机关事务管理部门

1、PAGE 1 机关事务管理部门2020年部门预算绩效文本（草案） 机关事务管理部门编制山海关区财政局审核PAGE 2 目 录 第一部分 部门整体绩效目标 TOC f A h z HYPERLINK l _Toc29832580 总体绩效目标 PAGEREF _Toc29832580 h 1 HYPERLINK l _Toc29832581 分项绩效目标 PAGEREF _Toc29832581 h 3 HYPERLINK l _Toc29832582 工作保障措施 PAGEREF _Toc29832582 h 4第二部分 预算项目绩效目标 TOC f h z HYPERLINK l _Toc2

2、9832583 1、车辆保险费绩效目标表 PAGEREF _Toc29832583 h 8 HYPERLINK l _Toc29832584 2、公务用车服务平台管理经费绩效目标表 PAGEREF _Toc29832584 h 9 HYPERLINK l _Toc29832585 3、节能工作管理经费绩效目标表 PAGEREF _Toc29832585 h 10 HYPERLINK l _Toc29832586 4、人事代理专项补助绩效目标表 PAGEREF _Toc29832586 h 11 HYPERLINK l _Toc29832587 5、行政大楼运转经费绩效目标表 PAGEREF _

3、Toc29832587 h 12PAGE 13 第一部分部门整体绩效目标 一、总体绩效目标 TC 总体绩效目标 f A l 1 部门年度发展规划目标一、总体目标根据广大干部职工的实际需求，为机关政务管理提供优质保证。为广大干部职工创造整洁、舒适、优美、良好办公环境，提供行政中心大楼后勤事务管理和服务工作。1、负责立足机关后勤管理和服务工作，积极拓展服务业务，为机关政务管理提供优质保障；2、负责协助区委、区政府及人大、政协的重要会议、重大活动的后勤服务工作；3、负责行政中心的安全保卫、秩序维护、消防安全、环境卫生、绿化美化工作；负责水、电、暖的供应和物资装备的管理工作；4、负责全区的公务用车平台

4、建设、管理、协调、服务等日常工作；5、负责行政中心及附属办公用房的管理和调配工作；负责全区公共机构节能日常监督管理工作；6、负责完成区委、区政府交办的其他工作事项。二、职责分类目标 1、推进食堂规划管理。为提高行政中心机关餐饮服务质量。一是对机关食堂老旧灶具、厨具进行更新改造；二是不断完善制定采购、入库、安全、卫生等相关制度，确保机关食堂用餐环境。广泛征求加强机关食堂日常管理的意见和建议，不断改进管理方法，积极、主动、热情，全方位地做好餐饮服务保障，提高广大干部职工的就餐满意率。2、加强机关运行成本管理，加强机关作风建设。认真落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”。修订完善机关财

5、务管理、公车管理等方面制度规定，强化日常监督，问好责、把好关，并对党员干部思想作风上存在的问题积极进行整改。公开接受群众监督，推动廉洁透明政府建设。3、会务服务优质高效。对行政中心会议室音响设备进行升级更换，实现较先进的数字化多媒体会议室，保障全区各类会议顺利进行。定期对行政中心全部会议室音响设备的线路等进行排查检修，消除安全隐患。真正做到大小会议无差别对待、会前检查会后收纳、会务服务“零差错”。4、保洁绿化监管到位。一是加强卫生保洁监督管理，做好日常办公楼内公共区域日常清扫，卫生间、垃圾箱附近等重点区域重点巡查，及时清理杂物、积水，防止蚊蝇滋生。二是积极推进各项绿化工作，逐年更换老化退化严重

6、草皮，增加栽植地被植物覆盖，并且集中喷洒农药防治病虫害，有效地改善了行政中心内外绿化环境。5、维修服务精益求精。一是做好行政中心楼内日常维修维护工作，做到定期检查电力水路管线、电梯机房、空调机房、电力机房、消防设施等并做好安全检查记录，提前发现问题解决问题，防患未然；对行政中心配电室进行高压耐压实验，确保电力正常供给运行。二是积极开展老旧设施设备改造更新工作。6、安保工作稳中求进。我中心负责行政中心安全保卫工作，责任重大，不容疏忽。一是加大管控力度。将责任层层分解到股室及个人，分时、分域有针对性地制定出安全工作部署。二是增强责任意识。重新修订、完善了区行政中心安全工作的相关责任和制度，增强安全

