BGDM-Z-1207厂容厂貌管理办法(第1版)

1、内部事项注意保密宝钢化工湛江有限公司管理文件文件编号：BGDM-Z-1207 第1版 签发：余熙明厂容厂貌管理办法1 目的为实行清洁生产，保持宝钢化工湛江有限公司（以下简称宝化湛江）的环境整洁,特制定本办法。2业务流程图详见附件1。3关键控制活动列表详见附件2。4各部门管理区域网格划分详见附件3。5管理职责5.1加强对网格化区域内生产、建设、技改、维修、设备检修等的环境保护工作，确保不发生有责投诉污染事件。5.2各部门根据网格化区域管理。做好检查和评价工作，对问题进行整改、并督促相关方进行整改。5.3设备管理部负责将厂容厂貌的相关管理规定纳入技改工程项目合同中，并做好技改工程项目施工区域厂容厂

2、貌的日常管理工作，确保施工区域环境整洁。5.4施工需要实施渣土运输的，设备管理部要求施工单位填写宝化湛江有限公司渣土运输申请表（表格：BGDM-Z-1207-01A），写明渣土运输的产生地、排放地、出土量、时间、路线和保洁措施，设备管理部确认审核后，由能源环保部最终审批。5.5设备管理部负责监督、管理渣土运输的实施，督促施工单位做好运输过程中的环境保洁工作，确保运输路线整洁无污染。5.6设备管理部负责将厂容厂貌的相关管理规定纳入检修、维修工程项目合同中，并做好检修、维修项目施工区域厂容厂貌的日常管理工作，确保施工区域环境整洁。5.7设备检修后，要及时做好“5S”工作，制造管理部要在验收设备的同

3、时验收“5S”工作。5.8渣土运输申请表由能源环保部负责保存，保存期限为1年。5.9经营部负责厂区收发货车辆车容车况日常管理，车辆定期检测，杜绝跑冒滴漏和尾气超标，督促车辆单位做好车辆的清洁和保养工作。5.10制造管理部负责厂区生产车辆车容车况日常管理，车辆定期检测，杜绝跑冒滴漏和尾气超标，督促车辆单位做好车辆的清洁和保养工作。5.11综合管理部负责厂区公务车辆车容车况日常管理，车辆定期检测，杜绝跑冒滴漏和尾气超标，督促车辆单位做好车辆的清洁和保养工作。6. 管理标准6.1厂房、作业现场6.1.1厂区严禁乱搭、乱建小房、乱堆乱放物资。6.1.2厂房内严禁骑、停放自行车、助动车、轻便摩托车、摩托

4、车、汽车。所有机动车、非机动车必须停放在指定场所。6.1.3厂房内参观道两旁不准堆放备品备件等物，地面见本色，安全栏杆油漆无剥落。6.1.4设备检修后，及时做好“5S”工作，生产单位在验收设备的同时验收“5S”工作，凡验收后遗留的“5S”问题，一律由验收方负责。6.1.5厂房、库房内的机械设备、备品备件、资材、工器具应摆放整齐，实现定置化，做到无积灰、油污和杂物。6.1.6库房、生产现场油脂点的油桶应摆放整齐，桶身无油迹，地面无油污，空油桶应及时回收。6.1.7厂内建筑物、工业设施、管道、设备的外貌应完好无损，整洁并保持本色。6.1.8厂区所有皮带机走道、通廊、转运平台、储槽平台、水处理污泥装

5、运平台、扶梯以及地面等处的落料应及时清运，无积压料。6.1.9高空物料要有专用工器具往下吊运，严禁高空抛物、抛灰。6.1.10建筑物玻璃有损坏，要及时更新。6.1.11厂区内作业人员应严格按规定穿戴劳动防护用品、举止文明。6.2厂区道路 6.2.1道路经常保持平坦、完好，便于通行。路面出现坑凹、碎裂、隆起、溢水以及水毁塌方等情况，应及时修复。6.2.2 未经主管部门批准，不得任意占用或挖掘道路。6.2.3 地面设置的各种井盖应保持齐备完好,井盖种类要分门别类。道路掘动和井下施工作业后，要及时清理，恢复路面。6.2.4车辆按规定装载，不准超载（超高、超长运输应办理相关手续），

