零售百货店盘点手册

1、 盘点手册目 录1门店盘点.22盘点前准备.33盘点文件准备.44门店平面图.65后台系统.76盘点方法.77处理流程.108盘点结束工作.129盘点流程图.13门店盘点1、门店盘点原则：不得因为盘点而影响店铺销售，盘点前店铺应根据盘点期间的预估销售备足销售商品。1.1 盘点的时间及人员安排1.1.1盘点的时间1.1.1.1店铺或仓库每年至少进行两次全面盘点。若盘点结果差异超出公司限定范围（±1%），将在6 周内进行重盘。1.1.1.2盘点具体日期和时间由财务部协同店务部统筹安排，财务部每月初发送当月的“盘点计划表”。包括店名、盘点时间、盘点切换时间、盘点负责人员等信息。（盘点计划表

2、见附件样本）1.2盘点的人员安排1.2.1盘点人员组成：盘点指挥：店长监督盘点人员：公司审计人员盘点人员： 点数员工 记录数据员工系统维护人员：公司电脑部员工盘点数据统计组：公司财务部2 盘点前准备2.1店铺货品准备2.1.1货品的整理应遵循以下规则，确保整个店铺货场及仓库范围内干净、整齐有序；2.1.1.1商品前后一致，每个物价标签对应一种商品2.1.1.2促销位、收银台和个角落仔细检查，有无遗留漏盘2.1.1.3对没有条码商品集中放置2.1.1.4产次品做好折扣记录2.1.1.5货架下查找仔细有没有商品2.1.2. 店铺在盘点前一周整理货场和仓库，应将以下两种货品分开整理：2.2不可销售货

3、品破损不可销售的货品、过期货品及其他不可售卖的货品按损耗管理流程报损(详见报损)不可售卖的货品不得计入盘点结果；2.3辨认的货品2.3.1有条码 无法识别：应将货品整理在单独位置，在后台电脑 系统中查询货品的零售价和品名；2.3.2有货号但没有条码：在店铺后台系统中查询货号所对应的条码，把条码写在核价牌后面，以备盘点用。若条码无法查询，单独存放这些货品，并将货品明细登记在无效货品汇总表上。2.3.3无货号无条码：单独存放这些货品，并将货品明细登记在无效货品汇总表上。2.4. 店铺经理根据盘点日期，与当地配送中心负责人联系确认盘点前最后送货时间，并告知各部门负责员工与供应商联系说明盘点前最后收货

4、时间。2.5. 盘点前x 天之内不得进行货品的转出或转入；2.6. 盘点当日严禁店铺进行收发货处理；3.店铺文件准备3.1. 在盘点前x天, 批核所有的转货单据, 并完成货物的转移。如有特殊情况需要进行转货，必须得到部门经理和财务部主管的签名授权。（附件盘点期间转货申请表）3.2. 盘点前2 天，必须妥善处理以下单据.3.2.1仓货收货单（收货单）：确保已收货的仓货收货单全部批核，系统中只能保留还未收过货的x天内的仓货收货单。3.2.2供应商收货单（大仓适用）3.2.2.1已过期：确保单据已关闭3.2.2.2未过期：通知供应商盘店前最后收货日，告知供应商盘点日不得送货。注：系统中的未批核供应商

5、收货单将不会影响系统库存；3.3店铺间转货转入单（店店之间转货）：确保系统中没有未批核的店铺间转入单。 (备注：3.3.1. 批核所有已经超过7天的转货单，与发货店铺的转出单一一对应予以保存，并追查未批核的原因3.3.2. 针对未超过7天的转入单据，如果可以收货，必须在收货后立即批核转入单；如果无法收货，必须开具转出单将转入单冲回。以上两种情况，必须在说明原因后得到部门经理的签名认可。-3.4退仓货单：在系统中, 确认所有已退货的退仓单，关闭其他未退货的退仓单；注：如果已批核了退仓单，但退货不能在盘点前运出，此批退货不得计入盘点总数，否则将会造成盘点盈余；反之，如果退货已运出，店铺还没有批核此

6、批退货退仓单，必须在盘点前批核此退货单，否则会造成盘点亏损。3.5退供应商单（大仓适用）：批核所有已退货的退供应商单，删除其他未退货的退供应商单。3.6店铺间转货转出单：批核所有已发货的店铺间转货单，删除其他未发货的转出单。3.7存货更新单： 批核所有已经作报损或调整的存货更新清单。3.7.1. 店铺在盘点前3 天接收并打印由财务部发出的各类盘点用表格：盘点前未批核单据登记表、地点标贴、盘点控制表、无条码货品汇总表、盘点差异表、盘点差异收发控制表、实盘数量修改申请表；3.7.2. 盘点当天将未到货因而未关闭的仓库收货单据（登记在盘点前未批核单据登记表上。（附件盘点前未批核单据登记表）3.7.3

