控制计划编写指南

1、控制计划编制指南版本：A1.0适用范围：本作业指导书适用于控制计划编制及填写，对控制计划的详细研究可进一步参考APQP手册最新版。2.0术语：控制计划：是控制零件和过程的系统的书面描述。在日常的生产运行中，提供了用来控制特性的过 程监视和控制方法，是整体质量过程的不可或缺的一局部，并且是用作一个动态文件，应当和其他相关文件 结合使用。3.0职责分配本指导书由技术管理中心编制，并负责指导说明其要求的含义。4.0管理规范：控制计划编制时机在样件试制前，要制定样件控制计划。其描述在样件制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的 描述；在试制生产前，要制定试生产控制计划。在样件试制之后，正式生产之前，对

2、尺寸测量和材料与性 能试验以及相关过程特性控制的描述；在批量生产前，要根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成批 量生产控制计划。此时控制计划将提供产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面的文件化描述。控制计划编制过程建立一个多方论证小组，包括开发、技术、工程管理、技术管理、质量、设备、采购、市场、各 生产模块等相关负责人。2. 2确定产品和过程的特殊特性在确定产品和过程的特殊特性时，要充分利用以下信息：过程流程图设计/过程FMEA相似产品的经验设计评审APQP小组成员的经验4. 2.3确定为防止生产不合格品或操作失控所需的纠正措施（即制定反响计划）。4. 2

3、. 4填写标准的“控制计划”表格（见4. 4球）o2.5检查并批准控制计划。控制计划编写完成后，控制计划实施前要送工艺研究分院院长批准。控制计划的版本与修订管理1/5控制计划编制指南版本：A控制四泳一般不能直接指导生产,因此要根据控制计划中要求控制的工程和要求，编制一系列作业 指 导书，供现场的具体操作人员使用。控制计划是质量体系的受控文件，应按照技术文件的编制、管理及编号程序的规定发放和管理。控制计划是一动态文件，在发生以下情况时应适时修订，对其变更管理，需在其变更履历表中记载每 次变更情况；（1）产品变更。（2）过程变更。（3）检测方法、频率方法变化。（4）测量系统发生变化。（5）过程不稳

4、定。（6）过程能力缺乏，等等。“控制计划”表格的填写要求如顾客对控制计划的格式没有特别规定，那么使用本公司的标准格式（见附件1）。标准的“控制计划”表格的填写要求如下：（1）样件、试生产、生产（1）为表格中栏目的序号，以此类推）。选择控制计划的类别，在其前面的方框内打上“X”符号。（2）控制计划编号。填写控制计划的编号，以便查询。编号规那么按照技术文件的编制、管理及编号程序中5.1. 541规定 执行。（3）零件号/最新更改水平填写被控制的产品编号，包括本公司内部零件号和客户零件号。必须填写最新图纸的发布日期。（4）零件名称填写被控制的产品/过程的名称。（5）供方/工厂填写制定控制计划的公司和

5、适当的分公司名称。（6）供方代码按顾客要求填入识别码。（例如：邓式号码，顾客供应商代码）。（7）联系人/ 填写负责制定控制计划的主要联系人姓名和 号码。（8）核心小组填入制定控制计划最终版本所有小组成员的姓名、部门、 （建议将所有人员的姓名、部门、 、地址2/5控制计划编制指南版本：A等记录在一张附表上）。（9）供方/工厂批准/日期填入批准控制计划的工艺研究分院院长的名字和批准日期（10）日期（编制）填入首次编制控制计划的日期（11）修改日期（修订）填入最近更新控制计划的日期、（12）顾客工程认可/日期顾客有要求时，要获得顾客工程批准。（13）顾客质量认可/日期顾客有要求时，要获得顾客质量代表

6、的批准。（14）其他认可/日期顾客有要求时，获取其它同意批准。（15）零件/过程编号参照过程流程图的编号。与流程图、P-FMEA过程编号保持一致。（16）过程名称/操作描述所有步骤都在过程流程图内有描述。与流程图、P-FMEA过程编号保持一致。（17）设备、夹具、工装适当时，填入每一操作用的处理设备，如机器、装置、夹具或其它制造工具。（18）（特性）编号。对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号，并填入。产品（特性）。在此填入在图纸或其他技术文件中规定的产品特殊特性。所有特殊特性都必须被列在控制计划里。产品特殊 特性包括顾客指定的特殊特性，也包括本公司自己规定的产品特性。本公司定义影响产

7、品平安性和法规性的 特殊特性工程，统一采用T进行标识，用其替代其它客户要求的特殊特性标识。过程（特性）。过程特性是与已识别产品特性有因果关系的过程变量，如速度、温度、压力以及电压等。统一采用伙进行标 识。特殊特性分类。填入顾客规定的特殊特性符合和公司自己规定的特殊特性符号。公司自己规定的特殊特性符合如下：控制计划编制指南版本：A产品特性符号：T过程特性符号：K产品/过程规范/公差填入产品/过程的规范要求/公差评价/测量技术填入所使用的测量系统，包括量具、检具、工具、试验装置、目测。在使用测量系统前应对测量系统的线性、 稳定性、准确度、再现性、重复性进行分析，并作出相应的改进。样本容量/频率当需

8、要取样时，列出相应的样本的大小和取样频率。控制方法。填入对操作进行控制的方法。可采用SPC （统计过程控制）、检验单、防错技术（自动/非自动）等方法对操作进行控制。如引用有关文件，那么应在该栏填引用文件的控制编号。反响计划。填入为防止生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施，这些纠正措施通常由最接近工程的人员（操作者、检验人员或主管）实施。4/5控制计划编制指南版本：A控制计划标准格式样件试生产生产控制计划编号主要联系人/ 日期（编制）日期（修订）零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）供方/工厂供方代号其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）零件/过程 编号过程名称/操作描述