7、意识，强化工作措施，重点部位、关键节点开展拉网式安全大检查。三是协助信访维稳工作。 7、加强公车管理，推进企事业单位车改工作。进一步规范公务用车运行管理，采取有效措施，切实保障全区机关单位公务出行。深化和巩固公务用车专项治理成果，创新管理方式、细化管理措施，按照上级车改工作部署，做好政策的有机衔接，扎实稳妥推进企事业单位车改工作。8、推进公共机构节能工作。我中心进一步提升节能减排工作站位，不断强化组织领导，抓好日常宣传教育，切实完善体制机制，以搭建节能减排工作组织体系为支撑，以健全管理制度规范为重点，以做好能耗统计分析为突破，狠抓示范单位创建，狠抓设备节能改造，狠抓协同创新挖潜，不断提高能源资

8、源的利用效率，努力做好系统节能减排工作。二、分项绩效目标 TC 分项绩效目标 f A l 1 部门职责分类绩效目标情况说明一、根据广大干部职工的实际需求，提供行政中心大楼后勤事务管理和服务工作,搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。以下是相关的职责分类绩效目标的情况说明：1、设备设施安全使用率，定期检查测试设备设施，发现问题及时维护和更新，保障设备设施安全运转。为使行政中心正常办公运转，设备设施安全使用率达到100%为优秀。2、机关办公环境，广大干部职工满意率，采用问卷调查的方式，了解广大干部职工的意见和建议，不断的完善和改进机关办公环境。为使行政中心办公环境更加优

9、美、舒适，广大干部职工满意率达到98%及以上为优秀。3、广大干部职工对机关食堂食品的满意度，采用问卷调查的方式，了解广大干部职工的意见和建议，不断的完善和改进机关食堂管理。为使广大干部职工对机关食堂食品的满意度，我们加强机关食堂管理，把控食品安全，使机关食堂的食品更健康，该比率达到95%及以上为优秀。二、负责全区公务用车制度改革日常工作，组织和督导检查全区公务用车改革；负责公务车辆信息化管理平台运行，承担公务车辆管理工作；区委、区政府交办的其他工作任务等。1、全区公务用车改革的推进和管理工作的完成率，反映全区的公务用车平台建设、管理、协调、服务等日常工作，达到90%及以上为优秀。2、任务完成率

10、，反映全区公务用车改革的推进和管理工作任务完成情况，达到90%及以上为优秀。3、上级交办事项考核完成率，反映全区公务用车改革的推进和管理工作任务，完成上级下达的任务情况，达到95%及以上为优秀。三、负责全区公共机构节能监督管理，开展公共机构节能宣传，推进全区节约型机关建设；区委、区政府交办的其他工作任务等。1、公共机构节能推进达标率，反映全区的公共节能的日常监督和管理工作，达到90%及以上为优秀。2、任务完成率，反映公共机构节能推进工作任务完成情况，达到90%及以上为优秀。3、上级交办事项考核完成率，反映公共机构节能推进工作任务，完成上级下达的任务情况，达到95%及以上为优秀。四、规范机关办公

11、用房管理、使用调配，编制公共用房修缮计划并组织实施；区委、区政府交办的其他工作任务等。1、按上级要求完成办公用房的管理工作的完成率，反映行政中心及附属办公用房的管理和使用情况，达到90%及以上为优秀。2、任务完成率，反映行政中心及附属办公用房的管理工作任务完成情况，达到90%及以上为优秀。3、上级交办事项考核完成率，完成上级下达的任务情况，达到95%及以上为优秀。三、工作保障措施 TC 工作保障措施 f A l 1 实现本年度发展规划目标保障措施为行政中心广大干部职工提供更高效、便捷的工作环境，保障行政中心的正常办公运转，实现我中心的2020年发展规划目标，我中心采取以下保障措施：1、财务工作

12、精打细算。按照公共财政管理的基本要求，继续深化预决算编制改革，严格政策标准，优化支出结构，提高预决算编制的科学化精细化水平。坚持厉行节约，严格控制公用经费支出，切实降低单位运行成本；加强财务管理，严格执行预决算，增强资金保障。2、会务服务优质服务高效。每周对多媒体会议室专用设备进行检测和投影仪除尘保养工作，做到了大会小会无差别对待、会前检查会后收纳、会务服务“零差错”。3、食堂餐饮放心安全。从杜绝粮食浪费、解决食品安全、呵护职工健康、加强廉政风险防控入手，紧紧围绕“规范、安全、营养、健康”这一主题，积极、主动、热情，全方位地做好餐饮服务保障。4、保洁绿化监管到位。加大监管力度。加强卫生保洁监管