6、固废物运输必须按规定路线行驶。6.2.5厂区内禁止各种车辆在任何区域洗车。6.2.6各种机动车辆应保持车身完好、车容整洁、标志齐全醒目。行驶途中应做到无扬尘、不泄漏、不洒落、尾气排放无明显可见黑烟。禁止将车内的垃圾及杂物扫落或抛弃在道路上和绿化地里。6.2.7道路两侧无明显白色垃圾。冲洗、清扫车辆装置必须保持完好状态，不得无故停用。严禁将清扫的泥土、杂物堆放在路边和绿化地内。6.2.8不准损坏道路排水设施，严禁在排水井周围堆放物件和残土，保持排水设施的畅通。6.2.9暴雨期间及过后，应及时清理道路雨排水口，确保排水畅通，迅速排除积水。6.3施工现场 6.3.1厂区内所有施工项目在施工前必须按规

7、定办理占用场地、绿化地和增设临时工具箱等审批手续后，方可正式开工。6.3.2施工前，必须树立施工铭牌，标明项目名称、建设单位、施工单位、项目负责人、联系电话、占地面积、开工日期、完工日期等。6.3.3施工范围应设置围档或彩条带，并保持外观整洁。6.3.4未经许可施工单位不得将材料、备件、结构件、管道等物堆放在绿化地及道路上。6.3.5施工单位应安排现场环境管理人员，加强环境自查和整改，保持施工区域环境整洁、有序。6.3.6各种物料进入施工现场必须分类堆放整齐。6.3.7施工中的泥土、余料、建筑垃圾等要边施工边清理，严禁堆放在施工区域围档以外的绿化地及道路上。6.3.8机动车辆进出施工现场，必须

8、经过洗车台，未设置洗车台的项目，施工单位必须采取人工冲洗等有效措施，防止车轮带出泥土。一旦污染了道路，要立即派人清扫、冲洗干净。6.3.9厂区道路、铁路两边不准违章堆放结构件、备件及材料。6.4绿化环卫管理 6.4.1厂区各种工业垃圾、生活垃圾，必须分别放入专用器具内，不得乱倒、乱堆，不得混装，要及时联系湛江钢铁物流部清运。6.4.2生活垃圾主要分有机和无机两类，投放时必须袋装化，应分别投入相应的生活垃圾桶内，并及时合上垃圾桶盖，避免垃圾暴露在外。6.4.3严禁擅自砍伐树木，挖走苗木、花草，采摘花果。6.4.4严禁在树上拉绳挂物，靠树堆放物品，往绿化地倾倒垃圾、热水、污水、油脂化学品等。6.4

9、.5不准跨越绿篱、践踏草坪，绿化地内不得有毛道。6.4.6办公室、更衣楼、工房等5米以外绿化地垃圾，由绿化养护单位负责清理，5米以内（含5米）由各单位承担卫生包干管理。6.5公共设施管理 6.5.1厂区所有室内外厕所应保持清洁、无污垢，无臭味，便池无外溢，严禁乱涂、乱画。6.5.2办公楼、中控室、综合电气室、员工休息室、会议室、试验间、更衣楼、食堂、浴室内的物品、用具应摆放整齐，无积尘，地面清洁、玻璃明亮、墙壁无蛛网、无蚊蝇等害虫。6.5.3公共场所应保持整洁，走廊、过道、扶梯等要每日清扫，其它部位应定期大扫除，做到无积灰、无蜘蛛网、无四害、无垃圾、无烟蒂等，严禁乱涂、乱画、乱张贴。6.5.4

