石油西南油气田公司生产安全风险防控管理实施细则

1、重大危险源管理方法.PAGE 2072. PAGE 5中国石油西南油气田公司生产平安风险防控管理实施细则第一章总则第一条为加强西南油气田公司以下简称公司生产平安风险防控管理，增强风险防控能力，预防和减少生产平安事故，依据中华人民全生产法等法律法规、标准规和中国石油天然气集团公司平安生产风险防控管理方法，制定本实施细则。第二条本方法适用于公司所属各二级单位，公司所属各控股公司通过法定程序实施本细则。第三条实施细则所称生产平安风险防控是指在危害因素辨识和风险评估的根底上，预先采取措施消除或者控制生产平安风险的过程。1第四条按照公司机关业务处室、二级单位、基层单位、井站班组四个层级，根据危害因素识别

2、和风险评估，对应各层级生产平安风险防控重点，逐级落实生产平安风险防控责任，建立健全生产平安风险防控机制。第五条公司生产平安风险防控工作应按照能岗匹配、因地制宜、有效管控的工作思路，遵循以下原则：一分层管理、分级防控。将生产平安风险防控的责任划分到各个管理层级，每一层级对照专业领域、业务流程，评估并确定生产平安风险防控重点，落实防控责任。二直线责任、属地管理。将生产平安风险防控的职责落实到规划方案、人事培训、生产组织、工艺技术、设备设施、平安环保、物资采购、工程建立等职能部门和属地管理岗位，实现管工作必须管风险。三过程控制、逐级落实。从设计、施工、投产、运行等生产经营的全过程和各环节进展生产平安

3、风险防控，逐级落实生产平安风险防控措施。第二章机构与职责第六条公司质量平安环保处是生产平安风险防控工作的综合管理部门，主要履行以下职责：一组织制修订公司生产平安风险防控管理规章制度。二指导、监视公司生产平安风险防控工作。三对公司生产平安风险防控工作进展考核。四负责生产平安风险防控信息管理子系统的运行维护管理。第七条公司业务处部室按照业务主导原则，依据职责分工，组织、指导、监视业务围的生产平安风险防控工作，审核各单位危害因素辨识清单，明确各级防控业务围重点生产平安风险，对业务围生产平安风险防控工作进展考核。协调解决业务围生产平安风险防控工作中的重大问题。其中：一生产运行处负责公司天然气调度、土地

4、管理、钻机运行、生产供水供电、自然灾害防治业务的生产平安风险防控工作。二工程技术处负责公司钻井、试油工程技术和井控业务的生产平安风险防控工作。三基建工程处负责公司新建产能配套，新建、改扩建油气田集、输、配、油气处理，新建、改扩建终端销售，以及钻前工程、矿建、老油气田改造等基建投资工程建立阶段的风险防控工作。四设备管理处负责公司设备管理业务的风险防控工作。五开发部负责公司油气田开发地质与油气藏工程、采油气工程、地面工程部集输局部、天然气净化工程、轻烃回收、化工生产、老井修井作业等业务的风险防控工作。六管道管理部负责公司输气管道、储气库、G的QHSE管理及监视检查，负责控股终端燃气业务的风险防控工

5、作。七信息管理部负责公司信息根底设施业务的风险防控工作。公司其他业务处室依据管理职责，按照直线责任要求，做好业务围的风险分级防控工作。2第八条各二级单位是生产平安风险防控的责任主体，主要领导是生产平安风险防控工作第一责任人，全面负责本单位的生产平安风险防控工作，组织梳理各管理层级、业务部门、管理环节之间的职能界面，明确生产平安风险防控任务，提供资源保障；分管领导负责分管业务领域的生产平安风险防控工作。各单位质量平安环保部门是风险防控的综合管理部门。主要履行以下职责：一负责执行集团公司、公司生产平安风险防控管理规章制度。二负责本单位生产平安风险防控工作的指导、协调、监视和考核。三组织各业务部门开

6、展业务围的危害因素辨识和风险评估分级工作。四依据本单位危害因素辨识和风险评估结果，明确对应层级生产平安风险防控工作，确定本单位各层级重点防控的生产平安风险，制定实施风险防控措施和应急预案。五组织运行维护本单位生产平安风险防控信息库。六组织研究、引进和推广生产平安风险防控技术。二级单位其他业务部门负责组织、指导、落实、监视业务围的生产平安风险防控工作。第九条平安环保与技术监视研究院是公司生产平安风险分级防控的技术支撑机构，应当承当生产平安风险防控相关的技术研究工作，为公司生产平安风险防控工作提供技术效劳。第三章危害因素辨识第十条各二级单位应中选择适当的方法，对生产经营过程中的危害因素每年至少组织

