定点屠宰厂扩建项目可行性研究报告

1、定点屠宰厂扩建项目可行性研究报告 定点屠宰厂扩建项目可行性研究报告（此文档为 word格式，下载后您可任意修改编辑！）目 录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章 总论 1项目概况 1项目建设背景 5项目建设的必要性 6项目建设的可行性91.5可行性研究报告的范围与编制依据 11第二章 项目建设的基本条件 11项目区基本情况 112.2项目单位基本情况 13第三章市场分析 14第四章 项目选址及建设条件 15项目选址 15建设条件1 5第五章 项目建设方案 16项目组成及规模 16生产工艺流程 16生产技术参数 1

2、8肉品质量标准 19建设内容 20总平面布局 265.7原材料消耗及供应方案 26第六章环境保护 27周围环境状况 27污染源和污染因素分析 27环境污染的治理方案 27第七章安全与卫生 30安全生产 30卫生与劳动保护 30第八章节能 31第九章组织机构与人力资源配置 31组织机构设置 31人力资源配置 32人员来源及培训 33第十章项目管理 33项目组织管理 33项目工程质量管理 34项目财务管理 34项目运行管理 34第十一章招标 35招标范围 35招标组织形式 35招标方式 35第十二章项目建议实施进度 35第十三章投资估算与资金筹措 36投资估算 36资金筹措与投资使用计划 37第十

3、四章财务评价 37财务评价说明 37销售收入和销售税金及附加估算 38总成本费用估算 38利润总额及分配 39财务赢利能力分析 40清偿能力分析 40不确定性分析 40第十五章社会生态效益 41第十六章结论 42第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称某某定点屠宰厂扩建项目1.1.2项目单位及企业法人代表项目单位：某某县某某食品有限公司企业法人代表：罗某某1.1.3建设地点某某县某某镇上李家湾村1.1.4建设性质扩建1.1.5项目组成及规模本项目由牧草种植基地、山羊养殖基地及屠宰加工厂三部分组成。项目建设牧草示范基地5000亩，养殖山羊2000只，建设年屠宰2万头猪、5万只山羊的加工厂1个。

4、项目建成后，某某县某某食品有限公司每年向社会提供猪 羊肉等各类肉制品2450吨，羊皮5万张，副产品7万副。1.1.6建设内容牧草种植基地种植牧草5000亩，购臵牧草加工设备5台。山羊养殖基地建设圈舍2000平方米，建设饲料加工厂1座，养殖山羊2000 只。屠宰加工厂（1）土建工程加工厂建筑工程总面积 4740平方米，其中待宰棚、屠宰车 间、排酸间、分割间、熟制品加工车间等生产设施3600平方米；冷库、食堂、浴室等办公生活设施460平方米。项目打水井1眼，建水塔1座。（2）设备购臵加工厂需购臵各类设备14台（套、辆），其中，屠宰设备、分割设备、熟制品加工设备等生产设备3套；冷库制冷设备、锅炉、供

5、电设备、质检设备、污水处理设备等辅助设备 7台（套）； 办公及生活设备3套；冷藏运输车1辆。1.1.7项目总投资项目总投资1264.4万元，其中，固定资产投资906.2万元， 包括工程费822.4万元，其他费40.6万元，预备费43.2万元； 建设期利息13.86万元；铺底流动资金 89.84万元；牧草基地 投资105万元，山羊养殖基地建设 149.5万元。1.1.8资金筹措项目总投资1264.4万元，拟申请省级启动资金 700万元， 银行贷款200万元，企业自筹 364.4万元。1.1.9资金使用计划项目建设期1年，使用投资规模 1174.56万元，其中用于 固定资产投资906.2万元，支付

6、建设期利息13.86万元，用于牧草基地建设105万元，用于养殖基地建设149.5万元；第2年投产，使用铺底流动资金89.84万元。1.1.10项目效益1.10.1.1项目正常年销售收入5549.5万元，销售税金及附加388.46万元，年利润总额 322万元，缴纳所得税 106.3万元， 税后利润215.8万元。投资回收期 5.85年。1.10.1.2 社会效益本项目紧紧围绕发展现代农业，全面发展农村经济，促进社会主义新农村建设这一目标，以市场需求为导向，以科技为 动力，以农民持续增收，农业持续增效，产业持续发展为出发 点和落脚点，发展养羊生产。通过本项目的建设，某某县某某 食品有限公司年屠宰生

7、猪2万头、山羊5万只，可辐射带动某某县及周边市（县）农户进行牧草种植和猪羊养殖，受益户共 增收4300万元。因此，本项目的建设对促进吕梁市乃至全省畜 牧产业化的发展，增加农民收入、繁荣农村经济，改善生态环 境具有十分重要的意义。1.1. 11主要技术经济指标 见表1 1 O表1 1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模及产品方案1.1羊肉及制品吨8501.2猪肉及制品吨16001.3羊杂割吨791.4羊皮万张51.5猪内脏万付21.6副产品（头、蹄、血）万付72主要原材料燃料年用量2.1山羊万只52.2生猪万头22.4羊杂割制品包装袋（250kg）万个19.12.7纸箱（25kg