10、给水、排水、排污管道应保持畅通，以确保自来水、污水、污物不外溢。雨后积水应及时排除。6.5.5读报栏、画廊、招贴栏、户外标志牌等，位置设置应适当，布置形式应与厂区环境协调，并保持完好、整齐、美观。6.5.6过时的、破旧的、废弃不用的各类标志牌、铭牌应及时清除，不得有碍厂容厂貌。6.5.7厂区道路、绿化地及各类地坪上的各种井盖应保持齐备完好，如有损缺，应及时补齐到位。6.6渣土运输6.6.1渣土运输必须经主管部门批准后方可实施。6.6.2土方车辆保持车容车况完好，不漏水、漏油，前后车牌清晰可见，必须实行密闭化运输，尾气排放不冒黑烟。6.6.3土方车辆进出场地必须设置冲洗设施，对车辆轮胎、栏板等进

11、行冲洗。6.6.4土方运输必须严格按批准的路线行驶，并在沿途配备保洁人员和洒水车，对道路实施清扫和冲洗保洁。6.6.5土方运输车辆土方装载量不得超过车厢栏板。6.6.6车厢外围应保持清洁，无泥土等附着物。6.6.7车辆行驶中不得有洒落，如有洒落，应及时整改并做好保洁。6.7考核6.7.1工作小组每月检查，根据检查情况，逐项进行考评。工作小组每月分组进行检查，根据检查情况，按照附件4“公司清洁文明小区检查标准”当月逐项进行考评。不符合项考评程度分轻度、中度、高度三种，每一种程度分别对应扣1 分、2 分、4 分。6.7.2月度记分情况带入年度考评，进行年度排名。（1）按不符合项数量及程度进行考核，

12、其中轻度、中度、高度不符合项分别考核每人25、50、75元，年度排名第一的单元每人奖励100 元。拟稿：孙延杰 日期：2016年3月19日 审核：方自玉 日期：2016年3月19日附件1：厂容厂貌管理流程图各部门能源环保部设备管理部经营部制造部综合部督促相关方进行整改。监督、控制、实施。按网格化划分的区域进行厂容厂貌日常管理，加强自查和整改。制定厂容厂貌管理办法及标准，负责网格化划分。审批渣土运输路线。进行厂容厂貌日常监督和检查并纳入月、年度考评。 督促相关方进行整改。监督渣土运输实施情况将厂容厂貌管理规定纳入施工协议中，负责施工区域厂容厂貌日常管理。要求施工单位填写渣土运输申请表，进行确认审

13、核。厂区收发货车辆车容车况日常管理，车辆定期检测，杜绝跑冒滴漏和尾气超标，督促车辆单位做好车辆的清洁和保养工作。厂区生产车辆车容车况日常管理，车辆定期检测，杜绝跑冒滴漏和尾气超标，督促车辆单位做好车辆的清洁和保养工作。厂区公务车辆车容车况日常管理，车辆定期检测，杜绝跑冒滴漏和尾气超标，督促车辆单位做好车辆的清洁和保养工作。附件2：厂容厂貌管理内部控制活动列表编号关键控制活动应对的主要风险点控制措施及要求责任岗位01设备管理部负责监督、管理渣土运输的实施，督促施工单位做好运输过程中的环境保洁工作，确保运输路线整洁无污染。 避免施工土方运输过程中造成道路污染。1、挖土、装车时必须有洒水等抑尘措施；

