”状态是可以撤回修改，在“被驳回”的时候可以看驳回原因修改后再次提交，如果是“已准入”状态就是已经完成准入。4、供应商用户登录平台上采购招标里面有一些广泛询价的商机信息，如果要进行报价、确认合同、订单协同等操作，则要进入工作台。已经有用平台账号以后，可以登录平台，登录账号：邮箱（账号为该供应商在采购商处预留的默认联系人的邮箱），初始密码：123456a5、忘记密码/密码修改供应商用户登录用户名密码不对会提示“用户名密码不正确”，连续输入错误的密码超过6次，系统会自动锁定，不允许再次登录，30分钟后自动解锁，

8、供应商用户可以再次登录。如果手机号码正确但是不记得密码，可点击【忘记密码】，进行密码重置。输入动态验证码以后，可以重新设定密码，密码须为数据和字母组合。系统登录后如果需要修改密码，点击右上角的用户头像处的【修改密码】进行修改密码。录入图形验证码和动态码后进行密码修改。6、企业信息变更申请如供应商的企业信息发生变更，应及时登录采购企业采购平台对自己的相关信息进行变更，以免影响后期的应标行为。变更企业信息时，可以点击左侧菜单中的【客户管理】【我的变更申请】来进行。二、供应商报价1、查看询价项目供应商在登录采购平台后，可以在首页【采购招标】看到平台上发了广泛询价或者招标的询价信息。根据自己的权限，确

9、定是否可以参与报价和投标。如果是自己客户邀请自己进行报价的，则可以在工作台的【商机管理】【报价管理】看到有状态为未报价的询价信息。点开报价管理后，可以在界面中看到采购企业发布给自己的处于不同状态的报价单信息，如未报价、报价中、定标中、已定标、已下单、已被淘汰等。这些询价和招标信息也会出现在【我的待办】信息里面，直观的展示出来，可以直接点击进入查看进行报价或者查看单据进展状态。供应商在工作台上的【我的商机】查看到采购商发的广泛询价，可以按照关键字搜索，也可以按照【全部客户】还是【我的客户】筛选。2、报价需要报价时，可以在上一步打开的界面中，选择要报价的项目后面“我要报价”字样，即可打开报价界面。

10、在报价界面，可以看到本次项目的具体信息，同时可以直接在页面中进行材质、价格、税率、交货日期、交货方式、付款说明、报价说明等信息，同时如果采购企业在本报价项目中要求上传企业资质、报价电子版等附件中，可以在下方的报价说明信息部分进行附件的上传操作。如果需要报价的物料行比较多，也可以下载报价单excel填好以后上传报价单。报价信息填写完毕并检查无误后，即可点击页面最下方的报价按钮，提交本次报价。提交后的报价单信息，会自动更新到“报价中”的状态。系统允许多次报价，在报价截止时间前，供应商都可以再次点击“我要报价”更新自己的报价。3、谈判当所有供应商全部报完价格并提交后，采购企业开标后如果对价格不满意，

11、可以对本项目发起谈判，谈判发布后，供应商可以对价格、付款方式等之前报价单的提交的信息进行再次报价。供应商接到谈判的通知后，可以在报价中的项目中进行查看和报价。供应商在谈判状态中时，随时可以点“我要报价”按钮，进行新的报价。也可以对交货条件、付款条件等信息进行更新。最终确定后，点“报价”完成谈判信息更改提交。4、中标通知采购企业在经过询价和谈判后，最终确定采购中标供应商，系统会将信息推送给中标的供应商。供应商登录平台后，点消息中心即可查看中标通知详情。采购企业在询价单列表，通过“已定标”页签下，在系统上查看中标公示。如果没中标的情况，在“已被淘汰”下查看。供应商投标1、查看招投标项目供应商在登录

12、采购平台后，可以在首页看到平台上发了广泛招标信息。根据自己的权限，确定是否可以参与报价和投标。如果是自己客户邀请自己进行投标的，则可以在工作台的【商机管理】【投标管理】看到有状态为待报名的投标信息。2、招标报名2.1、被邀请的供应商报名 采购商发布招标公告后，供应商开始报名。供应商在商机管理投标管理功能，在“待报名”页签下报名，对本次投标项目进行报名。2.2、通过门户页报名的方式 如果不是被邀请的供应商，可以通过门户页面，对本次招标项目进行报名。查看公告详情信息。查看招标的物资、报名时间、投标时间等数据，点击【我要报名】按钮，进行报名。进入供应商报名页面后，供应商需要上传采购商要求的纸质文件，

13、勾选承诺说明。没有上传相应的要求文件，不允许供应商报名。3、投标 采购商审核供应商的纸质文件，满足要求的供应商，可以进入后续的投标环节。采购商发布标书后，供应商可以开始投标。进入投标管理页面，查看待投标信息，选择对应的项目进行投标。供应商开始投标。进入投标页面。查看招标的基础信息和物资信息。查看采购商的招标标书。供应商也需要上传投标标书。填写投标金额、税率信息。填写完成后，点击保存发布。在开标之前，供应商都能修改投标金额。4、谈判当所有供应商全部报完价格并提交后，采购企业开标后如果对价格不满意，可以对本项目发起谈判，谈判发布后，供应商可以对价格、付款方式等之前报价单的提交的信息进行再次报价。供

14、应商接到谈判的通知后，可以在报价中的项目中进行查看和报价。5、定标结果和中标公示采购企业在询价单列表，通过“已定标”页签下，在系统上查看中标公示。四、供应商销售协同1、订单确认采购商把订单发布给供应商以后，供应商可以在 【销售订单管理】里面看到这些订单，进行确认、变更和拒绝。执行情况维护是供应商可以对物料的备货情况进行实时维护，以便于采购商了解交期进度。2、发货管理供应商对采购方协同生成的销售订单进行发货处理，维护发货单信息，生成一张发货单，保存并发布给采购方。新增发货单的操作，在发货管理界面添加发货单，选择一张或者多张订单后下一步，进入发货单填写界面。根据不同的运输工具填写需要的物流信息。平

15、台支持上传发货附件，支持多订单合并发货，但是不同收货地址不能在同一张发货单中。供应商发货后，采购商可以收到消息通知。供应商在发货管理界面可以看到发货单据的状态，如发货中、已签收和已妥投。发货单在采购商签收之前支持发货单取回，发货单取回后，供应商可以重新编辑并发布发货单。采购方确认签收后，供应商可以按到收货和入库的数量，以便进行核对确认。3、销售对账采购方发起对账以后，供应商【销售协同】【销售对账】菜单可以看到对账单并进行对账协同。采购商新发布后的对账单在“待供应商确认”状态，供应商在平台工作台，销售对账中，对未确认对账的对账单进行确认，并发布给采购方。点击“修改”按钮后，进行确认或者拒绝，全部物料行确认或者拒绝操作后点“发布”，就发布到了采购商和供应商的的“已确认”的对账单里面。供应商在确认对账单进行确认操作，如下图所示。对账的异常处理：供应商对采购商发布的对账单有异议，请做【拒绝】处理，如果是已经确认对账后又发现对账单有问题，请速联系采购员进行【重新对账】。4、发票协同对账结束后，供应商根据对账单在门户开具销售发票，发布以后，采购方在平台门户核实供应商开具发票明细，核实无误后发送到ERP生成ERP系统采购发票就是发票协同的过程，具体的操作流程如下：供应商在平台工作台，打开【销售协同】的【销售发票】菜单，按照时间检索出本段时间已经确认的对账单