7、一次全面辨识，同时组织重大危险源辨识和平安环保事故隐患排查。在生产作业开场前应当进展动态危害因素辨识。3第十一条各二级单位应当结合实际，选用现场观察、工作前平安分析JSA、平安检查表SCL、危险与可操作性分析HAZOP、故障树分析FTA、事件树分析ETA等方法，从人、物、环、管四个方面入手，进展危害因素辨识，辨识结果应当形成记录。4第十二条危害因素辨识的围应当涵盖工程设计、施工作业、生产运行、检维修、废弃处置等全过程，包括作业人员与活动、设备设施、物料、工艺技术、作业环境等。涉及环境影响时，应当按照国家环境保护法律法规要求开展环境因素辨识和风险评估。5第十三条各二级单位应当组织生产、技术、设备

8、、工程、物资采购等直线责任部门，按照职责分工开展危害因素辨识。第十四条基层单位应当根据工作任务，对岗位设置、设备设施、工艺流程和工作区域等进展梳理，确定危害因素辨识根本单元。按照根本单元，运用适当方法开展危害因素辨识。6第十五条井站班组各基层岗位应当根据作业活动细分操作步骤，针对操作行为和设备设施、作业环境等辨识危害因素。7第十六条各级岗位员工应当参与危害因素辨识活动。第十七条当作业环境、作业容、作业人员发生改变，或者工艺技术、设备设施等发生变更时，应当重新进展危害因素辨识。8第十八条各二级单位应当对辨识出的危害因素进展分级分类登记并报公司备案。9第四章风险评估第十九条各单位应当结合生产实际和

9、作业条件，参照本实施细则附件所示风险等级划分方法，制定本单位风险等级划分标准，进展风险分级，明确本单位生产作业活动中可承受和不可承受的风险。第二十条各单位应当依照国家和集团公司有关规定对重大危险源进展风险评估。10第二十一条各单位、各部门应当结合实际，参照风险评估矩阵RAM进展风险评估，也可结合专业风险特点和管理要求使用对应的风险评估工具进展评估，如作业条件危险分析LEC等。风险分析与评估结果应当形成记录或报告。11第二十二条公司业务处部室及各二级单位应当依据风险评估结果形成的清单，按照以下要求确定重点防控的生产平安风险：一公司业务处部室应当对各单位风险评估结果进展分析，结合业务围生产作业活动

10、所涉及的业务、重点单位，确定业务围重点防控的生产平安风险。二二级单位应当根据基层单位和岗位风险评估结果，结合重点领域、关键装置、要害部位，以及承包商、变更管理、作业许可等方面，确定本单位重点防控的生产平安风险。三基层单位应当根据辨识出的危害因素进展风险评估、分级，结合每项生产作业活动的生产组织、设备设施和关键作业等方面，确定车间站队防控的生产平安风险。四井站基层岗位应当根据操作活动所涉及的危害因素，确定本岗位防控的生产平安风险。12第二十三条在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，公司处部室应当组织开展专项风险评估。第五章风险控制第二十四条公司根据风险评估结果，针对不同级别的风险采取相应的防控

11、措施。对于确定为重点防控的生产平安风险，应当明确风险防控责任，确定分层防控责任部门和负责人，制定和落实风险控制措施，并对风险实施有效的动态监控。第二十五条公司业务处部室应当依据业务围的风险评估结果，进一步健全完善规章制度、操作规程和应急处置程序，制定岗位培训矩阵，将生产平安风险防控工作融入到各级管理流程和操作活动中。第二十六条公司业务处部室应当按照直线责任，负责业务围作业许可、上锁挂牌、平安目视化、工艺和设备变更管理、应急处置卡等风险管理工具的推广应用，并培训员工掌握工具的使用方法。第二十七条各单位应当对生产作业现场存在的风险进展提示和告知，并设置平安警示标志。第二十八条各单位在设备设施采购、

12、安装、操作、检查、维护及保养等环节中，应当落实生产平安风险防控措施。应当按照国家和集团公司有关规定对关键设备设施进展监测和检验，及时发现并消除隐患。第二十九条涉及重大危险源的所属单位，应当按照国家和集团公司有关规定，落实重大危险源分级监控措施，登记建档，并报地方政府平安生产监视管理部门和上级主管部门备案。第三十条各单位按照公司管理制度要求开展平安环保隐患的排查治理工作，及时消除各类隐患。第三十一条各单位应当根据基层岗位培训矩阵对员工进展培训，使其具备风险防控能力和应急处置救援能力。第三十二条在风险失控且发生生产平安突发事件时，各单位应当按规定及时报告，启动应急预案，进展现场应急处置，实施应急救