8、）万个3.82.8煤吨8402.9电万度57.62.10水万吨63动力需要量3.1最大用电负荷kw3003.2最大用水量吨/日3004总平面指标4.1占地面积亩204.2建筑面积平方米47404.3建筑系数（%）5劳动指标%5.1全场定员人1505.2全员劳动生产率万元/.年87.66能耗指标6.1综合能耗总量公斤标煤/年8367606.2单位产品能耗公斤标煤/吨175.37项目总投资万元1264.4其中：固定资产投资万元906.2建设期利息城万元13.86铺底流动资金在城万元89.84牧草基地投资城城万元105养殖基地投资万兀149.58生产总成本万元48399年销售收入万元5549.510

9、经济评价指标10.1财务内部收益率%25.89税后10.2投资回收期年5.85税后10.3投资利润率%25.4610.4借款偿还期年21.2项目建设背景当前，我国农业发展进入新阶段，促进农业和农村经济结 构的战略性调整，提高农业综合效益，带动农民增收，推动小 康社会建设是新阶段农业发展战略的主要方向。发展优质、生 态、安全、高产、高效农业，实现农业产业化经营，是促进农 业和农村经济结构战略性调整的重要途径。某某省委、省政府 高度重视畜牧业的发展，提出要建设畜牧强省，并在各个方面 给予大力扶持，全省畜牧业的面临良好的发展机遇。农产品加工业是农业产业链的延伸，提高农产品的加工深 度，可以较大幅度地

10、提高农产品的附加值，从而为提高农业的 综合效益，为增加农民收入开辟新的有效途径。某某县土地资源、草地资源、水资源丰富。有利的气候条 件，复杂多样的地貌类型，为各种生物提供了繁衍的条件，全 县有各类天然牧草 300多种，质量良好，宜于刈割和放牧利用。 猪羊养殖是某某县畜牧业的主要支柱产业，是农民脱贫致富的 拳头产业，养殖业历史悠久，品种资源比较丰富。上世纪50年代某某县就是全省养殖十杆旗之一，1980年被列为全省养羊基地县，2001年被省委省政府确立为雁门关生态畜牧经济区绒山 羊重点发展区域。目前全县猪饲养量3.5万头，羊饲养量34万只。因此发展山羊养殖、活畜屠宰、肉品加工符合某某省农业 和农村

11、经济“十二五”规划。某某县某某食品加工有限公司成立于2003年，是某某县较大的屠宰加工企业。企业现有一套简单的猪羊屠宰加工设备。 2008年，县政府按照国家要求实施定点屠宰，经招标确定本企 业为某某县唯一定点屠宰厂。为了更好地服务城乡居民吃上放 心肉，进一步带动某某县养殖业的发展，增加农民收入，增强 企业自我发展的能力，提出建设本项目。1.3项目建设的必要性1.3.1实施该项目是发展现代农业， 推进社会主义新农村建 设的重要举措。中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义 新农村建设的若干意见指出：农业丰则基础强，农民富则国家 盛，农村稳则社会安。加强“三农”工作，积极发展现代农业，定

12、点屠宰厂扩建项目可行性研究报告 定点屠宰厂扩建项目可行性研究报告ii扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建 社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的 重大任务。农业部制定了实施发展现代农业“十大行动”。在健康养殖业推进行动中指出：发达的养殖业是现代农业的重要标 志，健康养殖直接关系到畜产品质量安全和人民群众的健康以 及农民收入的增长。要转变养殖观念，调整养殖模式，加快畜 牧产业增长方式转变，努力做大做强畜牧养殖业。加快畜牧养 殖业的规模化、集约化、标准化和产业化步伐。本项目的建设 正是健康养殖业推进行动的具体体现，因此本项目建设是发展 现代农业，推进社会主义新农村

13、建设的重要举措。132实施该项目有利于推进该县养殖业的发展，繁荣县域经济的需要。某某县土地资源丰富，全县有各类天然牧草300多种，质量良好，宜于刈割和放牧利用。养殖业是某某县大农业中的主 要支柱产业，是农民脱贫致富的拳头产业。本县的裴家川口、 瓦塘、魏家滩、木崖头、白家沟、杨家坡等乡镇村民素有养殖 生猪、肉羊的习惯，近年来随着产业结构调整，某某县养殖业 发展迅速。据不完全统计，目前某某县年出栏猪3.5万头，出栏羊9.6万只，但由于没有规范的屠宰加工企业，一部分出栏 活畜销往外地，一部分由个体屠宰户屠宰加工，既影响了养殖 户的效益，也难以保障畜产品安全。本项目引进先进的屠宰加 工设备，建设高标准

14、的生产车间，是保障畜产品的安全的重要 举措。项目建成后，将形成现代化的规范的生产线，年产值达 到1.35亿元，为国家上缴大量税金的同时，带动当地养殖、运 输、包装等相关产业的发展，从而促进地方经济的发展。3实施该项目是增加农民收入的需要。当前，随着我国“三步走”社会发展战略部署的实施，我 国宏观经济政策和社会经济发展规划都将增加农民收入作为首 要解决的问题。从2003年开始，国家把增加农民收入、提高农 业综合生产能力和社会义新农村建设等“三农问题”列入中央 一号文件，“三农”工作放在更加突出的位臵。加快农业结构调 整，实施农业产业化经营，延长农业产业链条，提高农产品综 合利用、转化增值水平，有

