泸西项目2022年度工程年终检查自查报告(1)(1)(1)

1、第 PAGE12 页 共 NUMPAGES12 页泸西项目2022年度工程年终检查自查报告(1)(1)(1)1 泸西项目 20_ 年度工程年终自查报告根据海创政20_55 号关于开展 20_ 年度干部考察、管理检查暨业绩考核评价工作的通知要求，20_ 年12 月 10 日-15 日，对照年度投资计划及检查要求，从项目权证办理报批报建、协议执行、施工管理、计划管理、现场管理、基础管理和签证管理等全方面进行了系统梳理。通过检查，总结归纳总结了项目建专业管理建设中好的做法和经验，揭示发现了专业管理中存在的问题和不足，并提出了管理建议，现将检查情况报告如下：第一部分专业检查评价及指标完成情况 一、 总

2、 体 评价泸西海创炉排炉垃圾焚烧发电项目采用机械炉排炉工艺,建设垃圾接收计量、焚烧、余热发电、烟气处理、灰渣处理、污水处理直至生活垃圾处理完毕的全部建设内容,以及垃圾焚烧所必须的预处理设施和与之配套的辅助设施等，规模建设（2_300 吨/日）生活垃圾焚烧发电系统及相关配套设施,项目一次性规划,分两期实施，泸西项目（一期）于 20_ 年 11 月 28 日开工，计划 2022 年 11 月 28 日垃圾进厂，2022 年 12 月份实现并网发电的目标。目前项目地质勘探已完成、土方平整完成 80%，累计完成约 7 万 msup3; 。现场“水路电”三通情况于 12 月 12 日落实完成，现场临搭2

3、 及安全文明建设工作 12 月 15 前落实到位。二、 专业检查情况20_ 年度在建环保类项目工程检查表（泸西海创）各主要子项施工进展 1、权证办理情况。泸西项目于 3 月 18 日签约、4 月 8日完成完成公司注册，。公司成立以来，积极推进项目权证办理工作报批报建，截至目前已取得项目环评报告、可研批复，项目原件已存档并建立台账；核准选址意见、林勘批复、水土保持批复、接入系统编制中（写全），特许经营批复、上网电价等权证未取得。2、协议执行垃圾调研情况情况 。为保证项目建成后连续满负荷运行，公司组织对泸西县及周边县市垃圾情况进带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小三, 字体

4、颜色: 黑色带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小三, 字体颜色: 黑色带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小三, 字体颜色: 黑色带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小三, 字体颜色: 黑色3 行调研，经调研，待 2022 年底建成投运后，泸西县生活垃圾全部入厂，入厂量为 220 吨，石林县垃圾约 150 吨，一期垃圾进厂量合计为 370 吨，能满足 300t/d 焚烧炉处置。因弥勒市垃圾填埋场尚有 3 年处理能力，弥勒市政府及市住建局暂无运送至我公司处置意向，预计需 2023 年方能协调其转运至我公司处置。已调研弥勒、泸西、

5、石林垃圾情况啃难点，抓重点，抢抓基础施工。积极与设计院沟通，分步骤优先落实各子项基础图纸到位，并在山东省下发的“封土行动”前完成各炉排炉各子项及固废主厂房基础开挖，规避了稽查风险。地质条件复杂，施工难度大3、因地制宜优化设计，降低成本、节省工期项目施工建设情况。目前项目地质勘探已完成、土方平整完成 80%，累计完成约 7 万 msup3; 。12 月 12 日前完成现场“水路电”三通，12 月 15 前落实现场临搭及七牌一图安全文明建设，。为工程施工后期工作开展提供必要条件。积极与施工单位研讨，优化设计，提高施工效率。垃圾坑底板及侧壁取消2cm 厚水泥砂浆找平层及保护层，砖墙保护层改为泡沫板+

6、挤塑板防护，节约成本约 6 万元，工期提前约 1 周。中和池带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小三, 字体颜色: 黑色带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小三, 字体颜色: 黑色4 防腐做法将设计图纸水玻璃耐酸混凝土调整为普通防水砼+三布五油环氧树脂玻璃钢防腐，节约成本约 3 万元。砖墙保护层改为挤塑板，缩短施工工期 第三部分存在的主要问题和不足一、制度管理及体系建设不健全。公司未成立工程管理部门，相关部门职责及岗位职责尚未制定。工程专业管理力量薄弱，专业管理人员仅有一名新进土建技术员领导，。需加强工程管理骨干人员配置及相关制度学习。工程管理人员没

7、有对施工确认单管理办法以及建筑安装工程施工合同进行认真学习，相关制度学习不到位。二、 土建进度较计划滞后 1 1 个月，需重点组织抢工。滞后一是地质条件复杂，基础石方开挖难度大；二是土建单位第一次承建海创炉排炉项目，施工组织及管理经验欠缺。三、外供电接入系统批复及施工开展滞后。接入系统批复11 月 15 日已取得，外供电施工单位未签订，施工尚未开始。四、质量管理有待加强，需严格质量管理和合同履约。钢筋绑扎不规范类问题出现频次较多，监理公司未按照合同切实抓好质量管理和考核。带 格式 的: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312,三号, 字体颜色: 黑色带 格式 的:

8、 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312,三号, 字体颜色: 黑色带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小三, 字体颜色: 黑色带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小三, 字体颜色: 黑色5工程质量管理检查五、设计到图和图纸质量需加强管理，到图后要认真开展图纸会审。循环水池因设计院相关专业提资衔接有误，出现设计错误，池壁钢筋绑扎后出现返工；地中衡土方开挖完成后，因优化调整，位置改变。六、 认价材料审核不严，个别乙购材料询价材料不全。垃圾池地板土工布认价 27.68 元/m2，认价单无询价资料，材料申报价格未进行询价审核，认