13、援。第三十三条各单位应当指定人员定期将生产平安风险防控信息录入集团公司HSE信息系统中危害因素辨识模块。第六章监视与责任第三十四条公司将生产平安风险防控工作作为年度平安生产考核的重点容，将对各单位工作开展情况严格进展考核。第三十五条公司业务处部室应当定期对业务围生产平安风险防控工作进展检查考核，考核结果纳入年度各项先进评比。第三十六条 公司各级HSE监视机构要将各单位平安生产防控工作开展情况进展监视检查，对在生产平安风险防控工作中表现突出或者发现重大风险，防止事故发生和损失扩大的单位和个人，给予表彰奖励。13第三十七条对违反本方法规定造成事故的单位和个人，按照公司生产平安事故与环境事件责任人员

14、行政处分等有关规定追究相关人员责任。第七章附则第三十八条本方法由质量平安环保处负责解释。第三十九条本方法自印发之日起施行。附件：风险防控与等级划分方法附件风险防控与等级划分方法一、风险防控常用方法一常用危害因素辨识和风险评估方法1现场观察：是一种通过检视生产作业区域所处地理环境、周边自然条件、场功能区划分、设施布局、作业环境等来辨识存在危害因素的方法。开展现场观察的人员应具有较全面的平安技术知识和职业平安卫生法规标准知识，对现场观察出的问题要做好记录，规整理后填写相应的危害因素辨识清单。2工作前平安分析JSA：是指事先或定期对*项工作任务进展风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，到

15、达最大限度消除或控制风险的方法。新工作任务开场前，理论上均应进展平安分析。假设工作任务风险低且有胜任能力的人员完成，以前做过分析或已有操作规程的可不再进展平安分析，但应进展有效性检查，并判断工作环境是否变化及环境变化是否导致工作任务风险和控制措施改变。3平安检查表SCL：为检查*一系统、设备以及操作管理和组织措施中的不平安因素，事先对检查对象加以剖析和分解，并根据理论知识、实践经历、有关标准规和事故信息等确定检查的工程和要点，以提问的方式将检查工程和要点按系统编制成表，在设计或检查时，按规定工程进展检查和评价以辨识危害因素。平安检查表对照有关标准、法规或依靠分析人员的观察能力，借助其经历和判断

16、能力，直观的对评价对象的危害因素进展分析。平安检查表一般由序号、检查工程、检查容、检查依据、检查结果和备注等组成。4危险与可操作性分析HAZOP：是指在开展工艺危险性分析时，通过使用指导语句和标准格式分析工艺过程中偏离正常工况的各种情形，从而发现危害因素和操作问题的一种系统性方法，是对工艺过程中的危害因素实行严格审查和控制的技术。HAZOP分析的对象是工艺或操作的特殊点称为分析节点，可以是工艺单元，也可以是操作步骤，通过分析每个工艺单元或操作步骤，由引导词引出并识别具有潜在危险的偏差。5故障树分析FTA：是通过对可能造成系统失效的各种因素包括硬件、软件、环境、人为因素等进展分析，画出逻辑框图故

17、障树，从而确定系统失效原因的各种可能组合方式及其发生概率的一种演绎推理方法。故障树根据系统可能发生的事故或已经发生的事故结果，寻找与该事故发生有关的原因、条件和规律，同时辨识系统中可能导致事故发生的危害因素。6事件树分析ETA：是根据规则用图形来表示由初因事件可能引起的多事件链，以追踪事件破坏的过程及各事件链发生的概率的一种归纳分析法。事件树从给定的初始事件原因开场，按时间进程追踪，对构成系统的各要素事件状态成功或失败逐项进展二选一的逻辑分析，分析初始条件的事故原因可能导致的时间序列的结果，将会造成什么样的状态，从而定性与定量地评价系统的平安性，并由此获得正确决策。7作业条件危险分析LEC：是

18、针对在具有潜在危险性环境中的作业，用与风险有关的三种因素之积D=LEC来评价操作人员伤亡风险大小的一种风险评估方法，D值大，说明系统危险性大，需要增加平安措施，或改变发生事故的可能性L，或减小人体暴露于危险环境中的频繁程度E，或减轻事故损失C，直至调整到允许围。8风险评估矩阵RAM：是基于对以往发生的事故事件的经历总结，通过解释事故事件发生的可能性和后果严重性来预测风险大小，并确定风险等级的一种风险评估方法。二常用风险控制方法1作业许可：是针对危险性作业的一种风险管理手段和管理制度。为有效控制生产过程中的非常规作业、关键作业、缺乏程序的作业以及其他危险性较大作业的风险，其组织者或作业者需要事前

