企业制度培训

1、 公司规章制度你知道多少考勤管理考勤管理考勤时间：考勤时间：夏季：上午夏季：上午 9:00 12:00 下午下午 14:0018：00冬季：上午冬季：上午 9:00 12:00 下午下午 13:3017：30考勤说明：考勤说明：1 1、打卡：公司实行打卡上班制度，每个工作日上下班两次打卡，如特殊原因不、打卡：公司实行打卡上班制度，每个工作日上下班两次打卡，如特殊原因不能打卡，需填写能打卡，需填写未打卡证明未打卡证明，没有相关未打卡证明者乐捐，没有相关未打卡证明者乐捐1010元元/ /次，如当次，如当天没有打卡记录与未打卡证明则视为当天未出勤。天没有打卡记录与未打卡证明则视为当天未出勤。2 2、

2、迟到：指上班时间未到达工作岗位（工作地点）者，、迟到：指上班时间未到达工作岗位（工作地点）者，迟到迟到/次给予乐捐次给予乐捐20元处元处罚，并随次数累计，按倍数增加。一月内迟到超过三次给予辞退。罚，并随次数累计，按倍数增加。一月内迟到超过三次给予辞退。3、早退：指提前离开工作岗位下班。早退、早退：指提前离开工作岗位下班。早退/次给予乐捐次给予乐捐20元处罚，并随次数累计，元处罚，并随次数累计，按倍数增加。按倍数增加。4、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的。旷工半天扣除1天工资，旷工一天扣除2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天者，作自动离职处理；全年累计旷工7天者作开除

3、处理；5、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。6、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。7、外出：上班时间外出人员，需在前台登记，填写外出登记表，累计三次未登记，乐捐10元。考勤管理考勤管理请假请假1 1、事假：、事假：事假按实际天数扣罚日薪。全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；2 2、病假：三天内保留当日基本工资，超过三天则全部按事假核算，扣除当日全部工资。3、婚假：婚假保留当日基本工资，符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假10天(包括公休假和法定假)。4、年假：年假是公司为

4、奖励员工岗位忠诚而设立的带薪休假，年假必须提前申报当年使用。员工入职累计工作已满1年不满10年的，年休假5天,工作每增加一年，年休假增加一日，最长年假不超过14天。5、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下： 父母或配偶父母伤亡 给假7天； 配偶或子女伤亡 给假10天。6、产假：女员工正常生育时，给予98天（包括产前15天）产假，员工产假期间保留基本工资，产假期间工资累积，回司上班后与当月工资一同发放。考勤管理考勤管理批假权限1、病事假：一天以内由部门负责人批准；两天以内由分管副总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政处备案，原则上每人

5、每月请假天数累计不得超过三天。2、调休：员工每月公休日为四天，实行调休制，非特殊情况，连续调休不得超过两天。调休需提前一天填写调休申请单，并由部门负责人签字，报人力资源部备案。3、其它假别由部门负责人签署意见后报分管副总经理审批，并送行政处备案。4、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；5、特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；6、未按规定执行一律视为旷工。7、当月出勤未满15天者，没有当月补助，按实际出勤天数发放基本工资。考勤管理考勤管理办公室管理办公室管理5S：即整理、清扫、清洁、安全、节约。整理：整理：就是彻底的将要与不要的东

6、西区分清楚，并分类、分开摆放，不要的东西要加以处理，暂时不用的东西不放在办公桌上。整理的目的是保持井井有条的工作秩序区，提高工作效率。1、桌面：员工办公桌面要做到统一、定位、整洁、无杂物。2、文件筐：文件筐统一放置于办公桌内侧，框内文件按从高到低的顺序依次分门别类摆放整齐。3、座机：为方便电话接听，话机统一放在办公桌左侧等视野开阔处。4、办公用品：笔筒、便签纸等物品随文件筐摆放位置，笔筒内用品摆放整齐并定期检查更换，办公用文件、物品做好储存的分开、分类，重要文件做好储存登记。文件柜定期整理，过期文件加以处理。 清扫清扫：1、办公室卫生管理实行划区域专人负责、个人办公区域由员工自行负责；2、每日

