(10)--工艺质量控制管理办法

1、南京世海声学科技有限公司PAGE 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 5 页 工艺质量限制管理方法 编 号：SH/QW-01-10-2014 版 本： A / 0 受控状态： 受控文件 编 制： 军标小组 审 核： 陈 励 军 批 准： 方 世 良发布日期：2014年11月08日 实施日期： 2014年11月08日1 目的对生产过程中所运用的工艺文件质量进行限制，工艺文件包括：工艺流程卡、各工序技术操作规程或作业标准、通用工艺规程、其他工艺文件等工艺文件。2 适用范围适用公司工艺文件的质量限制。3 定义（无）4职责4.1研发部制定并监督工艺文件实施状况；4.2生产部、质量部等相关部协作

2、实施。5 内容5.1 工艺文件的分类依据钢管生产实际状况，生产过程中所运用的工艺文件包括：工艺流程卡、各工序技术操作规程或作业标准、通用工艺规程、其他工艺文件等工艺文件的内容包括：5.1.1生产总流程；5.1.2生产工艺过程、加工工艺要求和质量标准；5.1.3运用的加工设备以及设备的限制要求；5.1.4运用的工装卡具以及限制要求；5.1.5运用的监视测量装置，以及相应的测量方法和测量要求；5.1.6半成品、成品标识、防护有关的要求；5.1.7作业环境的限制要求；5.1.8平安文明生产的限制要求。5.2技术部负责编制工艺文件，工艺责任工程师负责审批。对于重要的工艺文件或标准，应由质保工程师批准。

3、5.3工艺文件编制依据5.3.1工艺文件应依据设计图纸、法规、标准等规定要求，结合本公司详细产品的生产特点、加工实力进行编制。5.3.工艺应以热处理工艺试验报告规定的规范和法律法规、标准规范的要求进行编制。5.3.3无损检测工艺应以标准要求和所用的设备条件为依据编制。5.4 工艺文件编制要求5.4.1本公司生产的属于定型、通用的产品可以运用通用工艺文件(制造通用工艺)或工艺卡的形式进行表述。5.4.2用户要求特制或非标规格的产品，国家或行业标准中未覆盖的产品的制造工艺，在通用工艺(卡)文件不能完全适用的状况下，另外编制专用工艺文件(卡)。5.5 工艺文件的修改5.5.1当设计修改和工艺文件与现

4、行标准、规范不相符时，应进行修改。5.5.2工艺文件的修改可采纳更改通知单，也可采纳整体换版(对于工艺标准等文件)的形式进行。其修改审批程序与其编制、审批要求相同。5.5.3 全部车间现场运用和存档的工艺文件，必需依据更改要求进行更改。5.5.4由于产品设计变更，是否须要更改生产工艺，由技术部负责确认；由于加工设备、工装、材料和外购(协)件的缘由须要更改工艺时，由生产部提出申请，生产管理员负责确认。5.5.5技术部技术员负责更改或重新编制工艺文件；5.5.6更改或重新编制的工艺文件，由相关责任工程师审核，质保工程师批准后实施。5.6 工艺文件的发放5.6.1文件管理员按文件限制程序的要求对工艺

5、文件进行编号并持规定范围、数量发放至有关部门。5.6.2质量部、生产部应做好文件的签收、保管、分发工作。5.6.3每道工序完成后，操作者应在工艺流程卡上签字并注明日期，并经检验员检验合格并签字后，方可转入下道工序。5.7 工艺实施5.7.1工艺文件、设计图纸下达到车间后，车间应支配生产人员熟识。5.7.2工艺责任工程师组织有关责任人员向车间制造人员进行技术交底。5.7.3车间制造人员必需按工艺文件的要求进行制造，并做好制造记录。不得违反或擅自修改工艺文，在执行中发觉工艺文件有错误时，应向工艺责任工程师反馈进行修正和解决。5.7.4工艺责任工程师、各生产车间工艺人员负责检查和考核车间有关人员贯彻

6、、执行工艺的状况，质量部负责监督、检查。5.8 工艺验证5.8.1对于特别工艺，在实施之前应进行验证，确保工艺符合规定要求。5.8.2工艺责任工程师负责组织工艺验证，并对验证结果进行确认。5.8.3工艺验证不合格时，工艺责任工程师应组织有关人员进行分析，实行订正措施后重新验证。5.9工装设计、制造与运用5.9.1 工装设计a) 工装设计应符合结构合理、技术先进、平安牢靠、便于制造、经济好用的要求。b)研发部技术员负责工装、专用工位器具设计，设计输出由工艺责任工程师组织评审，并经技术负责人批准。5.9.2 工装制造、验证a) 工装由公司自行制造，当自制困难时，可外协其他单位完成。但在运用前要进行

7、检查验收，合格后方可投入运用。b) 工装验证由工艺责任工程师负责组织有关人员进行。c) 工装验证后，如不能保证有关的技术要求而需修改时，由原设计人员进行设计修改，生产部门进行制造。d）工装设备的验证，除尺寸验证外，主要应通过实际试用来确定其质量的符合性；e) 验证合格的工装设备，应进行标识并入库保管。f) 验证不合格的工装设备，按不合格品限制程序进行处理。5.9.3 工装的运用、保管与修理a) 工装由生产部负责保管，使领用后由其短暂保存用者，运用完毕后应马上退回。b) 工装放置应整齐，保持清洁，刚好维护修养。c) 工艺、设备责任工程师有权对工装的运用、保管、维护进行检查、监督，当确认工装不符合要求时，应停止运用。d) 工装经修理后，重新运用时应经过验证，并取得有关责任人员的确认，方可正式投入运用。5.9.4 工装台帐、档案a) 生产部应建立工装台帐，