19、提出作业申请，经有关主管人员对作业过程、作业风险及风险控制措施予以核查和批准，并取得作业许可证方可开展作业，成为作业许可制度。包括对进入受限空间、动土作业、高处作业、移动式吊装作业、管线与设备翻开、临时用电、动火作业等作业，均需要施行作业许可。作业许可本身不能保证作业的平安，只是对作业之前和作业过程中所必须严格遵守的规则及所满足的条件作出规定。2上锁挂牌：是指在作业过程中为防止设备设施或系统区域蓄积危险能量或物料的意外释放，对所有危险能量和物料的隔离设施进展锁闭和悬挂标牌的一种现场平安管理方法。上锁挂牌可从本质上解决设备因误操作引发的平安问题，但关键还是需要人的操作，要对相关人员进展平安培训，

20、以解决人的行为习惯养成问题，同时还要加强人员换班时的沟通。3平安目视化：是通过使用平安色、标签、标牌等方式，明确人员的资质和身份、工器具和设备设施的使用状态，以及生产作业区域的危险状态的一种现场平安管理方法。平安目视化以视觉信号为根本手段，以公开化的和透明化为根本原则，尽可能地将管理者的要求和意图让大家都看得见，将潜在的风险予以明示，借以提示风险。4工艺和设备变更管理：是指涉及工艺技术、设备设施及工艺参数等超出现有设计围的改变如压力等级改变、压力报警值改变等的一种平安管理方法。5应急处置卡：是指在岗位员工职责围，将应急处置规定的程序步骤写在卡片上，当作业现场或工作场所出现意外紧急情况时，提示岗

21、位员工采取必要的紧急措施，把事故险情控制在第一现场和第一时间的一种现场平安管理方法。二、风险等级划分方法风险等级划分以风险评估矩阵法为例。风险矩阵是基于以往发生的事故事件总结出来的经历并用以预测将来风险.1.风险评估矩阵序号后果的严重性后果的可能人员资产环境声誉ABCDE全球石油化工行业从未听说过全球石油化工行业曾经有所闻中石油企业曾经发生过类似事件西南油气田分公司一年发生过一起类似事件西南油气田分公司一年发生过多起类似事件0没有受伤或安康影响没有损失没有影响没有影响1微伤或影响安康轻微损失微少影响轻微影响2较小受伤或 影响安康少量损失轻度影响轻度影响3较大受伤或影响安康一般损失一般影响一般影

22、响伤残或死亡少于人大量损失严重影响严重影响死亡人数超过人重大损失重大影响重大影响2.风险等级划分标准风险等级描述需要的行动改良建议IV级风险严重风险绝对不能容忍必须通过工程和/或管理、技术上的专门措施，限期不超过六个月把风险降低到级别II或以下。需要并制定专门的管理方案予以削减。III级风险高度风险难以容忍应当通过工程和/或管理、技术上的控制措施，在一个具体的时间段12个月，把风险降低到级别II或以下。需要并制定专门的管理方案予以削减。II级风险中度风险在控制措施落实的条件下可以容忍具体依据本钱情况采取措施。需要确认程序和控制措施已经落实，强调对它们的维护工作。个案评估。评估现有控制措施是否均

23、有效。I级风险可以承受不需要采取进一步措施降低风险。不需要。可适当考虑提高平安水平的时机。在工艺危害分析围之外3.后果的严重性解释严重性后果人员财产环境社会影响0没有人员受伤或安康影响没有损失没有影响没有影响1轻微受伤或安康影响 没有医疗处理或急救事件 疾病导致可感觉到不适，轻微刺激或停顿暴露后能迅速复原轻微损失 损失少于1000元人民币轻微影响轻微环境破坏 企业部可控，例如 工艺区或罐区小型泄漏容易消散轻微影响 当地公众不知道 没有媒体报道2较小受伤或安康影响 急救箱，医疗处理，限工事件 可恢复性的安康疾病事件如食物中毒和皮疹较小损失 损失介于1千至1万元人民币较小影响较小环境破坏，但没有持续影响例如： 无毒、易降解废物轻微泄漏 无毒、易降解废物少量进入非饮用水源 10人以下投诉 中、低含硫废气少量泄漏或无组织排放噪声污染较小影响 当地公众关注 未出现媒体报道3较大受伤或安康影响 损失工作日及以上事件 不可逆安康疾病，如嗅觉、听力、慢性脊柱不适或重复性劳损 由于压力产生的可恢复性精神疾病中等损失 损失介于1万-100万元人民币之间中等影响 对环境的破坏有限必须或根据需要进展简单清理例如 从管线泄漏到荒地、滩涂、非自然保护区等低敏感区域，要求对大量的泥沙进展去除和处理 野生环境影响和破坏，例如轻微污染农田、鱼塘、