7、早会开始之前进行各个办公区域的卫生打扫，9:30之前打扫完毕；3、会议室、总经理办公室、市场部作为重要客户接待交流场所，要做到及时清扫，客户离开后，该区域卫生负责人要及时将卫生打扫干净。4、员工休假期间，要将所负责卫生区域做好交接，无交接则仍追责该区域负责人。5、行政人员每周对卫生区域进行抽查，卫生不合格者根据规定计入考核；6、每周四下班前为大扫除时间，具体时间由行政负责组织通知。办公室管理办公室管理 清洁清洁整理、整顿、清扫之后要认真维护，使现场保持完美和最佳状态。清洁活动的目的就是使整理、整顿和清扫工作成为一种惯例和制度，是标准化的基础，也是一个企业形成企业文化的开始。1、尊重别人的劳动成

8、果，卫生区域打扫干净后，不要乱丢乱放，做到物品的合理归位。2、清洁是一种随时随地的工作，而不是上下班前后的工作，个人办公桌面要随时保持整齐、整洁。办公室管理办公室管理 安全安全1、安全的首要前提是检查，个人所负责卫生区域内办公设备、应用设备等如发现故障，要及时向行政部报备，行政部要及时检修更换。2、个人重要物品、重要文件要注意保存，计算机上重要文件要加密。3、除接待室外，其他区域严禁烟火，违者罚款20元/次。节约1、阳光充足时，办公室应该打开窗帘尽可能不开灯，当办公区域无人办公时，应关闭该区域的照明灯；2、办公室无人或会议室会议结束后应及时将各种用电设备关闭，做到无人的做到无人的地方无耗电设备

9、运行地方无耗电设备运行。3、员工离开办公室或下班时应做到随手关灯，关掉电脑、空调、电灯等耗电设备，关好门窗，最后离开办公室的员工应仔细巡查，关闭办公场所、卫生间所有的电灯、电脑、空调等耗电设备；办公室管理办公室管理 设备管理与工作态度设备管理与工作态度1、严禁在办公室玩电脑游戏，看电视、电影及与工作无关的视频网页，发现一次予以20元处罚；2、离开电脑前应关闭电脑显示屏，有重要资料应设置进入密码，以免发生重要资料泄露，离开办公室1小时以上的应该关闭电脑；3、上班时间要认真学习业务知识，做好本职工作，提高工作效率，严禁上班时间吃东西、带小孩上班或与亲戚朋友在办公室闲聊；办公室管理办公室管理 工作失

10、职工作失职员工由于自身原因工作失职给公司带来损失者，视情节给予相应处分：1、损失在3000元以内的，应按损失的50%赔偿。2、损失在3000元以上万元以下的，应按损失的40%赔偿。3、损失过大或影响过于恶劣者予以开除处理。办公室管理办公室管理 工装管理工装管理1、周一至周五与会议期间员工必须着工装或指定服饰，未按要求着装者一次给予10元乐捐；2、工作时间必须面部仪容整洁，女士化淡妆，不可浓妆艳抹；3、保持良好的形象展示，上班时间禁着拖鞋，禁着奇装异服；4、员工离职时，公司依照工装价格由财务从工资中扣除工装折旧费，在职一年以上者不予扣除。办公室管理办公室管理 接待管理接待管理一、办公室接待1、接

11、待流程：来有迎声，去有送声；2、仪容规范和工作要求：穿戴得体，面带微笑；3、电话接听：多用谦辞，追踪结果。办公室管理办公室管理 业务接待业务接待业务招待费的使用范围使用范围1、招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的礼品等费用2、指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”， “态度热情，费用从简”的原则。办公室管理办公室管理业务招待标准来客级别陪同级别餐饮标准（人/元）酒店娱乐酒烟陪同人

12、政府部门副总及以上100大型餐馆白酒300/瓶红酒200/瓶啤酒10/瓶60元/盒一客两陪董事长、总经理副总及以上80中型餐馆白酒200/瓶红酒150/瓶啤酒8/瓶45元/盒一客一陪总监、副总以上总监、总助、总办60中型餐馆无白酒150/瓶红酒100/瓶啤酒5/瓶20元/盒一客一陪经理、主管、员工经理、主管、员工50小型餐馆无白酒60/瓶啤酒3/瓶20元/盒多客一陪备注：餐饮标准不含烟酒费点菜数量标准人数2人3-4人5-6人7-8人9-10人10-12人菜单标准两菜一汤四菜一汤六菜一汤八菜一汤十菜一汤八凉八热办公室管理办公室管理业务接待说明：业务接待说明：（1） 政府部门及接待客户为董事长、总