14、2、土方车辆车况良好，并有防撒落措施；设备管理部 负责人02经营部负责厂区收发货车辆车容车况日常管理，杜绝跑、冒、滴、漏和尾气超标。 避免出现车辆运输过程中跑、冒、滴、漏及尾气超标。1、 定期对厂区收发货车辆进行流动污染源检查。经营部负责人03制造管理部负责厂区收生产车辆车容车况日常管理，杜绝跑、冒、滴、漏和尾气超标。 避免出现车辆运输过程中跑、冒、滴、漏及尾气超标。1、废弃物、散装货物的车辆使用专用密闭装置或其它防尘设施，2、定期对厂区生产车辆进行流动污染源检查。制造管理部 负责人04综合管理部负责厂区公务车辆车容车况日常管理，杜绝跑、冒、滴、漏和尾气超标。 避免出现车辆运输过程中跑、冒、滴

15、、漏及尾气超标。1、定期对厂区公务车辆进行流动污染源检查。综合管理部 负责人附件3：宝化湛江各部门管理区域网格划分表格：BGDM-Z-1207-01A宝钢化工湛江有限公司渣土运输申请表NO：20 年第 号项目编号项目名称施工单位联系人电 话渣土产生地渣土排放地出土量渣土运输时间渣土运输路线示意图：渣土运输保洁措施：1、挖土、装车时必须有洒水等抑尘措施；2、土方车辆车况良好，并有防撒落措施；3、土方车辆必须在批准的运输路线上行驶，且有专人沿途保洁，土方运输完毕当日必须把道路冲洗干净；4、在土方临时堆场上卸土或取土时必须服从土方堆场管理人员的现场指挥。申请单位：签字：（盖章）年 月 日设备管理部：

16、签字：（盖章）年 月 日能源环保部：签字：（盖章）年 月 日附件4 公司“清洁文明小区”检查标准 地点检 查 标 准现场小区(A)1、小区内检修（施工）材料堆放有序，检修（施工）做到工完料尽场地清；小区内的取样点整洁，留样瓶、标签纸物品摆放整齐，留样及时处理。2、周边绿化带内无建材、设备等堆放，无泄漏点污染绿化地，装置区域内无树枝和树叶；绿化带内无明显的倾倒各类垃圾的痕迹。3、设备外表见本色，无油污、无明显积灰，基础及地面无油污聚集，无杂物。4、无跑、冒、滴、漏、长明灯现象。5、设备保温完好，附件（压力表、液位计、油杯等）完好、清洁，管道阀门手柄、手轮无损缺。6、生产作业用的工具摆放整齐，如软

17、管、扫把、铁丝、铁铲、车辆等。7、辅料、加油桶（壸）等摆放指定地点，桶（壸）身清洁。8、橡皮水管盘放整齐，楼梯、平台、管架无杂物垃圾。9、地沟无杂物，水流畅通。10、有安全通道并保持畅通，消防器材存放指定位置，保持完好无损。11、各类的挂牌标志，牌面清洁、醒目、无缺损。12、垃圾（废钢等）分类放置，及时清理，垃圾箱周围清洁。13、配电室地面、墙角清洁、无杂物、无蜘蛛网；仪表、仪器无明显积灰。14、所有车辆停入指定区域。控制室分析室 (B)1、原始记录簿、表册、报表、台帐等摆放整齐，封面清洁、完好。2、各类文件、书刊、杂志、安全帽、茶杯等分类定置摆放整齐。3、仪表、计算机等室内设备无积灰、油渍。4、操作台无积灰，地面无垃圾、无焦油，墙面（角）无蜘蛛网。5、空调、风扇、灯具等设施清洁完好。6、门窗桌椅清洁、完好无损、无明显积灰。7、工作台上无私人物品。8、实验室内试剂标签醒目、完好，各类物品归类摆放整齐。9、分析仪器、玻璃容器等无积灰。休息室(C)1、室内墙面有定置图和卫生值日制度，责任落实到人。2、墙面有图表的，专栏完好，整洁，无乱涂画。3、工具（共用）箱内工具物品摆放有序整齐，箱顶无杂物。4、人离关灯、关风扇、关空调。5、空调、风扇、灯具、饮水机等设施清洁完好。6、安全帽、茶杯等物品定置排放整齐。7、门窗桌椅