7、确保店铺盘点所用的文具数量充足。如：盘点专用粘纸、笔、打印纸等等。4.店铺平面图准备4.1. 盘点 2 周前，店铺向店铺开发部索要店铺平面图（A3、A4 大小），按照店铺实际情况修改平面图，将店铺所有货品位置，如货架、堆头、促销架、收银台等，标注在平面图上；画简要后仓平面图，标出仓架和仓箱位置。4.2. 在平面图上写上货品部门和主要货品品牌。如：“3001-电子礼品”、“2008-喜庆礼品”、“电子产品箱”“新年贺卡箱”等；区域一个地点后仓一组货架5-10各原装箱为1个地点，散装箱1箱一个地点营业区域一米陈列架靠墙身架一个单个促销架一个地堆一个挂网一个岛柜收银台4.3. 盘点地点编号方法：4.

8、3.1.先编货架后编其它；4.3.2.从小到大顺时针编号；4.4. 根据标注好的平面图，4.5. 到仓库和卖场中逐一检查标注好地点的平面图，以免遗漏；4.6. 打印地点清单，并妥善保存；4.7. 打印所有地点的条码（地点维护打印生效地点），将条码粘贴在地点标贴条形码粘贴处；4.8. 将地点标贴粘贴在相应地点的左上角。5、系统准备5.1. 后台系统准备5.1.1. 盘点前2 天测试系统传输功能（可以用订货功能测试传输功能）；5.1.2. 手动结束系统中的第一轮盘点：在系统第一轮盘点中任意选择第一地点的两个货品，并将其数量输入为1，结束第一轮盘点。6 盘点方法6.1盘点控制人员6.1.1. 结合地

9、点清单填写盘点控制表，根据各地点的空间大小及难易程度安排员工进行盘点；6.1.2. 安排员工专门清点无效货品，即存在条码但名称不能辨认的货品。盘点控制人员负责输入货品名称，录入的货品名称应完整详细；6.1.3. 安排员工专门将所有无条码的产品填写于无效货品汇总表中。6.1.4. 在后台监控员工盘点质量，对有疑问的产品做出及时提醒；6.1.5. 确保在盘点开始后，货品应处于静止状态，不得对货品作出转移。6.1.6. 在后台电脑地点控制清单中观察剩余未盘的货位，以控制时间；6.2盘点员工6.2.1. 员工分为点数人员及数据记录人员；6.2.2. 发三色粘纸给到点数人员，点数人员只负责清点数目，每点

10、一种货品，就将数量写在粘纸上，粘贴在货品前方的核价牌插牌上，并将货品的条码正对前方。清点完整个地点后在地点标贴上签名，并贴上红色粘纸表示；6.2.3. 数据记录人员负责将货品条码和数量入机。点数人员清点完毕一个地点后必须更改盘点地点。如果遇到不知名货品，应将货品和已标有盘点数据的粘纸标贴一起转移至“不知名货品”位置（整个货位都是不知名货品情况除外），整个地点入机完毕后，将所有粘纸去除，并在地点标贴上签名，并贴上黄色粘纸表示；若整个货位都是不知名货品，应立即通知盘点控制人员到场将盘点的货品资料记录并输入后台系统。6.2.4. 盘点控制人员控制复盘时间，按照地点位置将该地点的盘点报表打印出来，剪去

11、数量一栏后安排其他人员对各地点进行重新点数，将数量记录在盘点报表上。复盘完整个地点后在地点标贴上签名，并贴上绿色粘纸表示；6.2.5. 盘点控制人员将两轮结果进行核对，对存在差异的货品安排人员进行重新清点，确认实盘数；6.3 有关盘点中发现残损货品处置的规定为了更好的管理库存，减少盘点过程中的不必要工作，现对盘点过程中遇到的残损货品应按以下流程执行。6.3.1三无产品6.3.1.1.定义：即没条码、没货号、没中文名称的产品。6.3.1.2.处理:此类货品在盘点过程中发现，应先盘点然后把明细和数量记录在审计部的不知名货品汇总，盘点完成后交给财务部，整理后统一交到采购部处理。6.3.2因残旧破损过