15、利于提高农业综合效益和增加农民 收入，有利于提高产品质量档次，有利于推进农业现代化，成 为促进农业发展的一条有效途径。本项目建设，不仅可以直接 带动农户发养殖业，而且有利于提高产品质量，提高生产效益， 使农民获得更多的收益，对保证畜牧业稳定生产和增加农民收 入有重要意义。同时企业得到快速发展，还可以为农民提供更 多的就业机会，转移富余劳动力，增加工资收入。因此这一项 目的实施，对提高农民的收入水平有重要的意义。4实施该项目是适应人民生活水平提高的需要。“民以食为天”，食品的数量和质量都关系到人们的身体健 康。经过多年的发展，我国的食品供给格局发生了根本性的变 化：品种丰富，数量充足，供给有余。

16、在满足食品数量需求的 同时，质量却存在严重隐患，危及人类健康、生命安全的重大 食品安全事件屡屡发生，令人防不胜防，成为人们关注的热点。 食品安全是一个公共卫生问题。而屠宰加工是影响畜产品安全 的关键环节。某某县及周边县区肉羊屠宰大多为个体户屠宰， 规模化、集约化程度低，加工设备落后、卫生保证能力弱，食 品安全难以保证。因此建设本项目，对提高食品质量、保障食 品安全十分必要。134实施该项目是保护生态环境的需要。山羊蹄似镐、角似铲、嘴似钳，传统的放牧，造成植被大 面积破坏，水土大量流失，生态环境进一步恶化，不仅祸及子 孙后代，而且与当前国家改善生态环境的政策相矛盾。而发展 牧草种植、舍饲养羊，能

17、充分利用当地各种饲草料资源，促进 种植业结构的调整及饲草料种植面积的扩大，使大片土地被多 年生青绿植物覆盖，减少了土地裸露，能有效的控制水土流失 和抑制沙尘暴的产生，对于改善生态环境也十分必要。1.4项目建设的可行性1有充足的劳动力资源和良好的养畜习惯。有史以来，某某县老百姓就有养猪、养羊习惯，并把养殖 业作为发家致富的项目，对养殖情有独钟，有良好的养殖基础。 某某县有24万农村人口，农村剩余劳动力多，为发展畜牧业提 供了充足的劳动力资源。1.4.2政策环境优越某某县是雁门关生态畜牧经济区绒山羊发展重点县。近年 来，由于各级政府和部门对雁门关生态畜牧经济区建设的高度 重视和大力扶持，某某县在畜

18、牧业发展，服务体系建设，产业 结构调整，生态环境建设，产业化程度提升等方面都取得很大 进展。特别是在山羊产业化建设方面，通过各级政府和部门培 育龙头，建设基地，提供科技，完善服务，开拓市场，使某某 县在山羊产业化建设方面取得很大成就，积累了丰富经验，形 成了公司+农户等多种形式的产业化组织，为推动雁门关生态 畜牧经济区建设和农业产业化创造了良好的发展条件。吕梁市委提出建设“三大工程”的发展战略，并出台了一 系列扶持政策。某某县县委、县政府提出了“煤铝强县、林牧 富民”的调产思路。某某县坚持以生态建设为中心，以产业化 经营为方向，以退耕还林为杠杆，以园区基地建设为着力点， 大力调优种植业，高强养

19、殖业，初步形成了农林牧协调发展的 局面，开始走上了绿色生态型农业的发展之路。种草养畜，围 绕雁门关畜牧经济区建设，县委、县政府出台了一系列优惠政 策，在退耕区封山禁牧的同时，积极引导农民发展集约化养殖 业，走种草建圈、品种改良、规模养殖的生态畜牧之路。这些 均为本项目的建设提供了良好的政策环境。1.4.3企业有基础加工、项目单位某某县某某食品有限公司是某某县集屠宰、 销售于一体的民营畜牧龙头企业。公司成立以来，以发展壮大 养殖业为已任，以增加农民收入目标，以提高自我发展能力， 综合生产能力和在市场的竞争能力为手段，采取公司+农户和 公司+基地+农户的产业化经营形式与广大农民及周边农户合 作进行

20、猪羊生产，在畜产品加工方面具有丰富的经验，同时在 与农户的产业化合作上具备较丰富的经验，这为项目的实施和 运营提供了良好的产业化基础和保障。1.5可行性研究报告的范围与编制依据1.5. 1可行性研究报告的范围本可行性研究报告的范围主要有：对某某县某某食品有限 公司山羊养殖、活畜屠宰、肉品加工一体化项目的必要性、可 行性分析，产品市场分析、建设规模与建设内容的确定、项目 建设方案、项目建设进度安排、组织管理与劳动定员、项目的 投资估算与财务分析等。2可行性研究报告的编制依据某某县畜牧业发展“十二五”规划；某某省农业和农村经济“十二五”规划；国家发改委、建设部 2006年7月颁布建设项目经济评 价

21、方法与参数第三版；中国电力出版社出版的投资项目可行性研究指南；某某省建设工程其他费用标准（某某省建设厅）；羊产品加工新技术（中国农业出版社）；某某县某某食品加工有限公司提供的有关资料。第二章项目建设的基本条件2.1项目区基本情况某某县位于某某省西北部、吕梁市北端。东与岢岚、岚县接壤，南和临县、方山毗连，北与保德为邻，西临黄河经兴神 黄河大桥与陕西省神木县相连。县域东西长90公里，南北宽80公里，国地面积3165.3平方公里，为全省之最。境内地势经向变化显著，形成了生态环境和生产条件明显差异的东部、中部、西部 3大区域，为多样化生物资源的衍生 和繁育提供了条件。 地形千沟万壑，山地丘陵面积占96

