人力资源半年总结课件

1、 2011年度五里德煤矿人事助理 述职报告 2011.12.20 第一部分 在 职 人 员 总 况 2011.12.20在职人员地域分布省份浙江安徽河南湖南山东四川贵州黑龙江人数73108154231占比45.06%6.17%4.94%0.62%3.09%25.93%1.85%0.62%省份湖北吉林江苏江西陕西云南重庆人数5121154占比3.09%0.62%1.23%0.62%0.62%3.09%2.47% 2011.12.20在职人员工龄分布工龄6个月0.51年12年23年35年5年以上合计人数541135141533162占比33.33%6.79%21.60%8.64%9.26%20.3

2、7%100.00%从工龄看6个月以内人员占的比重最大，说明公司流动率偏大，新员工稳定性比较差。 2011.12.20在职人员年龄结构分布年龄段18-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51-70岁平均人数20251423592138.86占比12.35%15.43%8.64%14.20%36.42%12.96%23.99%公司员工平均年龄38,8岁，整体上年龄偏大，使公司缺乏活力，公司要发展需要更多年轻新鲜血液补充。 2011.12.20在职人员学历结构分布返回目录学历本科大专中专高中/职高初中小学合计人数7228137636162占比4.32%13.58%4.94%8.02

3、%46.91%22.22%100.00%初中、小学学历占公司68%，其学历层次严重偏低，从长远发展看不利于公司发展。 2011.12.20在职人员其它情况说明返回目录性别比例男女887454.32%45.68%社保缴纳缴纳未缴1422286.59%13.41%未缴纳社保人员占比13.41%，其大部分是退休返聘人员，反映公司整体年龄结构偏大 2011.12.20第二部分 招 聘 离 职 分析返回目录 2011.12.202011年上半年直接工人招聘概况 季度2010年2季度2011年1季度2011年2季度2011年上半年 项目招聘人数884267107需求人数73385290新进流失422025

4、45完成率120.55%110.53%128.85%119%流失占入职比47.73%47.62%37.31%42% 2011.12.202011年上半年部门人员招聘报道情况部门办公室财务部人力资源 销售部物流部设备部生产技术部一车间二车间合计人数5033213116531133占比3.76%0.00%2.26%2.26%15.79%2.26%0.75%0.75%48.87%23.31%100.00%从上半招聘来看，公司主要招聘集中在物流、生产工人，其也是公司人员流动最大的部门。 2011.12.20各部门在职2011年新进人员比例部门办公室财务部人力资源 销售部物流部设备部生产技术部一车间二车

5、间合计现有人数93630295424232162新进人数403310211171354占比44.44%0.00%50.00%10.00%34.48%40.00%25.00%50.00%40.48%40.63%33.33% 2011.12.202011年上半年各部门平均离职率部门办公室人力资源财务部品保部技术部设备部生产计划销售生产物流一车间二车间平均平均离职率6.59%3.33%0.00%18.23%11.11%3.33%0.00%0.00%9.52%13.86%29.28%16.40%9.31%从上表看品保、物流、一车间、二车间人员流动偏高 2011.12.202010-2011上半年非生产

6、人员流失率对比2010-2011年上半年非生产人员流失率对比年份办公室人力资源财务部品保部技术部设备部生产计划销售生产物流小计2010年上半年流失率11.2%0.0%0.0%6.1%0.0%30.2%5.6%14.2%11.1%13.0%11.9%2011年上半年流失率6.6%3.3%0.0%18.2%11.1%3.3%0.0%0.0%9.5%13.9%8.9%增减量-4.6%3.3%0.0%12.2%11.1%-26.8%-5.6%-14.2%-1.6%0.8%-3.0%从上表看公司目前品保和物流部、技术相对去年上半年流动较大 2011.12.202010-2011上半年生产人员流失率对比2

7、010-2011年上半年班组人员流失率对比年份制浆内酯板豆腐豆干粉皮烧制包装素鸡千张饮料小计2010年上半年流失率27.1%23.3%19.0%27.0%0.0%34.4%12.4%6.4%13.2%30.2%21.5%2011年上半年流失率8.9%43.5%15.4%23.1%62.2%28.0%23.9%9.1%11.9%27.4%20.9%增减量-18.2%20.2%-3.7%-3.9%62.2%-6.4%11.5%2.7%-1.3%-2.9%-0.6%从上表看生产内酯、粉皮、包装组相对去年同期流动偏高 2011.12.20离职原因分析管理工作负荷工资待遇工作环境个人原因另谋发展安排到其

8、他岗位不服从管理工作强度大夜班不适应工作时间长工资水平低危险潮湿43787166143 车间人员离职其主要原因集中在工作负荷大、工资偏低，物流部员工离职其主要原因是工作时间长和工资偏低；能适应公司目前工作环境的人员将会越来越少，单一的调整计件单价对目前来说能起到的作用不会太明显。解决方法可从以下几方面考虑：是尽可能改善工作环境、缩短工作时间、引进设备提高机械化操作程度、为员工解决住宿， 2011.12.20第三部分 薪酬分析 2011.12.202010年1-5月成本2010年月份1月2月3月4月5月平均投豆量303 211 256 315 301 281.06 销售额（万）300 222 2

9、52 314 297 280.17 应发工资（万）32.2 24.7 27.9 34.8 35.3 31.69 外包工资（万）3.9 2.5 5.3 7.4 5.6 5.08 社保公积金（万）4.4 4.9 5.3 5.4 5.7 5.24 工资福利合计（万）40.5 32.1 38.5 47.6 46.7 42.01 工资（元）1191 1292 1295 1341 1361 1306.91 社保公积金（元）145 231 207 172 191 189.44 成本1335.571523.51501.91512.185541552.495271496.36 工资占销售额比重12.04%12.