12、期无法盘点货品6.3.2.1.定义：即已经损坏，过期，肮脏及其他不符合陈列标准商品， 如有残缺的产品（如：袜子只有其中一只）6.3.2.2.处理流程：此类货品应在盘前尽量做报废处理掉，若在盘点过程中才发现此类货品，要集中摆放，不加入盘点，也毋用再做报废, 应马上填写已过期不完整货品处理汇总表，盘点完成后，在店铺/仓库负责人、财务审计部人员和保安部的三方签字确认后，马上毁坏并且开出放行条处理，明细汇总表仓库/店铺和审计部各留存一份，用于以后分析该店铺盘点结果。例如：Ø 一些与产品由于外包装因某些情况被损坏被打开，则可以被视为损毁，但这种判断的方法就不可以应用于普通类商品。Ø

13、主要功能失灵的商品，例如，即使那些外表完好，但已经失去可动/可发声功能的电子毛绒公仔也应该视为坏货。Ø 可爱的毛绒产品如果被弄脏了，就可以说是被损毁，尤其是它作为情人节礼物的时候。所以，店铺当值经理要以他们的常识他们的经验，从顾客的观点出发，去判断不同的产品是否属于“损坏”。6.4. 被盗的产品通常被盗的产品只剩下空盒的一律不能盘点，也不能当损坏货品做报废。6.5. 可折价的轻微残损商品5.5.1.定义：即外包装轻微损坏，但货品品质仍然完好，不可能按原价出售的产品。产品被分类为坏货，但不一定不能出售，他们可能成为可销售产品。有必要对此类产品进行折扣销售。例如：一些促销包装产品即使包装

14、损坏，它仍然可以在促销期过后变成普通的陈列图货品，例如：迪士尼的促销装。7 .处理流程7.1. 此类货品可以利用盘点前整理货场、后仓的时候，由店铺经理和区域负责人一起负责判别挑选出来，集中单独摆放；在盘点过程中发现的残损货品，但被认定可以售卖的货品也要与上述商品集中摆放；7.2. 盘点时要用单独的地点位置进行盘点，计入当期库存，并在货品的箱子上做出记号，盘点完后，按该地点位置打印盘点清单，并把所有明细记录在可售卖残损货品及跟进情况汇总表；7.3. 盘点完毕，该类货品要马上定出新的售卖价格，以便可以在最短的时间内，把这些货品卖掉，降价幅度应按降价流程进行操作，然后由店铺区域负责人、店铺经理和审计

15、人员工三方签字确认；7.4. 新售价的设定范围（折扣范围）由店长与区域经理区域主管协商按营运手册制定；7.5. 此份汇总一式两份，由仓库/店铺和审计部各留存一份；7.6. 店铺负责人在产品降价后，要腾出专门的位置摆放，有责任尽快把这些货品售卖完，不要造成不必要的积压；7.7. 店铺负责人还要及时跟进并更新售卖的情况，每次货品的数量有任何变动，都要有相应的报表支持（如：售卖后的价目更正报表、折扣报表、报废的报表等）都要打印并留存，并在可售卖残损货品及跟进情况汇总表跟进栏记录，以备审计部日后查核；7.8. 下一次盘点前，店铺负责人要把汇总上货品的跟进情况完整的提供给财务部保安部，财务部保安部负责监

16、督盘点的同事，会核查店铺剩余数量真确性；7.9. 在下一次盘点时（一般为三个月后），该类货品上期清单上剩余未处理的数量，全部按<不盘点产品>处理流程处理。8 结束盘点a. 盘点控制人员检查各盘点位置的地点标贴是否都有三个完整签名，检查后台电脑中所有被激活地点都已被盘点，没有遗漏；b. 盘点控制人员确保所有“不知名货品”的货品名称都已完整入机；c. 盘点控制人员确保所有手持终端都已回收并退出盘点状态；d. 盘点控制人员执行系统中“差异”功能，运行差异报表；e. 在监盘人员的监督下，将差异报表中数量差异大于+/-50 个SKU以及金额差异大于+/-500 元的SKU进行差异盘点，并将盘点结果提供给财务审计部监盘人员；f. 差异盘点完毕后，店铺经理需在店铺差异报表最后签字。g. 店铺保留差异报表,为日后出现库存差异提供库存调整记录.h. 经过审计部监盘人员同意，按“批核”结束整轮盘点。i. 店铺经理需要在三个工作日内对数量盈亏最大和金额盈亏最大的5种货品作出书面解释，直接递交给区域经理/区域主管、财务审计部、保安部。店铺损耗规定新店：0.5%对比店铺：0.4%不达标者公司归为高风险门店。连续两次不达标对该店店长进行继续培训教育，记书面警告单次损耗过大的门店，该店店长进行书面检讨。盘点流程财务部下发盘点计划表到店铺（提前一周）店长根据盘点计划表制定盘点