22、.6%。地 貌为梁峁起伏，沟壑纵横，大小支沟多达3800条，海拔高度介于725 - 2203米之间。某某县属温带大陆性季风气候，春旱多风，多寒少雪，年 均气温6.810.6 C,降雨量 450500毫米，多集中在 7、8、 9三个月，是典型的“十年九旱”县份。日照时数2629小时，无霜期150190天。全县辖7镇10乡、408个村，2006年总人口 28.1万人， 其中农业人口 24.43万人。全县实有耕地面积 73455公顷，农作物以豆类、玉米为主。 全县农作物播种总面积 61822公顷，其中，粮食作物播种面积 46140公顷，总产量41983吨。畜牧业以羊、牛、猪、家禽为主。 年全县存栏羊

23、25.1万只，肉类总产量 4119吨。2006年全县农林牧渔业总产值 172865万元，其中农业产值7550万元，牧业产值12239万元。农民人均纯收入 1050元，其 中牧业收入350元，占农民人均纯收入 33.3%。2.2项目单位基本情况某某县某某食品加工有限公司成立于2003年，注册资金200万元。公司原址在县城阳玉春沟，取得定点屠宰资格后，为了发展需要迁址于上李家湾村，占地面积25亩。公司目前为屠宰、加工、销售于一体的民营畜牧龙头企业。现有简易屠宰加 工、饲草料加工、小型冷库设备各1套。目前公司资产总额 288.5 万元。现有职工20人，其中技术人员 3人。公司自成立以来，一直本着“自

24、我积累、滚动发展”的经营理念，实行公司化运作，产业化经营，科学化生产，不断延伸产业化链条，在畜产品加工方面有了新的突破，分别对猪、 羊肉进行系列加工，分级包装。公司在扩大生产规模的同时， 注重质量的提高，不断向科技要效益，常年聘请县畜牧兽医局 技术人员予以活畜检疫、 肉品检验等方面技术指导。 公司成立5 年来，经济效益一年一个新台阶，2008年纯收入达25万元。公司不仅拥有一支高素质的管理队伍和丰富的生产管理经验，同时拥有较好的山羊繁育、生产和肉制品加工产业化基础， 与当地农户合作经验丰富，对当地养殖业发展的带动作用强， 具备了产业化开发的条件，同时也具备了承担本项目建设的能 力和条件。第三章

25、市场分析目前，国际上羊肉的价格比我国的市场价高54%从发生口蹄疫以后，羊肉出口量最大的欧洲羊肉产量下降，价格稳中有 升。我国的牧区大部分在北方，由于冬天的气温很低，羊只冻 死和生长缓慢，也造成羊肉产量的下降。这些都为肉羊养殖提 供了机遇。此外，我国牛羊肉的生产成本一般只有世界平均水 平的50%左右，牛羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60%左右，我国周边国家及地区是羊肉的主要进口国和地区，出口潜 力巨大；从国内市场看，我国是全球最大的消费市场，目前每 年尚缺羊肉1600万吨，相当于当年羊产量的 5倍多。再者就是羊肉与其他畜禽产品相比所具有的优点，羊肉含 有大量的蛋白质、脂肪、碳水化合物和多种矿

26、物质及微量元素， 羊肉产生热量高、钙、铁含量也比猪肉、牛肉高，胆固醇含量 则较低，口感又好，所以深受消费者的喜爱。羊肉深受欢迎还 有其药用的因素在里面，呆以说羊浑身是宝，具有益智、治病、 养颜等功效，羊肉属热性，胃寒的人喝羊肉汤有食疗作用。肉 猪、肉鸡生长速度过快，其肉适口性变差，羊肉因在养殖过程 中以饲草为主，很少用饲料添加剂所以口感要好得多，而逐渐 成为一种替代品。羊肉的消费量和出口量出呈直线上升趋势。综上分析，从国际国内市场发展趋势看，未来无论在肉羊养殖方面还是在羊肉制品方面，发展前景都十分广阔。从全省羊肉市场看，2004年全省羊肉产量9万多吨，市场 需求量接近15万吨，供给明显不足，缺

27、口部分主要靠外埠供给， 尤其是适于涮烤类的部位肉、分割肉等优质肉制品供给缺口较 大。特别是近年来涮羊肉在某某的风行，更是给羊肉加工提供 了大好的发展机遇，市场前景良好。第四章项目选址及建设条件4.1项目选址本项目牧草种植基地、山羊养殖基地建设在千城村广阔的 荒山及小流域，屠宰加工厂建设地点在上李家湾村本公司范围 内，公司现有厂区内有土地25亩，地势平坦，能满足项目建设用地要求。4.2建设条件421自然条件建设地点属温带大陆性季风气候，春旱多风，多寒少雪，年均气温6.810.6 C,降雨量450500毫米，多集中在7、& 9三个月，是典型的“十年九旱”县份。日照时数2629小时，无霜期15019

28、0天。基本雪压 20kg/平方米，基本风压 35kg/ 平方米，地震基本烈度为8度。4.2.2配套条件水、电供应条件某某县属富水区，自然地表水和地下浅层水总容量为2.37亿立方米，人均量是全省水平的1.4倍，且黄河流经该县 84千米，利用潜力很大。项目新打水井1眼，建水塔1座，能保证项目供水。某某县电能充裕，电力属华北电网区，电能供应充足富有， 电价低廉。项目新增 300KVA变压器1台，项目用电有保障。交通通讯条件某某县交通方便，通讯发达。县、乡、村公路已连结成网。 全长41千米的省道忻黑(忻州黑峪口)线连通了陕晋两省。 某某县的邮电通讯已开通了程控电话，各乡镇和部分村也都相 继开通了程控电

