安健环管理体系推进方案

1、- -安健环综合风险管理体系推进方案根据矿业公司2021年NOSA五星安健环综合风险管理体系工作安排，进一步提升矿井管理水平，特成立N0SA五星安健环综合风险管理体系工作委员会、N0SA五星安健环综合风险管理体系推进工作小组，任命77项元素负责人、32个区域安健环代表，制定实施计划，扎实推进矿业公司N0SA五星安健环综合风险管理体系达到3星级标准。一、成立工作委员会组长：副组长：成员：各副总工程师、各部门、区队负责人领导小组办公室设在安全监督管理部，安全监督管理部经理兼任办公室主任，领导小组办公室负责安排N0SA五星安健环综合风险管理体系工作总体策划及组织实施，协调、指导各部门推进N0SA五星

2、安健环综合风险管理体系工作，定期举行工作小组会议跟踪落实N0SA五星安健环综合风险管理体系的执行情况，策划元素负责人辅导、风险评估、第一次内审、基准审查和星级评审，定期检查77项元素的达标情况，并纠正偏差，针对N0SA五星安健环综合风险管理体系内审专家提出问题逐项落实整改责任人，制定整改计划，协调解决各项整改工作，有效推进N0SA五星安健环综合风险管理体系工作深入开展。职责范围：成立各专业小组，确保NOSA五星安健环综合风险管理体系实施、问题落实等工作有序推进。制订安健环管理工作的方针和政策，审批推进工作方案,研究决策推进过程中的重大事项。合理配置人、财、物、技术、信息、基础设施和工作环境等资

3、源，发挥资源的最大有效性。制定NOSA五星安健环综合风险管理体系目标指标，并按照NOSA五星安健环综合风险管理体系考核标准进行考核。确保NOSA五星安健环综合风险管理体系有效运行并持续改进，跟踪落实各部门的推进贯彻工作。为元素负责人开展工作提供便利条件。二、推进目标2021年NOSA五星安健环综合风险管理体系通过建立较完善的管理系统，并有效运作，达到规避风险，最终实现“零违章、零意外、低风险”的目的。融合各项管理标准、NOSA五星安健环综合风险管理体系、环境管理标准、职业安全健康管理标准、安全生产标准化管理体系和日常管理等工作，分步推动实施NOSA五星安健环综合风险管理体系工作，建立一套符合N

4、OSA五星安健环综合风险管理体系要求的持续改进的运行机制，创建矿井NOSA五星安健环综合风险管理体系三星级矿井。三、元素责任划分及职责（一）元素责任划分77项元素责任分工详见附表2。（二）职责依据相关法律、法规、行业标准和NOSA五星安健环综合风险管理体系的要求，组织协作人员开展普查和文件编制工作。组织本元素协作人员按NOSA五星安健环综合风险管理体系要求进行风险评估，并草拟现场整改项目。跟踪本元素整改项目进度和质量。根据本元素的相关管理标准及程序文件，修订矿业公司管理制度或提出相关管理标准。负责本元素相关资料的准备，接受内审、基准审查和星级审核。四、区域责任划分及职责（一）区域责任划分划分区

5、域，区域安健环代表责任分工详见附表3。（二）职责范围负责区域每月很多于两次的巡查。检查区域内所有安全、健康、环保方面的偏差行为或事物并向安健环管理部门提交报告。3.协助部门和区域的风险管理。4.至少参与一个安健环专业小组。5.参与区域内的事故调查。参加相关的安健环知识培训。7.参加安健环评审。五、工作计划1.制定NOSA五星安健环综合风险管理体系，开展元素负责人专项辅导：2月份，建立NOSA五星安健环综合风险管理体系推进实施方案，制定下一步总体推行计划与重要节点工作，确定推行组织架构，成立安健环委员会。2.矿井釆用试点引领、全面推进的方式开展NOSA五星安健环综合风险管理体系建设：3月份，建立

6、4家试点单位进行推进；4、5月份，由试点单位向推广单位“传经送宝”、包保部门下基层区队“帮扶解决推进过程中的难点、疑点等方法，加快体系在矿井的落地生根，具体试点单位、包保单位计划如下：试点单位推广单位综采二队综采一队、生产准备队、综掘七队、综掘八队综掘二队综掘一队、掘进三队、综掘四队、掘进五队综掘六队、综掘九队、综掘十队机电队皮带队、运输队、瓦斯抽釆队、探放水队、防冲队机修车间运输队、机电队、瓦斯抽釆队（地面区域）分析暨NOSA五星安健环综合风险管理体系第一次内审：6月份，由诺诚企业顾问有限公司按照内审程序、标准与要求开展年度NOSA五星安健环综合风险管理体系第一次内部审核,按照内审情况出具内

7、审报告。体系整改：7、8月份，根据第一次内审提出的整改建议,全面抓好整改落实工作。基准审核：9月份，由诺诚企业顾问有限公司对阶段性整改执行情况跟踪落实，撰写模拟审核报告，指出强项、不足和建议。全面整改：10月份，根据基准审核的意见和建议，由单位内部评审员对照体系、评审意见和建议全面落实问题整改、验收工作。星级评审：11月份，由N0SA五星安健环综合风险管理体系审核专家开展星级评审工作，形成评审报告，根据评审结果授予星级证书。建立体系：12月份，根据星级评审的意见和建议，整改体系中存在的问题，建立五星安健环综合风险管理体系，持续推进。六、保障措施各单位、各部门主要负责人全面负责，深入细致学习、研

8、究NOSA五星安健环综合风险管理体系建设，精心组织，抓好体系建设的责任落实和监督检查两个环节。各单位建立N0SA五星安健环综合风险管理体系建设培训机制，分系统、分岗位培训体系相关内容，指导职工规范操作；同时进一步提高职工风险辨识能力，完善职工岗位风险辨识和安全风险提示，将风险预控管控关口前移到现场。-6 -各安健环代表对分管区域进行重新细化、责任到人，对月度检查验收时发现的问题按照“五落实”原则整改到位。各单位抓好安健环先进的管理理念、方法学习、落实，不断完善内部管理制度，对岗位作业流程、作业标准、岗位风险清单进行梳理完善，形成规范的作业标准和风险预控体系，实现全员规范上岗。各元素负责人按照分

9、工密切联系试点单位和包保单位，协调解决NOSA五星安健环综合风险管理体系建设期间存在的问题，做好现场技术指导和预防措施的落实工作，确保各项工作落到实处。安全监督管理部负责每月组织召开一次NOSA五星安健环综合风险管理体系总结会议、每次诺诚专家审核完成后一周内召开问题分解会议以及星级评审前一个月每周召开总结分析会议，全面从现场、资料、管理三方面查漏补缺，不断提升矿井管理水平。七、其他要求试点单位3月1日前、各包保区队3月28前将NOSA五星安健环综合风险管理体系建设方案报送安全监督管理部，预期未报送的处罚相关责任人200元/人。各元素负责人每月28日前，上报当月元素完成情况（包括元素内容、存在问题、整改措施、责任单位、完成情况）及下月工作计划，否则每次处罚相关责任人300元。3.各单位安健环代表、元素负责人、“四员两长分管区域发生变化时，及时将变更信息报送安全监督管理部备案。未及时报备导致工作未开展的每次处罚单位主要负责人500元。各单位在N0SA五星安健环综合风险管理体系建设期间大力开展宣传工作，彬长公司内部发表的每篇报道奖励作者100元；外部期刊、陕煤集团发表的每篇报道奖励作者200元。各单位、各部门负责人高度重视