体系目标和管理方案控制程序

1、体系目标和管理方案控制程序目的通过对公司质量、环境、职业健康安全目标的策划和管理，确保公司经营、管理宗旨和方针，在符合法律、法规、标准要求和满足顾客及相关方需求的情况下得以实现，以达到对质量、环境和职业健康安全管理体系有效管理的目的。适用范围适用于公司及各部门目标的管理。职责公司总经理负责批准公司质量、环境、职业健康安全目标，确保目标的实现。质安部负责召集讨论制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，并负责目标实施中的评审、修改。各部门依据总目标要求，将本部门的目标进行分解，制定为实现目标而釆取的管理措施或方案。质安部负责对各部门目标、指标管理措施或方案的实施情况的监督与考核。工作程序公司总目标

2、的制定4.1.1质安部于年初组织各部门根据质量/环境/职业健康安全方针、年度质量/环境/职业健康安全实施情况和其他内部、外界因素的变更，制定新的质量、环境、职业健康安全目标，经管理者代表（主管领导）审核后，报总经理批准生效。4.1.2目标的制定应考虑以下几个方面：4.1.2.1质量、环境、职业健康安全方针的内容；4.1.2.2有关法律、法规及其他要求；4.1.2.3公司的重要环境影响、重大危险因素；4.1.2.4来自相关方的信息与要求；4.1.2.5质量控制、环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防的承诺；4.1.2.6可选择的最佳技术方案；4.1.2.7实施的进度，以及可调整性的要求

3、；4.1.2.8公司的目标应进行分解，尽可能量化后纳入各相关职能部门。各部门目标及管理措施或方案的制定4.2.1各部门根据公司总目标、最高管理层的指示以及上年度的工作实绩等进行评估，编制分目标报质安部，经管理者代表审核，总经理批准后发放（项目经理部目标分解由工程主管领导批准生效）。4.2.2各部门应对涉及环境、职业健康安全目标有关的活动（如经营、设计、釆购、施工、安装、搬运、贮存及处置等）重点及关键步骤进行监控，形成系统的环境与职业健康安全管理方案，经本部门领导审核，主管领导批准后，送质安部审定备案，以保证目标值的实现。4.2.3环境与职业健康管理方案的内容可包括：4.2.3.1职业健康安全、

4、环境保护现状；4.2.3.2职业健康安全、环保目标或指标；4.2.3.3实现目标、指标的具体方法措施、技术手段；4.2.3.4管理方案项目执行部门及相关部门；4.2.3.5预算经费；4.2.3.6启动日期与完成期限。目标、管理方案的实施4.3.1各部门对本部门目标推进工作实施跟进和管理，并按照管理方案规定的时间进度要求完成各个阶段的措施计划，确保管理方案的有效实施。目标的考核及更改4.4.1对目标实施情况每季度进行-次考核，由各部门汇总目标值完成的实际情况及与理论值的对比情况，填写管理体系目标评比表及环境与职业健康安全管理方案完成情况报质安部；4.4.2质安部对各部门提交资料进行汇总与总结；4

5、.4.2.1未达到目标，则需相关部门有针对地拟定整改措施，进行有效整改;4.4.2.2当部门目标在实施过程中达不到要求或无法进一步开展时，则由部门负责人以工作联系单的形式报告质安部，经管理者代表审核,总经理批准后调整或取消。4.4.2.3超出目标值范围较大者，则需相关部门总结后评定是否需要提升目标值；4.4.3年末由质安部根据各部门目标完成情况对公司总目标进行一次全面总结，以检査年度目标的具体达成情况，并形成目标完成情况总结报告由管理者代表审核，作为管理评审输入资料。4.4.4因顾客、相关方、法律法规及其它要求、管理方案的进度状况以及内部、外界因素等发生变更需对公司年度目标修改时，由质安部收集、统计目标实现情况，并根据现状组织修订，经管理者代表审核,总经理批准后生效。目标的宣传贯彻4.5.1公司通过专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司范围内各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标的宣传贯彻；4.5.2由各部门、项目经理部组织所属员工进行目标与指标的学习，确保全体员工清楚公司的目标，并付诸实施。目标的