29、话，实现国内长途直拨。电报已实现微机处理， 并开展了用户传真、邮政快件等业务。屠宰加工厂距离忻黑公路 2公里，交通便利，有利于原料 运输和产品销售。第五章项目建设方案5.1项目组成规模本项目由牧草种植基地、山羊养殖基地及屠宰加工厂三部分组成。项目建设牧草种植基地5000亩，养殖山羊2000只，建设年屠宰2万头猪、5万只羊的加工厂1座。产品情况见附表 1。5.2生产工艺流程(1)肉羊屠宰分割工艺流程见下图。(2)冷却肉生产工艺流程见下图(4)嫩化羊肉火腿肠生产艺流程见下图(5)羊杂割生产工艺流程见下图5.3生产技术参数羊：平均宰前活重35公斤。平均屠宰率52%胴体净肉率82%损耗率W 2%熟制品

30、出品率60%猪：平均宰前活重200公斤平均屠宰率75%胴体净肉率92%损耗率W 2%熟制品出品率60%5.4肉品质量标准本项目产品猪羊肉执行中华人民共和国农业部制定的无公害猪羊肉标准 NY5147 2002。见表5- 1、5-2、5-3。表5- 1感官指标项目指标色泽肌肉呈红色，有光泽，脂肪呈白色或淡黄色组织状态肌纤维致密，有韧性，富有弹性粘度外表微干或有风干膜，切面湿润，不粘手气味具有羊肉固有的气味，无异味煮沸后肉汤澄清透明，脂肪团聚于表面，具有羊肉固有的香味肉眼可见异物不应检出表5- 2五一五理化指标项目指标挥发性盐基氮（mg/100g） 15汞以 Hg 计，(mg/kg) 0.05铅以

31、Pb 计，（mg/kg） 0.1砷以 As 计，(mg/kg) 0.5铬以 Cr 计，（mg/kg） 1.0镉以 Cd 计，（mg/kg） 0.1滴滴涕（mg/kg） 0.2六六六（mg/kg） 0.2金霉素（mg/kg） 0.1土霉素（mg/kg） 0.1四环素（mg/kg） 0.1磺胺类（以磺胺类总量计）（mg/kg） 0.1表5- 3微生物指标项目指标菌落总数（cfu/g）5 5*105大肠菌群（MPN/100g） 5*103致病菌沙门氏菌不应检出志贺氏困不应检出金黄色葡萄球菌不应检出溶血性链球菌不应检出5.5建设内容5.5.1牧草种植基地购臵牧草加工设备5台，牧牧草种子3500公斤，农

32、家肥5000吨。见表5 4。表5 4牧草示范基地建设内容表序号名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1饲草加工设备台51000010.002苜蓿种子及生产资料95.002.1牧草种子公斤35003010.52.2农家肥吨500050252.3农药公斤5000105.002.4人工个100005050合计105.005.5.2山羊养殖基地养殖山羊2000只，主要内容见表 5 4表5-4山羊养殖基地建设内容表序号名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1购进基础羊只20005001002建设圈舍平方米2000200402.1饲料加工设备台3150004.52.2防疫设备套1500005合计149.5

33、5.5.3屠宰加工厂（1） 土建工程加工厂建筑工程总面积 4740平方米，其中待宰棚、屠宰车 间、排酸间、分割间、熟制品加工车间等生产设施 3600平方米; 冷库、锅炉房、配电室、泵房等辅助设施680平方米；办公室、食堂、浴室等办公生活设施460平方米。见表5-5。表5-5屠宰加工厂建筑明细表序号名称单位数量单价（力兀）金额（力兀）备注1生产设施3600187.51.1待宰棚平方米15000.02030.01.2屠宰车间平方米6000.07545.0包括副产品清洗间等1.3排酸间平方米3000.07522.51.4分割间平方米4000.07530.0包括包装材料间等1.5熟制品加工车间平方米8

34、000.07560.02辅助设施680138.02.1冷库基础、库体、屋顶平方米5000.15075.02.2锅炉房平方米1200.0809.62.3配电室平方米400.0602.42.4水井眼110.00010.02.5水塔座110.00010.02.6泵房平方米200.0501.02.7污水处理设施30.0包括调节池、酸化池、氧化池、沉淀池、干化池等3办公生活设施46027.63.1办公用房平方米3000.06018.03.2食堂平方米1000.0606.03.3浴室平方米600.0603.64车库平方米0.05总图工程35.7合计4740388.8（2）设备购臵加工厂需购臵各类设备 14

35、台（套、辆），其中，屠宰设备、分割设备、熟制品加工设备等生产设备3套；冷库制冷设备、锅炉、供电设备、质检设备、污水处理设备等辅助设备 7台（套）；表5-6办公及生活设备3套；冷藏运输车1辆。见表5-6设备清单序号名称单位数量单价（万元）金额（万元）备注1生产设备31841.1屠宰车间设备套19999常州市屠宰 成套设备有 限公司放血链拉紧装置套放血链驱动装置套1双管血水输送道只1放血预剥输送链只1剥皮机只2转挂工作台2000*1000*800只1 ：去蹄工作台2000*1000*800只1开胸工作台2000*1000*800只1取白内脏工作台 3000*1000*500只1取红内脏工作台 25