9、定价格偏高，且认价单仅工程管理部门确认，无财务或供销部门人员签字。另个别认价与合同约定不符，如 12 月 26 日认价单中防水剂认价 23.57 元/KG，而合同中抗渗防水砼已约定相关计价方式，不须重新认定防水剂价格。七、须加强经济签证及造价管理。一是个别施工确认单确认工程量未附原始计量资料及附图，无法计算工程量，存在虚报风险。如 02#施工确认单主厂房部分基础须处理，确认填充砼 45立方，但确认单未附测量原始记录。二是经济签证办理滞后，如各子项自然地面标高现场已进行了实测实量，但施工确认单尚未办理。三是部分现场优化及减少的工程量尚未办理施工确认手续，如现场优化的中水池耐酸砼及垃圾池外防水优化

10、尚未督促办理施工确认手续。检查经济签证审核办理第四部分9 20_ 年 专业 自查 管理 建议 整改意见一、坚定信心强化举措，发挥业主牵头作用，加快项目建设。带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小三, 字体颜色: 黑色带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小三, 字体颜色: 黑色6 紧密围绕工期计划，抓工程时间节点进度，确保施工安全、质量及进度受控。一是 1、紧紧围绕 2022 年 11 月 28 日垃圾进厂为目标，现场各子项必须在_月_日前完成，细化计划进度计划，分解到每月、每周、每日，严抓每日计划兑现率，确保目标任务实现； 二是 2、通过召开工程协调

11、会，及时协调现场问题，帮助施工单位解决施工过程困难，提高工程受控度和工作效率。3、 三是开展好现场安全文明施工检查，对违法安全文明施工行为进行严肃处理，降低违章作业发生机率，确保施工作业安全。二、推进权证办理进度，防范公司建设运营风险。一是 1、积极与泸西县住建、国土、消防等部门沟通协调，尽快推进用地预审、工程规划许可证、用地规划许可证、施工许可证、项目选址意见书、图审及消防报审等权证办理工作，尽快取得项目各项权证。； 二 2、 是提前谋划特许经营批复、上网电价等材料准备等，三、积极争取各项优惠政策，提高企业盈利水平。一是 1、积极落实优惠政策，提升政策收益，做好项目增值税即征即退 70%和企

12、业所得税三免三减半政策申报，确保投产企业足额享受优惠政策。； 2、 二是关注好小税种返还等地方性财政政策和节能节水等所得税优惠政策，与政府相关部门对接，就土地价款7 返还、税收优惠政策争取等，严格兑现投资协议内容进行落实。； 三是四、加强队伍建设，夯实管理基础，提升综合管理水平。一是 1、完善专业管理架构，通过外部引进、校园招聘、社会招聘相结合方式，利用春节后人员招聘高峰期开展人员招聘工作，_月底完成关键岗位人员招聘工作，以满足生产需要。； 2、 二是根据各岗位特点，通过送出去、请进来方式，开展专业知识和岗位技能培训，计划送往砚山、昆明等已投产公司进行培训。； 三是 3、强化基础管理，完善内部

13、管理体系，健全各类规章制度和操作规程，提升基础管理水平；四是抓好早会、周会、月度会等例会制度落实，提高工作执行力和工作刚性，提高运行效率，进一步提升基础管理水平。五是加强企业文化建设和宣贯，让新进人员对企业有高度认同感，增强员工凝聚力、向心力，营造良好的文化氛围。一、倒排工期，确保项目按期投产。炉排炉项目按照项目19 年 6 月 18 日垃圾进厂时间倒排施工计划，掌握各子项进度及制约因素，动态调整人、机、具抢抓工期。同时，制定考核措施，土建、安装、监理和项目公司四方会签，严格计划执行。固废项目要排定项目开工、交安、设备到货和工程投产计划，年前落实主厂房施工队伍进场，抢抓主厂房基础施工。二、加强

14、落实，保障到图和到货。加强与部室、设计院及海川工程的沟通，根据排定的到图和到货计划，积极做好跟踪和收发台账。对影响现场施工的问题要及时书面反馈，协调相关单位8 予以落实。三、严格施工标准和制度的执行，提升整体形象。根据运营管理部下发的环保类项目设备外观颜色色标管理规定要求，现场要加强对外观颜色、建筑风格、施工标准的管理，提升公司形象。四、严格材料认价和经济签证规范管理。组织工程管理人员认真学习施工确认单管理办法，对照办法建立健全确认单、认价单审核审批管理体系，防范风险。元月 3 3 日下午 ， 在 济宁海螺 会议室，召开 泗水 海创检查反馈会，纪总听取了各专业检查组的检查情况汇报。工程管理 方

15、面提出 相关要求，具体如下：1、加快工程建设，协调好土建、安装交叉施工。与施工单位充分研讨，认真编排施工计划，安排好春节后的复工，要有验证。带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小三, 加粗, 字体颜色: 黑色9 2、严肃材料认价、经济签证和合同管理。夯实管理基础，材料认价、经济签证要做到有据可依，经得起公司检查审计。3、要高度重视外供电工程进展。加快推进电力接入系统设计、施工等各项工作，杜绝出现外供电制约项目投产的情况发生。4 4 、 加快固废项目与水泥窑接口施工。目前济宁海螺元月份已停窑进行检修，项目公司须及时做好沟通协调和进展跟踪，抓住时机尽早完成完成固废与水泥窑的接口施工。5 5 、重视公司形象，建成海创