13、，做好绿化养护工作，监督检查经常化。5、维修服务快速有力。推行“一专多能”工作法，推行维修长效管理，对设备运转情况每月检查，每季检查，对机关供水、供电、供暖、门窗、电梯等设施及时检查与维修。及时排除隐患，保障了行政中心大楼各配套设备设施的正常运转。注重基础设施维护，在机关食堂附近新建污水沉淀池和检查井，保障了整个污水管网的有效畅通。6、维稳安保扎实开展。我中心负责行政中心安全保卫工作。责任重大，不容疏忽。不断加大治安管控力度，不断完善设施配备，对集中办公区域内的消防器材进行了及时更新，对行政中心大楼内外监控点位及时跟踪，及时更新，做到无死角、零隐患。7、加强节能降耗工作，推进公共机构节能。推进

14、节约型机关建设，是我中心多年来一直着力打造的工作亮点。2020年，我中心将按照意识节能、管理节能和技术节能并举的工作思路，积极履行全区公共机构节能的推进、指导、协调、监督职责。8、强力推进机关公务用车制度改革。根据秦皇岛市公务用车制度改革工作会议要求，改革公务用车制度，规范公务用车管理，有效降低行政成本，积极推进廉洁型机关和节约型社会建设。 第二部分 预算项目绩效目标 1、车辆保险费绩效目标表 TC 1、车辆保险费绩效目标表 f C l 1 430002秦皇岛市山海关区机关事务服务中心单位：元项目编码430-0401-YBN-N8CU项目名称车辆保险费预算规模及资金用途预算数4000.00其中

15、：财政资金4000.00其他资金车辆保险费用资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0060.0090.00100.00绩效目标1、保障行政大楼正常办公运转2、为广大干部职工提供高效、快捷的工作环境 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标设备设施的安全使用率定期检查测试设备设施，发现问题及时处理98%效果指标社会效益指标对车辆的使用效率，广大干部职工满意率采用问卷调查的方式，了解广大干部职工满意率98%满意度指标服务对象满意度指标广大干部职工对正常办公运转的满意率采用问卷调查的方式，了解广大干部职工对正常办公运转的满意率98%2、公务用车服务平台管

16、理经费绩效目标表 TC 2、公务用车服务平台管理经费绩效目标表 f C l 1 430002秦皇岛市山海关区机关事务服务中心单位：元项目编码430-0402-JBN-HVLG项目名称公务用车服务平台管理经费预算规模及资金用途预算数80000.00其中：财政资金80000.00其他资金公务用车服务平台管理经费资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0060.0090.00100.00绩效目标1、贯彻落实上级公车改革的政策举措和要求2、区委、去正度交办的其他工作任务 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标全区公务用车改革的推进和管理工作反映全区的公务用

17、车平台建设、管理98%效果指标社会效益指标任务完成率反映工作任务完成情况98%满意度指标服务对象满意度指标上级交办事项考核完成上级下达的任务情况98%3、节能工作管理经费绩效目标表 TC 3、节能工作管理经费绩效目标表 f C l 1 430002秦皇岛市山海关区机关事务服务中心单位：元项目编码430-0404-YBN-7F0E项目名称节能工作管理经费预算规模及资金用途预算数20000.00其中：财政资金20000.00其他资金节能工作管理经费资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0060.0090.00100.00绩效目标1、推进全区公共节能机构的日常监督和管理工作2、区委、区

18、政府交办的其他工作任务 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标公共机构节能推进达标率反映全区的公共节能的日常监督和管理95%效果指标社会效益指标任务完成率反映工作任务完成情况90%满意度指标服务对象满意度指标上级交办事项考核完成上级下达的任务情况95%4、人事代理专项补助绩效目标表 TC 4、人事代理专项补助绩效目标表 f C l 1 430002秦皇岛市山海关区机关事务服务中心单位：元项目编码430-0401-JBN-N27C项目名称人事代理专项补助预算规模及资金用途预算数95000.00其中：财政资金95000.00其他资金人事代理专项补助资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0060.0090.00100.00绩效目标1、搞好服务保障2、为广大干部职工提供安全、快