36、00*1000*500只1同步线检验操作台3000*1000*500只内脏检验操作台 3000*1000*500只修割整理操作台4500*1000*500只1修割整理操作台2500*1000*501只1内脏检验输送机套1盘子消毒设施个1冲淋设施套I修整分级盖印操作台2000*1000*500只1内脏加工设施链拉紧装置套1自动称重系统套1内脏加工输送机I滑轮回空存放轨道条1白内脏滑道个1白内脏接收台1000*3000*500个I翻胃筒只1胃清洗机台1扯小肠 1000*600*800只1工作台大肠加工输送机7000*600*800套1大肠清洗机1000*600*800只1红内脏滑道只1红内脏接收台

37、6500*1000*800只心整理台 1800*1000*800只1心清洗池 1800*1000*800只1头蹄接收台6000*1000*800只1肺整理台 1800*1000*800只1肝清洗池 1800*1000*800只I肝整理台 1800*1000*800只1羊头烫池 2200*1000*800只1头打毛机台头整理工作台1500*1000*800只1头清洗池 1800*1000*800只1蹄烫池 1800*1000*800只1蹄打毛机只1蹄整理台 1500*1000*800只1蹄清洗机 1200*1000*800只1组合式刀具消毒器套23高压清洗机台1手推轨道道叉ILG只1手推轨道道叉

38、2RG只1小肠滑槽只1大肠翻洗池800*600*800只6 |翻大肠槽个10高位预剥操作台2000*1000*800只21.2分割车间设备套1进冷却间链条输送机条1手推轨道道叉IRG只61手推轨道道叉2LG只29手推轨道道叉2RG只44手推轨道道叉ILG只11；分割接收台1000*800*800只3分割带锯台3分割输送机（17米）台3组合式刀具消毒器只12圆盘分料机台3包装工作台只6滑轮回空输送机条1洗手盘只4打包机台2洗箱机台1小带锯台1骨整工作台2400*1200*800台4磨刀机台1 I钩子消毒清洗池2000*120*800只2盘子消毒清洗池2000*1200*800只2高压清洗机台1出

39、冷却间链条输送机台1；1.2分割车间设备套13030常熟市屠宰 成套设备厂 有限公司进冷却间链条输送机条1手推轨道道叉1RG只61：手推轨道道叉2LG只29手推轨道道叉2RG只44手推轨道道叉1LG只11分割接收台1000*800*800只3分割带锯台3 |分割输送机(17米)台3组合式刀具消毒器只12 |圆盘分料机台3包装工作台只6滑轮回空输送机条1洗手盘只4 |打包机台2 |洗箱机台小带锯台1骨整工作台2400*1200*800台4磨刀机台1钩子消毒清洗池2000*120*800只2盘子消毒清洗池2000*1200*800只2高压清洗机台1出冷却间链条输送机台1)1.3肉制品加工车间设备套

40、15555常熟市屠宰 成套设备厂 有限公司解冻池 2000*1000*800只2清洗池 1000*1000*800只2整理工作台1920*920*800只2料车 635*635*500辆10气动盐水注射机(41针)台12GRJ-500真空滚揉机台22GRJ-750真空滚揉机台2储料槽 1000*1000*800只2JRJ- II绞肉机台1JRJ-80斩拌机台1ZYG-500真空液压灌肠机台HB-300自动食品切片机台1ZJBJ-300真空搅拌机台1ZBJB-750真空搅拌机台1CSJ炒松机台1CSJ原盘平面炒松机台IRWJ-I肉丸机台1咼温杀菌锅套2ZYS-I -500蒸煮烟熏烘烤室台2夹层锅

41、(300L)台1夹层锅(500L)台2捞肉工作台1920*920*800只2外包装工作台1920*920*800只4真空包装机（600型）台2 |灌装工作台只22辅助设备7165.52.1300吨冷库制冷设备、管材、阀门、 库体保温材料、水电控制系统套18080太原冰源制 冷公司2.2供电设备套110102.3常压锅炉及配套（1T）套113132.4蒸汽锅炉及配套（1T）套13132.5地磅台14.54.52.6质检设备套120202.7污水处理设备套125253办公及生活设备393.1办公设备套1；553.2食堂设备套1333.3浴室设备套I114车辆1204.1冷臧车辆12020合计14

42、1378.55.6总平面布局项目总平面布局本着满足生产工艺要求，合理分区的原则 进行总平面布局。5.7原材料消耗及供应方案消耗的主要原材料为生猪、山羊、熟制品辅料、包装材料 等。项目年需生猪 2万头，山羊或肥羔羊 5万只，项目县及周 边县可满足供应。项目消耗的熟制品辅料和包装材料均可从当 地采购。项目年耗水约 6万吨，耗电57.6万度。项目场区内配 有完善的供水、供电设施，可保证供水供电。项目耗煤840吨，可从附近煤矿拉运。第六章环境保护6.1周围环境现状本项目建设地点地势较高，干燥、水源充分，交通方便， 远离居民区和工矿企业，无有害气体，灰沙及其它污染源，周 围环境不会对本项目造成污染。6.