13、经理级别的招待原则上每席不超过1200元(含酒水)，酒水标准控制在300元/瓶以下；（2）招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶。如无特殊原因，招待用烟为20元/盒的黄鹤楼，且每席用烟不得超过3盒。公关活动、大型活动或专题会议接待用餐标准按照总裁审批的预算执行；（3）招待用酒、水需填写日常招待情况申请单附表4，标明客户姓名、陪同人员、出库明细。（4）正常业务接待本公司陪同人员需2人以上且不得超过对方人员半数；办公室管理办公室管理 业务招待费的报销业务招待费的报销1、业务招待费专项专管，使用范围为所有市场对外业务招待。2、经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单，交由财务

14、部门审核，就餐发票必须符合以下规定：（1）定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票必须连号，不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。（2）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。（3）如遇特殊情况，不能提供同一单位且连号的发票，需写明具体情况，由公司总裁审批后方可报销。（4）原则上不允许用餐票代替其他单据报销，如遇特殊情况，必须先通知财务部门，经确认后写明情况由公司总裁审批后方可

15、报销。（5）招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字。办公室管理办公室管理保密管理保密管理公司秘密包括下列事项：(1) 公司重大决策中的秘密事项； （2) 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；(3) 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录； (4) 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；(5) 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息； (6) 公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；(7) 其他经公司确定应当保密的事项。泄露公司秘密者，予以警告，给予警告，并处以罚款10

16、0 元以上1000 元以下，情节严重者，移送公安机关处理。出差管理出差管理出差类型当日出差：当日出差：出差当日可能往返者。1、当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。2、当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由行政部审核批准。远途出差：远途出差：出差必须在外住宿者。远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经行政管理中心批准后可乘坐出租车。自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以多利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总裁核准后方可利

17、用空运交通工具。出差审批程序个人申请出差需每月28日下午17:30前递交次月月度出差计划若无上报，视为无出差计划，财务不予借支/报销差旅费用。出差时间核算（一）出差当日12：00以前出发按1天计算；（二）出差当日12：00以后出发按半天计算；（三）出差当日12：00以前返回按半天计算；（四）出差当日12：00以后返回按1天计算；（五）此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间，提前滞后2小时为准。出差管理出差管理出差费用标准出差费用标准项项 目目 职职 位位交通费用油费补贴住宿标准（双人标间）出差补贴公共汽车飞机（经济舱）火车/高铁 市内交通远途出差当日出差A类城市B类城市A类城市B类城市总经理实

18、支实支实支80元/天80元/天50元/天300元/日180元/日120元/天80元/天部门经理实支实支实支50元/天80元/天50元/天260元/日150元/日100元/天60元/天部门主管实支实支实支30元/天80元/天50元/天200元/日120元/日80元/天60元/天一般员工实支实支实支30元/天80元/天50元/天200元/日120元/日80元/天60元/天备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；2、出差补贴标准包含路程时间；3、远途出差是指跨省出差。出差管理出差管理交通工具使用标准级别项目总经理部门经理部门主管员工飞机普通舱位经批准经批

19、准经批准轮船三等舱位最低一级舱位最低一级舱位经批准火车非软卧硬座/硬卧硬座/硬卧硬座/硬卧动车/高铁普通舱位普通舱位普通舱位经批准汽车（大巴）经批准经批准自带汽车经批准经批准经批准出租车经批准经批准公交车注：夜间乘车超过8小时或连续乘车超过12小时可购买卧铺票和轮船三等舱（夜间起止时间为晚20：00次日8：00。）出差费用标准级别项目部门经理部门主管员工总经理特殊城市住宿220200180伙食交通补助1009080省会、直辖市、自治区住宿200180150伙食交通补助908070地级市、区住宿180150120伙食交通补助807060县城住宿15012090伙食交通补助7060501、特殊城市指北京、上海、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、天津、广州、大连、青岛、宁波、东莞、重庆2、夜间乘车超过8小时或连续乘车超过12小时可购买卧铺票和轮船三等舱（夜间起止时间为晚20：00次日8：00。）能够自行解决出差