10、26%13.19%13.45%13.79%13.09%社保公积金占销售额比重1.47%2.19%2.11%1.72%1.94%1.89%工资成本占销售比例13.50%14.45%15.30%15.17%15.73%14.98% 2011.12.202010-2011（1-5月成本对比分析）2011年月份1月2月3月4月5月平均2010-2011增减幅度对比量303 196 259310265267 -5.44%销售额（万）342 249298352361320 12.54%应发工资（万）36.1 26.7 33.437.137.634 7.29%外包工资（万）6.8 4.9 5.17.36.3

11、6 16.46%社保公积金（万）5.9 5.7 5.54.96.36 7.47%工资福利合计（万）48.8 37.3 44.0 49.350.246 8.52%工资（元）1413 1617 1486 1432 1657 1521 14.08%社保公积金（元）196 291 212 158 238 219 13.50%成本1609 1908 1699 1590 1894 1740 14.01%工资占销售额比重12.54%12.71%12.92%12.61%12.16%12.59%-0.5%社保公积金占销售额比重1.74%2.29%1.85%1.39%1.75%1.80%-0.09%工资成本占销售

12、比例14.27%15.00%14.77%14.01%13.91%14.39%-0.59% 2011.12.20从上表看2011年工资成本占销售额比率相对2010年有所降低，各项数值反映相对正常 2011.12.202010-2011（1-5月）班组计件单价对比2010年（1-5月）2011年（1-5月）2010-2011对比班组应发计件应发计件应发增长率计件增长率63 55 77 69 22.86%25.53%56 46 68 58 22.00%27.14%66 54 74 62 12.72%14.41%70 60 85 74 21.50%22.78%68 60 77 67 14.18%12.

13、96%62 52 80 67 28.74%28.35%76 67 88 76 15.73%12.20%59 49 70 61 19.13%25.98%71 61 77 66 8.23%8.37%68 60 68 60 0.39%-0.37%53 44 57 49 6.17%9.85%64 55 75 65 16.85%18.26%从上表看出，1-5月平均日应发工资增加16.85%，计件工资增加18.26%，增加幅度相对较大，其考虑到出勤时间的不统一，其仅做参考，从员工流失率看，其工资的竞争力还偏低。 2011.12.20第四部分 培训总结 2011.12.202011年上半年培训汇总部门201

14、1年上半年年度计划月度计划计划外合计计划数完成数计划数完成数公司组训22办公室114427人力资源部212236财务部333销售部223物流部112258技术部31112品保部4325设备部322计划部322一车间0二车间0分管领导0合计2314981739上半年培训计划32次，完成22次，共完成培训39次，参训人次为191人次 2011.12.20第五部分 绩效考核 2011.12.20上半年绩效考核总结（见如下统计表）目前绩效考核出现的问题：1、无法真正体现绩效的激励性，后期对指标进行逐步修改，对超过指标的给予适当奖励加分。2、一些部门负责人缺乏数据分析意识，未从根本上解决部门出现的问题，

15、需逐步提高数据分析意识。 2011.12.20第六部分 考勤统计 2011.12.202011年上半年考勤异常统计未打卡迟到早退后补手续小计部门人数未打卡占比迟到早退占比后补手续占比合计财务1 0 0 1 185.56%0.00%0.00%5.56%人力资源6 3 0 9 3119.35%9.68%0.00%29.03%设备9 3 5 17 3030.00%10.00%16.67%56.67%品保15 0 3 18 3050.00%0.00%10.00%60.00%计划14 1 8 23 1593.33%6.67%53.33%153.33%销售7 2 0 9 3520.00%5.71%0.00

16、%25.71%技术6 0 0 6 1154.55%0.00%0.00%54.55%办公室5 5 0 10 4211.90%11.90%0.00%23.81%二车间15 1 118 134 2166.94%0.46%54.63%62.04%一车间49 4 71 124 25219.44%1.59%28.17%49.21%物流93 4 26 123 16855.36%2.38%15.48%73.21%从上表看设备部、生产计划部、技术部、一车间、二车间、物流部在人员管理上相对较松散，出现异常频率较高 2011.12.20 第七部分 总 结 规 划 2011.12.20总结改善（一） 从各项统计数据看

17、，公司人员整体年龄偏大（平均年龄接近40岁），学历层次偏低（初中及以下学历人数在70%左右），虽然公司生产产品对学历方面要求不高，但从公司长远发展考虑，公司需要逐步改善，因其年龄偏大会造成团队缺乏活力，缺乏创新意识，因学历偏低，在接受新事物，接受产品知识培训方面接受能力会偏弱，从而影响公司产品质量的提升； 根据公司目前在职总况看，人力资源部将逐步改善现在不合理地方，其主要从以下几点入手： 1、在人员充足的条件下将逐步控制年纪过大人员和学历偏低人员进入公司，加强人员培训跟踪指导。 2、根据地域分布情况和家庭住宿情况招聘时挑选能长期稳定在公司工作的人员。 3、人力资源部将加强新员工的指导与跟踪力度，加强对新员工的人文关怀。 2011.12.20总结改善（二） 根据对过去半年的招聘离职分析，招聘需求及离职率双偏高，反应出部分部门主管对下属引导能力有限，拿来主义严重，部门自行繁衍能力疲软，管理过分依赖人力资源部门供给，随着社会发展及人的要求越来越高，我们对人的选择面将越来越狭窄。走内部提升和减少劳动用工将是我们今后的选择，为此人力资源部下半年将采取如下措施： 1. 下半年人力资源部将加强对车间