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文档简介
1、.;内审检查表编号:JL-8.2.2-03 第 次内审受审部门及负责人审核日期第 1 页餐饮部20117.11审核员:张薇、路洁序号标准号审核内容及方法记录4.2.34.2.45.35.4.15.5.15.5.36.36.47.17.47.58.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3文件发布前是否组织相关部门评审,以确保文件的适用性、完整性、协调性?文件发布前是否得到批准?文件是否发至使用场所或岗位?组织有哪些外来文件?这些文件分发是否受控?组织文件保管是否指定设施、场所、人员,能确保文件不损坏、不丢失、及时提供?本院是否建立文件档案?文件归档、整理、保管、利用是
2、否受控?本部门是否按标准设置了质量记录?记录项目是否满足标准要求?质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确?质量记录清单?质量记录是否进行整理分析,并为改进和管理提供信息?本院质量方针及其含义?本院采用什么措施传达质量方针?本部门的质量目标分解?本院的质量目标是什么?质量目标是否在本部门得到分解?本部门所有员工是否清楚本职范围并被有效履行?本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?本院内部沟通有哪些?查阅设备维护记录、标识等为使产品符合要求,组织提供了哪些设施、设备?本部门所处的工作环境条件是非满足要求?是否规定了必要的质量记录?本部门采购过程有哪些?这些过程控制的方法是否确
3、定,适宜且有效,能确保采购的产品符合规定要求?本部门有哪些供方应选择、评价?供方选择、评价准则是否确定?供方选择、评价准则是否按照公司要求提供产品的能力制定?供方选择、评价结果是否形成记录并予以保持?查维修人员的考核合格持证上岗证。是否统计的维修情况记录?对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?检查公司是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的规定,这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、分析的方法及其客观性和可信程度。查顾客满意度调查表。对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用?查内部审核资料。是否对内审中发现的问题及时采取了纠正措施?是否对纠正措施进行了验证和报告?效果如何?是否按规定的要求进行了实施?效果如何?有无顾客提出服务的特例情况?是否满足要求?是否明确发对不合格产品的评审方式?评审结果是否得到了实施?分析的结果提供了哪些信息?信息的利用程度如何?纠正措施是否有效?如
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