43、2污染源和污染因素分析废气和粉尘锅炉生产过程中产生的烟气。固体废弃物主要是羊排出的粪便、屠宰加工中产生的边角废弃物、锅 炉生产出的废渣。废水生产污水主要来自屠宰、副产品处理用水，屠宰分割等设 备、地面冲洗用水及生活污水、冲洗污水中含有大量的以固态 或溶解状态形成存在的蛋白质、脂肪等有机物质。噪声主要由屠宰加工设备、饲料加工设备、冷库锅炉等机器设 备产生。6.3环境污染的治理方案6.3.1废气粉尘治理方案购臵锅炉成套设备中应含有除尘设备多管旋风除尘器，对烟气进行处理，经除尘后烟尘浓度小于国家规定的排放标准632固体废弃物治理方案羊粪每日运至指定堆放地点，定期拉运农田施肥。屠宰废 弃物经粗处理后用

44、做饲料的原料，炉渣可用于建筑材料或铺路。633废水的治理方案（1）污水：屠宰生产污水有以下特点：水质、水量变化大，宰杀量和废水随季节和日时变化幅 度大；有机物含量高，悬浮物含量高（废水中含有一定量的血、 油脂、毛、肉屑、骨渣等污物）。根据这一特点，结合出水质控制标准，通过方案比较，并 参照以往相似工程的经验， 决定采用物化+生化工艺进行处理， 它具有适应性强、耐冲击负荷好等特点，也是目前最经济和有 效的处理方法。屠宰厂生产废水自理流程见下图。废水处理流程图流程简述屠宰加工厂生产过程中所产生的废水，首先经过车间内的 栅网拦截水中的碎毛、碎肉、骨渣等大颗粒的漂浮物，然后进 入屠宰废水处理设施的粗、

45、细两道格栅，再进入调节池。粗、 细格栅截留下来的栅渣，定期处理，打包外运。调节池沉淀污 泥定期人工清除。调节池的出水与絮凝药剂混合后进入到下一步的气浮系统。废水先进入装有曝气机的小型充气段，污水在上升的过程 中通过充气段，在那里与曝气机产生的微气泡充分混合，气水 混合物上浮后，通过刮泥机将浮渣刮入浮槽中。出水依次进入 下一步的酸化池和接触氧化废水中的有机物，从而达到净化废 水的目的。最后废水从接触氧化池中流到斜板沉淀池，进行最 后的泥水分离。斜板沉淀池的出水水质较好，COD油和SS浓度降低到中华人民共和国肉类加工工业水污染物排放标准一 级标准以下，出水直接排放。处理过程中产生的浮渣送入污泥池，

46、生化处理过程中产生的活性污泥排入污泥干化池后，吸粪车定期抽吸外运。634噪声的治理方案对于产生噪声的设备安装减震装臵，以达到降噪目的。6.3.5绿化在场内设臵绿化带，车间四周、道路两旁种植绿色植物，形成绿化隔离带，防止交叉污染第七章 安全与卫生7.1安全生产本项目屠宰加工为机械化程度较高的加工项目，拟在生产 过程中对职工进行安全知识教育和培训，增强职工的“自保互 保”能力，要求上岗职工做到简单故障会及时处理，并制定安 全管理制度及奖罚措施， 定期对各种设备的安全性能进行检查， 以保证职工的人身安全及生产的正常进行。7.2卫生与劳动保护按国家规定及时为生产工人发放劳动保护用品及缴纳养老 保险，要

47、求职工班前更衣、戴帽，并定期对职工进行身体检查， 以确职工的身心健康。第八章 节能本项目消耗的一次能源主要是锅炉用煤，二次能源主要有 水、电、汽等。由于锅炉消耗的一次能源和二次能源分别摊在 水、电、汽中，因此蒸汽不重复计算。经测算，本项目年总耗 836760公斤标准煤。各子项目能源 消耗估算见表8 1。能源消耗估算表表8 1序号名称单位年耗量折算系数折算标煤（kg/G）能耗数（）1水吨600000.11kg标煤/吨66000.92电度5760000.40kg 标煤 /度23040027.53煤公斤8400000.714kg标煤/公斤59976071.6合计836760单位产品耗能（kg 标煤/

48、吨）175.3本项目设计中考虑的主要节能措施包括：一是生产设备、 锅炉等采用国家有关部门推荐的节能产品；二是生产过程中冷 库、锅炉用水采用循环水以节约水资源；三是照明灯具有用节 能灯具；四是加强对职工节能教育与宣传，使职工牢固树立节 能意识，降低羊肉产品生产与加工过程中能量损耗。第九章组织机构与人力资源配置9.1组织机构设置项目实施后，某某县某某食品有限公司拟按照现代化企业 的制度运行，实行总经理负责制，自主经营，自负盈亏。根据 生产经营需要现设臵一厂五部，其机构设臵图如图 9- 19-1机构设臵图9.2人力资源配置921人力资源配臵的依据国家有关的劳动法律、法规及规章项目建设规模。生产运营复

49、杂程度与自动化水平。人员素质。组织机构设臵与生产管理制度。国内同类企业的情况。922人力资源配臵方法 本项目按岗位计算定员，按组织机构职责范围，业务分工 计算管理人员的人数。9.2.3人力资源配臵根据配臵依据和配臵方法，项目实施后劳动定员150人。9.3人员来源及培训某某县某某食品有限公司现有人员20人，项目实施后需新产各类人员130人，管理人员从社会上招聘具有大专以上学历 和管理经验的人员，生产技术人员从科研单位和大专院校招聘 具有本科以上学历的专业技术人才，生产工人择优招聘当地青 年。项目建设期派技术骨干到国内同类企业培训学习有关技 术，包括屠实加工工艺，产品检验等。并在设备安装调试期对

