[材料科学]降成本汇报材料-王巍060217

1、06年采购降成本工作汇报DFAC采购部编制: 王 巍 审核: 王 继 承 2006年2月17日汇 报 提 纲一、2006年整车加底盘生产纲领(集中采购部分)二、2006年预算总采购资金(集中采购部分)三、新老零件定义及比重估算 四、2006年采购降成本KPI指标分解 五、采购降成本管理办法 六、采购部集中采购老零件降成本策划整车加底盘85900台汽车分公司64900台出国车5000台旅行车公司底盘16000台整车2000台KD件3000台一、2006年整车加底盘生产纲领(集中采购部分)外销14500台自用1500台二、2006年预算总采购资金(集中采购部分)车型产量纲领(台)单车采购成本（万元

2、）06年预算采购资金(万元)小卡11500253703177.20 小霸王23300662049674.80 多利卡朝锐14100633507626.40 康霸系列4000248599174.00 金霸系列9000343410436.00 东风之星吨3000155956540.00 出国车5000192475000底盘系列16000616110344.00 合计8590031.1亿数据来自财务部 采购部根据05年总采购金额、实际产量及06年内部计划产量推导得出06年预计总采购资金31亿和财务口径一致.三、新老零件定义及比重估算老零件降成本率=新零件降成本率=(零件原价零件现价)*数量零件原价*

3、数量(零件目标价零件结算价）*数量零件目标价*数量原价：指上一年度有价零件的价格 新老零件区分以零件号是否相同区分，而不是以零件状态区分的原因：方便降成本金额的统计如果不以零件号区分而以零件状态来判定则部分采购降成本要通过收益体现,并且统计会造成混乱 新老零件区分以零件号是否相同区分可以使得新品开发部门提高零件通用性1、新老零件降成本定义新老零件比重测算方法04年共7237种05年共7185种老品种5092计万元1677种05年新定价产品计万元416种05年12月31日仍无价产品主要为零件号厂代号有误、确为新品未定价等共计2093种在04年12月31日价格库中无价整车部分 05年整车零件资金构

4、成:老零件资金占78% 新零件资金占22%新老零件比重测算方法底盘部分04年共4336种05年共4924种1451种05年新定价产品计万元1181种05年12月31日仍无价产品主要为零件号厂代号有误、确为新品未定价等老品2289种计万元共计2632种在04年12月31日价格库中无价 05年底盘零件资金构成:老零件资金占67% 新零件资金占33%05年新零件比重测算结果年品种数年新零件品种数品种比例年总采购资金（万元）年新品总采购资金（万元）资金比例汽车分公司整车7185167723%1833004123322%出国车5298186235%8764296034%旅行车底盘4924225145%5

5、41081767433%四、2006年采购降成本KPI指标分解年预算总采购资金（亿元）05年实际资金比例06年预计资金比例比例调整原因年预算采购资金（亿元）降成本指标降成本金额（万元）负责单位整车老零件整车25.078%85%预计06年整车新品减少21.251.7%3613采购部整车新零件22%15%3.751.5%563研发院底盘老零件底盘6.167%50%底盘产品结构调整:6-7米调整为8-9米3.051.8%549采购部底盘新零件33%50%3.051.5%458旅行车 注: 研发院负责的整车新零件降成本只做统计分析,不作为指标考核,未完成部分由老零件降成本弥补. 旅行车公司负责的底盘新

6、品降成本由于新品资金所占比例较大新零件定价通过设定企划目标价来降成本或者通过提高收益来体现.每月分责任单位统计上报采购降成本业绩DFAC总的降成本业绩采购部：降成本4136万,降低率1.70%研发院：降成本563万,降低率1.50%旅行车公司：降成本458万,降低率1.50%五、采购降成本管理办法集中采购部分合计降成本5587万非集中采购部分合计降成本1717万康明斯公司：4B降成本430万(2000元/台)襄樊专汽：降成本353万,降低率1.60%皮卡事业部：降成本600万,降低率3.0%车厢分公司：降成本181万,降低率2.0%常州东风：降成本583万,降低率1.50%( 不含税 )DFA

7、C06年总的降成本7304万涨价:集中采购预计涨价金额864万六、采购部集中采购老零件降成本策划七大类重点供应商降成本发动机-朝柴预计实现降成本 469万元 整车:欧（含假欧 ）单辆份降50元(含税)，合计降成本：23000辆 元=98万(不含税) 。 欧发动机单辆份降400元(含税) ，合计降成本：4480辆 元=153万(不含税) 。QD32发动机单辆份降2000元(含税)，合计降成本：560辆 元=96万(不含税) 。 底盘:欧（含假欧 ）单辆份降50元(含税)，合计降成本：230辆 元=1万(不含税) 。 欧发动机单辆份降400元(含税) ， 合计降成本：3560辆 400元/1.17

