浦东新区源深体育馆项目绩效评价方案草案-上海容环境卫生

1、附件1：上海市绿化系统市级政府投资项目预算绩效评价指标体系一级指标实施内容（28分）项目评价内容二级指标建设目标总体实现程度（6分）项目建设管理（16分）三级指标建设完成情况目标效益情况建设程序合规性三级指标分值334评价内容项目面积完成率绿地面积完成率投资完成率目标经济效益目标生态效益目标社会效益各项手续办理规范性招标规范性和有效性分值11111122评分标准项目面积完成率得分=实际完成项目面积/扩初批复项目面积，完成批复面积100及以上得1分绿地面积完成率得分=实际完成绿地面积/扩初批复绿地面积，完成批复面积100及以上得1分投资完成率=实际投资/经批准的项目总投资，完成批复投资在95-1

2、00%得1分，在此范围内每超出1%扣0.2分,每低于1%扣0.1分,增加或减少视具体情况减分项目运营期间拨付费用在预定范围之内，营业收入达到预定目标并逐年增长得1分，否则根据实际情况酌情扣分项目生态效益实现原预定目标得1分，否则根据实际情况酌情扣分项目社会效益都实现原预定目标得1分，否则根据实际情况酌情扣分项目立项、工可、初步设计批复、开工手续、竣工验收手续等各项手续齐全，缺一项手续扣除1分勘察、设计、施工、施工监理招标规范有效得2分，每一项招标规范和有效性不足，扣除0.5分第1页，共8页根据实际情况酌情扣分项目运营管理（4分）项目管理科学性工期控制质量及安全文明控制控制运营管理机构、制度与项

3、目维护4264项目管理团队综合素质与管理经验质量、投资、工期、安全等制度的建立和执行情况合同管理情况信息管理情况规定或合同工期与实际工期差异一次验收合格安全文明获奖情况苗木成活率运营管理团队综合素质与管理经验运营管理制度和模式11112综合素质较高，管理经验丰富得1分，否则根据实际情况酌情扣分质量、投资、工期、安全等保证制度齐全并贯彻执行得1分，否则根据实际情况酌情扣分合同管理规范、有效得1分，否则根据实际情况酌情扣分各参建单位建立有效的沟通反馈机制，沟通及时、有效得1分，否则根据实际情况酌情扣分实际工期比计划工期每延误30天减0.5分，扣完为止一次验收合格得1.5分，否则1.5无安全事故，文

4、明规范得1.51.5分，发生事故1次扣0.5分，发生重大事故0分国家(国际)设计奖、施工奖得1.51.5分，市级设计奖、施工奖1分苗木种植成活率达到95得1.51.5分，成活率每降低2扣除0.5分运营管理团队综合素质较高，1管理经验丰富得1分，否则根据实际情况酌情扣分运营管理制度各项制度齐全，运营模式符合政策导向（如购1买社会服务进行维护），管理成本集约得1分，否则根据实际情况酌情扣分第2页，共8页投资控制与财务管理（22分）廉政建设（2分）项目实施阶段投资控制与财务管理（12分）廉政建设投资控制规范性和有效性施工招标投资控制有效性财务管理规范性2624项目（绿地、水面等）养护制度和养护面貌廉

5、政制度建设有无违纪违规现象总投资控制整体工程平均造价控制动态投资控制措施工程变更制度和手续招标文件规范有效性工程量清单完整准确性财务审批制度聘请财务监理21122111111项目建立完善的维护制度、维护情况良好得2分，否则根据实际情况酌情扣分建立有齐全的廉政建设制度得1分，否则根据实际情况酌情扣分项目管理团队、运营团队清正、廉洁，无违纪违规得1分，出现违纪违规现象不得分总投资控制在经批准的概算范围之内得2分，每超概算2扣除1分，扣完为止整体工程平均造价控制与概算平均工程造价持平或低于得2分，否则根据实际情况酌情扣分建立投资动态控制表（概算执行情况表），及时预警得1分，否则根据实际情况酌情扣分建

6、立有完善的授权签证制度（含重大变更报批制度），各类工程变更手续齐全得1分，否则根据实际情况酌情扣分招标文件架构齐全、完整，合理确定事先造价控制内容得1分，否则根据实际情况酌情扣分工程量清单完整、齐全，无大的缺项漏项得1分，否则根据实际情况酌情扣分建立完善的财务审批制度得1分，否则根据实际情况酌情扣分聘请财务监理单位进行专业财务管理，并且财务监理工作获好评得1分，否则根据实际情况酌情扣分第3页，共8页使用功能（20分）费用管理（3分）竣工过程财务管理（5分）运营财务管理（2分）项目适用性（10分）费用管理规范性竣工结（决）算交付使用财务管理运营财务制度规划方案34123资金到位情况会计核算和资金

7、支付规范性动拆迁费用勘察、设计、监理等其它费用建设单位管理费竣工结算审核工程竣工决算编制移交手续运营财务制度规划选址交通组织和交通便利性11111221211经国家审计，资金到位充足，资金到位率达到85以上得1分，否则根据实际情况酌情扣分经国家审计，项目会计核算和资金支付规范，无重大的数据调整得1分，否则根据实际情况酌情扣分经国家审计动拆迁费用符合规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分勘察、设计、监理等其它费用均在国家规定的计取范围内得1分，否则根据实际情况酌情扣分建设单位管理费控制在国家规定的计取范围内得1分，否则根据实际情况酌情扣分竣工结算通过国家审计，复审核减率在3以上得2分，每超过1扣1