50、生产工人进行上岗前培训，经考核合格后持证上岗。第十章 项目管理10.1项目组织管理项目管理机构的设臵遵循“务实”、“高效”、“精干”的原 则，成立项目部。项目部负责项目的计划、财务、物资等宏观 管理。建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度 安排资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查、 定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严 格奖惩制度，实行建设项目法人终身制。10.2项目工程质量管理项目单位要严格执行建设程序，按国家规定履行报批手续，严格把好建设前期工程质量关。单项工程实行招、投标制严禁 中标单位签订合同后进行转包，严禁搞设

51、计、施工、监理“一 条龙”作业。实行工程监理制，由具备相应资质条件的监理单 位进行监理。实行合同管理制，明确质量要求，严格按合同办 事。材料设备要严格进行质量检验，不合格不得交付使用。根据国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知，建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工 程质量领导人责任制、工程质量终身负责制，以确保工程质量。 实行竣工验收制度，未经检验或验收不合格不得交付使用。发 生工程质量事故，应追究当事人的行政和法律责任。10.3项目财务管理本项目建设资金实行专款专用，专户储存，专人管理，严 禁挤占挪用。加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投 资和资金管理部门的监督作

52、用，以确保项目进行及效益的正常发挥。10.4项目运行管理本项目拟按照农业产业化的总体思路，走公司+农户的发 展道路。以市场需求为导向，以效益为中心，以互利为基础， 以科技、原料、代宰、销售等全方位服务为纽带，发展养殖业 产业化经营。公司为项目的龙头企业，与农户签订购销协议，负责为农 户提供配种、防疫等技术服务；负责回收农户的产品并制定保 护价。当市场价高于保护价时，按市场价收购，当市场价低于 保护价时按保护价收购，以确保农户利益。农户为项目的基础，接受公司提供的各项服务，按协议要 求生产生猪、肉羊，严格执行公司制定的生产技术标准，保质 保量将生猪、肉羊出售给公司，以保证公司的利益。第十一章招标

53、11.1招标范围本项目土建工程和设备均进行招标。11.2招标组织形式本项目招标内容均委托当地有资质的招标公司组织招标11.3招标方式本项目拟采用公开招标的方式进行招标。第十二章项目建议实施进度项目计划建设期1年，前期准备3个月，土建施工6个朋，设备招标、采购、安装及调试 3个月，人员招聘及培训 2个月，试生产及竣工验收1个月。项目建议实施进度见表 12- 1。表12-1项目实施进度表序 号时间阶段200920108 99101112123 4456567781项目可行性 研究立项审批2工程设计3土建施工4设备安装5设备调试6试生产7竣工验收第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1

54、固定资产投资总额估算建筑工程参照某某省现行的建筑安装工程概算编制办法 及有关规定和目前当地同类建筑的实际照价估算，设备按合同 价格和供应商报供估算，安装费用按实际需要估算，其它费用 按某某省建设工程其它费用暂行标准估算，基本预备费按 工程费用和其它费用之和的5%古算，涨价预备费根据国家有关规定涨价指数为零，项目固定资产投资为906.2万元。固定资产投资方向调节税。根据中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例规定，暂停征收。建设期利息，固定资产投资借款按年利息6.93%计，建设期利息估算为13.86万元。详见附表2。13.1.2流动资金估算采用详细估算法估算流动资金，估算正常年需流动资金为2

55、99.48万元，铺底流动资金按流动资金的30%计，铺底流动资金为89.84万元。项目流动资金估算分别见附表3。13.1.3总投资估算总投资=固定资产投资总额+铺底流动资金+建设期利息+牧草基地投资+养殖基地建设1264.4万元13.2资金筹措与投资使用计划项目总投资1264.4万元，拟申请省投资 700万元，银行贷 款200万元，企业自筹 364.4万元。项目建设期1年，使用投资1174.56万元，其中用于固定资产投资906.2万元，支付建设期利息 13.86万元，用于牧草 基地建设105万元，用于养殖基地建设149.5万元。第2年投产，使用铺底流动资金 89.84万元。投资使用计划与资金筹措

56、 见附表4。第十四章财务评价14.1财务评价说明14.1.1计算期的确定，项目建设期1年，主要设备折旧年限11年，计算期确定为12年。14.1.2财务评价依据国家计划委员会、建设部 1993年4 月发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）有关规定进行分析评价。14.1.3财务效益与费用计算按国家新财税制度规定执行。14.1.4主要投入物价格与产出物价格以目前市场价格为依据，预测到建设期末。详见附表5。14.2销售收入和销售税金及附加估算项目正常年销售收入为5549.5万元，依据国家有关规定，屠宰加工厂增值税率为 17%城市维护建设税按增值税的5%十，教育费附加按增值税的 3%计，价格调控基金按增值税的1.5%计，河道工程维护管理费按增值税的1%计，销售税金及附加估算为388.46万元。销售税金及附加见表6。14.3总成本费用估算估算正常年项目总成本费用为4839万元，其中经营成本为4742.2 万元。总成本费用估算详见附表 7。总成本费用说明如下：原材料消耗：根据同类企业和本企业实际消耗定额确定。燃料动力消耗：按生产、生活实际需要量