8、=121万。 发动机-云内预计实现降成本154万元 整车:昆明云内4100型单辆份降240元(含税)，合计降成本：4700辆 元=96万(不含税) 。 成都云内单辆份降 ，合计降成本：5000辆 55元=28万(不含税) 。 底盘: 昆明云内4100型单辆份降240元(含税)，合计降成本：1300辆 元=27万(不含税) 。 成都云内单辆份降 ，合计降成本：500辆 55元万(不含税) 。 七大类重点供应商降成本发动机-常柴、扬动预计实现降成本 92万元 整车:常柴单辆份降1.5%，合计降成本：6000辆 60元=36万(不含税) 。 扬动单辆份降2%，合计降成本：7000辆 80元=56万(

9、不含税) 。 底盘: 无发动机-49厂、玉柴预计实现降成本 68万元 整车: 无 底盘: 49厂单辆份降2%，合计降成本：2200万2%元=44万(不含税) 。 玉柴单辆份降2%，合计降成本：1200万2%元=24万(不含税) 。七大类重点供应商降成本发动机预计实现降成本 783万元七大类重点供应商降成本变速箱-襄樊三禾预计实现降成本 55万元 整车:单辆份降2%，合计降成本：2520万 2%=50万(不含税) 。 底盘:单辆份降2%，合计降成本：251万 2%=5万(不含税) 。七大类重点供应商降成本变速箱-山东临工预计实现降成本 33万元 整车:单辆份降3%，合计降成本：1094万 3%元

10、=31万(不含税) 。 底盘: 无七大类重点供应商降成本变速箱-一汽长齿预计实现降成本 9万元 整车:单辆份降1%，合计降成本：843万1%元=8万(不含税) 。 底盘:单辆份降1%，合计降成本：145万1%元=1万(不含税) 。七大类重点供应商降成本变速箱预计实现降成本 98万元七大类重点供应商降成本车桥-湖桥预计实现降成本 798万元 整车:单辆份降4.7%，合计降成本：17176万4.65%元=798万(不含税) 。 底盘: 0%车桥-向东预计实现降成本 14万元 整车:单辆份降0.6%，合计降成本：2393万0.6%元=14万(不含税) 。 底盘: 无七大类重点供应商降成本车桥-51厂

11、预计实现降成本 42万元 整车:0% 底盘:单辆份降2%，合计降成本：2117万2%元=42万(不含税) 。车桥-四川都江堰预计实现降成本 7万元 整车:无 底盘:单辆份降2%，合计降成本：347万2%元=7万(不含税) 。七大类重点供应商降成本车桥预计实现降成本 861万元七大类重点供应商降成本车架-仙桃八一预计实现降成本 320万元 整车:单辆份降8%，合计降成本：4000万8%元=320万(不含税) 。 底盘:无车架-十堰先驰预计实现降成本 12万元 整车:无 底盘:单辆份降4%，合计降成本：310万4%元=12万(不含税) 车架-枣阳福田预计实现降成本 14万元 整车:无 底盘:单辆份

12、降4%，合计降成本：355万4%元=14万(不含税) 。七大类重点供应商降成本车架预计实现降成本346万元七大类重点供应商降成本板簧-钟祥板簧预计实现降成本 253万元 整车:单辆份降7%，合计降成本：3500万7%元=245万(不含税) 。 底盘:单辆份降7%，合计降成本：120万7%元=8万(不含税) 。板簧-湖北板簧预计实现降成本 117万元 整车:单辆份降7%，合计降成本：1500万7%元=105万(不含税) 。 底盘:单辆份降7%，合计降成本：170万7%元=12万(不含税) 。板簧-长沙易通预计实现降成本 30万元 整车:无 底盘:单辆份降7%，合计降成本：420万7%元=30万(

13、不含税) 。七大类重点供应商降成本板簧预计实现降成本 400万元七大类重点供应商降成本悬挂铸件-潜江东方预计实现降成本 113万元 整车:单辆份降8%，合计降成本：990万8%元=80万(不含税) 。 底盘:单辆份降8%，合计降成本：410万8%元=33万(不含税) 。仪表-63厂预计实现降成本 72万元 整车:单辆份降4%，合计降成本：1811万4%元=72万(不含税) 。 底盘:无七大类重点供应商降成本悬挂铸件+63仪表预计实现降成本 185万元七大类重点供应商降成本类别数年预测采购资金（万元）降成本率降成本金额（万元）主要措施完成时间重点供应商降成本71027702.6%2673商务谈判四月不纳入此次降成本19919080%0-其它冲焊类-301154%1204比质比价/统一调价二月其它铸锻类-25534%102比质比价/统一调价二月其它橡塑类-122861%123比质比价/统一调价二月其它电器类-33681%34比质比价/统一调价二月合计-2430001.70%4136-2降成本汇总项目年预测采购资金（万元）降成本金额（万元）降成本率轮胎12085-604-5%水箱25