7.中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理办法(试行)

1、PAGE PAGE 5中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理方法（试行）为深化加油卡营销工作，满意客户需求，为消费者供应更加快捷、便利的优质服务，便于客户充值，省分公司将在全省范围内发行“加油卡充值卡”，为确保加油卡充值卡推广工作的规范、有序开展，特制订本方法。一、指导思想通过发行加油卡充值卡，为客户供应特性化、多样化的优质服务，便利客户充值，培育和提升忠诚客户群体，为创新加油卡营销、实现零售增量创效、提高企业品牌形象供应强有力支撑；同时通过明晰流程、界定职责，实现加油卡充值卡的统一印制、发放、销售、保管等工作流程的规范管理，防范资金风险，建立健全加油卡充值卡管理的长效机制。二、工作职责（一）省

2、分公司1.零售中心：负责加油卡充值卡的印制、营销策划和宣扬；负责制定加油卡业务管理流程，协调充值卡卡片业务管理各环节制度的落实；负责加油卡充值卡业务运营管理工作。2.财务资产处：负责制定加油卡充值卡财务核算方法，督促市分公司财务部门按财务核算方法进行账务处理，定期与零售部门做好对账工作。3.信息处：负责加油卡充值卡系统运维故障管理和技术支撑；负责加油卡充值卡系统用户权限管理，负责制定加油充值卡系统应急措施、用户权限管理方法等运维制度，确保交易数据传递的刚好、精确，确保系统平安、稳定、牢靠运行。（二）市分公司1.市分公司零售部门：负责加油卡充值卡营销策划和宣扬工作；负责从省公司领用、保管和向各售

3、卡网点分发卡片等管理工作，确保卡片存放的平安性；督促售卡充值网点按流程做好加油充值卡的业务管理和操作培训；协作财务部门做好加油卡充值卡的资金监管。2.市分公司财务部门：负责审核售卡充值网点上报的加油卡充值卡销售日报（系统打印）及销售资金银行回单等是否相符；定期抽查、检查售卡充值网点资金上缴和发票管理状况；定期与零售部门开展对账。3.市分公司信息部门：负责本单位加油卡充值卡网络维护和权限管理等工作。 4.售卡充值网点：负责从分公司零售部门申领、保管加油卡卡片；规范销售加油充值卡、鉴别和验证充值卡充值及日结账务等业务操作；负责现场营销宣扬和客户说明等工作。5.加油卡联网站：负责现场营销宣扬和客户说

4、明等工作。三、加油卡充值卡运用说明（一）目前加油卡充值卡面值有四种：分为100元、500元、1000元、2000元；（二）加油卡充值卡仅限至在中国石化河南石油分公司所属售卡充值网点充值，不行干脆进行消费；（三）此卡密码区域客户不得自行刮卡，一经售出，不挂失、退换、提现，充值胜利后剪角后作废；（四）加油卡充值卡有效期为3年，截止日期为2012年12月31日，有效期可升级延长。四、业务管理流程（一）印制加油卡充值卡样式、印制由省分公司指定厂家统一印制，统一加油卡充值样式、尺寸、面值、工艺、面料、包装、防伪技术等。（二）申领各市分公司依据加油卡充值卡业务管理流程的要求，支配加油卡充值卡管理员申领充值

5、卡卡片；负责向本辖区售卡充值网点各营业员分发加油充值卡。（三）销售依据内限制度和系统构架管理要求，市分公司零售管理部门无销售权限，销售权限仅授权于各售卡充值网点。如某市分公司零售部门因特别业务须要开通，需向省分公司提出书面申请，待信息处、零售中心、财务资产处批准后，方可开通销售权限。（四）保管加油充值卡卡片管理视同为有价证券，各市分公司零售管理部门依据加油卡充值卡业务管理流程的要求，要妥当存放到保险柜中，将充值卡管理员和库管员分设，并对充值卡日常库存管理实行双人签字管理，严格申领和发放手续。各级充值卡管理部门（含售卡充值网点）依据内控要求，对卡片领、发、存、回收、上缴的台账要日清、月结、年转，

6、刚好对卡片实物库存的盘点，将实际卡片库存与系统、系统台账及各种表单进行核对，如库存不符刚好查明缘由。提出处理看法报上级零售管理部门。五、加油卡充值卡防伪（一）中石化河南加油卡充值卡设计版本为超线工艺，并采纳热转印条形码覆膜后一次成型印制，其特点是：1.其他软件无法设计出相同的图案和线条；2.充值卡卡片防止扫描、复印；3.加油卡充值卡系统平安牢靠的注册和认证系统。（二）鉴别要点1.在紫外线（灯）照耀下，加油卡充值卡正面图案中间有中国石化标识；2.加油卡充值卡背面“加油充值卡运用须知”位置的正下方，用肉眼看成一条直线，用放大镜视察能到看一排重复字段的；3.充值前的加油卡充值卡，密码区域客户不得自行

7、刮卡；且卡片完整无缺，背面左下角虚线部分未剪角；4.经扫描枪后，加油卡充值卡系统平安认证。六、工作要求1.高度重视，加强领导。加油卡充值卡是河南首次独立发行的一种具有系统认证的不记名卡，不仅是提高服务质量、提高品牌形象的有效手段，也是实现创新零售营销方式、实现零售增量创效、培育忠诚客户群体的重大举措，各单位必须要高度重视，细心组织，加强领导，明确职责，细化流程，并确保此项工作规范、有序开展，避开给企业造成资金损失。2.强化培训，规范操作。一是各单位要严格执行中石化河南石油分公司加油卡业务管理流程、中石化河南石油分公司加油卡充值卡财务核算方法（试行）、中石化河南石油分公司加油卡充值卡系统用户权限管理方法（试行）、中石化河南石油分公司加油卡充值卡系统用户权限管理方法（试行）等文件要求，做好充值卡卡片的领发存等工作，确保规范操作；二是各单位要加大对各售卡充值网点营业员的业务操作培训力度，完善各项手续，规范账务流程，强化资金、发票的监管力度。三是对于投诉或举报有违规行为的，一