8、分，扣完为止经国家审计，工程竣工决算编制完整、准确，符合有关规定得2分，否则根据实际情况酌情扣分建设单位、使用单位、资产部门移交手续齐全得1分，否则根据实际情况酌情扣分项目运营各项财务制度齐全，符合国家有关规定得2分，否则根据实际情况酌情扣分通过各项资料证明项目规划选址合理得1分，否则根据实际情况酌情扣分通过各项资料证明项目交通人流、车流规范有序，交通组织设计合理得1分，否则根据实际情况酌情扣分第4页，共8页绿地景3科技先进性（8分）4观功能设3施信息化建设设计方案组织论证整体面貌特色景观主题活动标志标识系统休闲、环卫设施无障碍通道及设施安全监控系统森林防火设施（含大片林地项目）病虫害防护预警

9、系统1211111111设计方案经过专家论证及评审的程序，并充分考虑了专家各项意见得1分，否则根据实际情况酌情扣分通过实地踏勘、顾客调查等途径，项目整体面貌舒适怡人得2分，否则根据实际情况酌情扣分项目具有主题鲜明的特色景观得1分，否则根据实际情况酌情扣分项目的主题活动具有一定的社会影响力，游客总体评价满意得1分，否则根据实际情况酌情扣分标志标识系统人性化、布局合理，游客评价满意得1分，否则根据实际情况酌情扣分休闲、环卫设施人性化、布局合理，干净卫生，游客评价满意得1分，否则根据实际情况酌情扣分无障碍通道及设施设置人性化，并符合国家有关规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分设置安全监控系统，系统先

10、进、有效，很好地起到了安全监控作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分设置森林防火设施（含大片林地项目），设施先进，很好地起到森林防火作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分设置病虫害防护预警系统，系统先进、有效，很好地起到病虫害防护预警效果得1分，否则根据实际情况酌情扣分第5页，共8页3生态效益（15分）绿地服务功能（2分）生物多样性（8分）采用先进技术绿地服务功能植物多样性新优品种应用数量雨水回收利用建筑环保节能、绿色能源使用5污水处理系统（含生态净化）枯枝落叶回收利用公共绿地指标增长率2游客接待能力植物丰富度3乡土植物应用比例乔、灌、草比例新优植物种类新优植物品种占栽植品种的比例12111111

11、111建立了雨水回收利用系统，很好地将雨水进行回收利用进行浇灌等得1分，否则根据实际情况酌情扣分建筑环保节能符合有关规定，采用绿色能源得2分，否则根据实际情况酌情扣分污水处理系统（含生态净化）符合国家有关规定得1分，处理效果良好得1分，否则根据实际情况酌情扣分建立有效的枯枝落叶回收利用系统，很好地回收落叶得1分，否则根据实际情况酌情扣分公共绿地指标增长率达到预定目标得1分，否则根据实际情况酌情扣分游客接待能力符合有关规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分小于10公顷绿地，植物种类200种，得1分；150-200种，扣0.5分；低于150种，0分；10-50公顷绿地，植物种类250种，得1分，20

12、0-250种，扣0.5分，低于200种；0分；大于50公顷绿地，植物种类300种，得1分，250-300种，扣0.5分，低于250种；0分；乔木、灌木和地被植物中的乡土植物比例大于70%，得1分；乡土植物比例在50-70%，得0.5分，低于50%，得0分乔、灌、草比例符合国家有关规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分新优植物种类应用数量超过10种得1分，每少于2种扣0.5分新优植物种类占栽植植物种类的比例达到1，每低于0.2扣除0.5分第6页，共8页社会效益（15分）生态环境质量（7分）服务水平（5分）社会贡献度（6分）野生动物多样性净化空气降低城市热岛效应公园水体质量大气舒适度年均接待游客量游

13、客满意度促进城市发展23112233新优品种应用效果鸟类丰富度两栖动物丰富度空气负离子含量空气粉尘浓度空气细菌含量降低大气温度量公园水体质量大气舒适度年均接待游客量游客满意度调查结果改善区域生态环境促进区域发展1111111122311应用效果较好，使项目景观富有特色得1分，否则根据实际情况酌情扣分鸟类种类和数量都达到预定目标，相比较项目建设前有较大的增长两栖类3种，得1分；2种，0.5分；低于2种，0分大气负离子含量较高，与项目建设前相比较有了较大的改善，否则根据实际情况酌情扣分单位滞尘量较低，与项目建设前相比较有了较大的改善，否则根据实际情况酌情扣分总菌数1000个/m3，计1分；1000

14、-5000个/m3，计0.5分，大于5000个/m3，得0分进行观测对比，夏季降低大气温度2.0，得1分，降低1.5-2.0，得0.75分，降低1-1.5，得0.5分；低于1，得0分公园水体平均透明度为1.0m得分1分,每降低0.1m扣0.1分现场测定（根据温度、适度和风速进行综合计算），游客反映大气舒适度高得2分，否则根据实际情况酌情扣分年均接待游客量达到预定目标，并逐年增长得2分，否则根据实际情况酌情扣分游客满意度达到85以上为3分，根据实际情况进行综合评分各项数据表明项目对改善区域生态环境作用良好，大大提高当地还环境质量得1分，否则根据实际情况酌情扣分各项数据表明项目对促进区域发展发挥了重要作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分第7页，共8页3参与社会活动文化成2果文化与学术交流（4分）学术交2流合计100增加就业岗位义务接待社会特殊团体参与社区公益教育和文体活动建设科普/青少年教育基地发表学术论著开展科研工作并获得成果接待国内外考查、学校团组开展专业学术交流活动11111111各项数据表明项目对增加就业岗位起到很好地作用得1分，否则根据实际情况酌情扣