内部工作流程图流程图

1、招聘人才管理招聘雇用新员工留住人才管路培训管理胜任度管理考勤管理考勤和出勤情况激励员工管理组织管理绩效管理薪酬计划组织元素管理工作环境管理劳动力管理团队离职员工人事行政组织结构图人事总监决策报批表中高端组织结构图总经理决策报批表高端组织结构图董事长决策报批表纳入编制组织结构图决策报批表定岗定编方案上报人事行政部定岗定编方案、审核报总经理审批部门定岗定编方案审核编制名单部门定岗定编方案、经总经理审批方可执行部门定岗定编方案、总经理签字执行通过 用人部门填写用人需求申请各部门按照部门岗位编制表的编制，填写部门申请招聘表提交人事部审核 用人部门填写用人需求申请各部门按照部门岗位编制表的编制，填写部门

2、申请招聘表提交总经理审批 用人部门填写用人需求申请各部门按照部门岗位编制表的编制，填写部门申请招聘表人事行政部执行 用人部门填写用人需求申请各部门按照部门岗位编制表的编制，填写部门申请招聘表总经理审批执行用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁经部门经理面试合格员工录用报批表部门经理和人事经理审批部门经理同意经理试用副总经理和总经理审批，报人事部录用报批表人事部将审批试用表录用报批表归档人事部经理级以上级别试用申请表报总经理审批录用报批表董事长总经理试用申请表报总裁审批录用报批表方可生效录用同意说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人

3、员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁员工试用转正填写转正考核表由部门经理考核岗位职能考核人事部考勤考核综合能力考评考核80分以上转正经理试用转正填写转正考核表由副总考核岗位职能考核人事部考勤考核综合能力考评考核80分以上转正经理级以上任职试用转正填写转正考核表由副总考核总经理考核岗位职能考核人事部考勤考核综合能力考评考核80分以上转正经理级以上任职试用转正填写转正考核表由总经理考核董事长考核岗位职能考核人事部考勤考核综合能力考评考核80分以上转正员工、经理、经理级以上任职试用转正填写转正考核表由总经理考核董事长考核岗位职能考核人事部

4、考勤考核综合能力考评考核80分以上转正，人事部归档。签订劳动合同给转正人员缴纳社会保险集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门年度考核政策性考核领略公司方针政策，制定考核指标，进行考核指标的精细化，下发各分公司年度考核执行办法依据集团人事部的考核办法，按照月份进行考核年度考核执行办法总经理签字执行按照年度考核指标经理级一上职员，半年考核一次一经理级季度考核一次。年度考核执行办法，考核指标分发各部门按照月份进行指标考核主管一下每月考核一个月考核一次部门考核表及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表成绩优秀给予表扬，成绩不合格给与惩罚，培训两次，考核还是不及格，公司与辞退，考核资料人事部保管备案人事

5、行政部 总经理 部门 当事人人事行政部人事行政部 用人单位用人单位员工申请部门调动申请，部门经理审批、人事部同意、总经理审批主管申请部门调动申请，部门经理审批、人事部同意、总经理审批经理级以上申请申请部门调动申请，部门经理审批、人事部同意、总经理审批当人申请部门调动申请、审批，部门经理审批、人事部同意、总经理审批，人事部存档备案入职人员申请部门调动申请、审批，部门经理审批、人事部同意、总经理审批用人单位 人事行政部 总经理 总裁用人单位提出该员工辞退，违反公司规章制度，严重诋毁公司形象，进行惩罚后，填写辞退申请表人事部审批用人单位提出该经理级辞退，违反公司规章制度，严重诋毁公司形象，进行惩罚后

6、，填写辞退申请表副总级审批用人单位提出总监级以上辞退，违反公司规章制度，严重诋毁公司形象，进行、惩罚后，填写辞退申请表总经理级审批用人单位提出副总理级以上辞退，违反公司规章制度，严重诋毁公司形象，进行、惩罚后，填写辞退申请表董事长审批人事部辞退通知辞退人办理离职移交手续解除劳动合同人事部辞退通知通知辞退人人事部辞退通知通知辞退人人事部辞退通知辞退人办理离职移交手续基层单位 人事行政部 总经理每年年底部门填写部门培训计划需求表上报人力资源部，制定年度部门培训方案人力资源部下发部门年度培训需求表发放各部门，人力资源部，制定年度部门培训方案人力资源部根据部门需求，制定年度培训大纲及实施方案安排表报总

7、经理审批人力资源部下发部门年度培训需求表发放各部门，人力资源部，制定年度部门培训方案培训5000元以上报总经理审批培训20000元以上报总经理审批培训项目报总经理审批培训项目报总经理审批培训方案实施请假填写请假申请单部门经理审批请假申请单请假1天期限人事部有3天审批期限请假申请单，人事部备案归档总经理由7天以上期限审批请假申请单说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公

8、司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。审批请假通知单部门经理本人，人事部备案审批请假通知单部门经理本人，人事部备案审批请假通知单部门经理本人，人事部备案19 裁 决申请 班组长 科长车间主任 分厂副经理 部门经理分厂经理 分管副总 子公司总经理 子公司董事长 集团公司总裁 作业工人 3天(含)以内 47天(含) 8天以上 班组长职员 3天(含)以内 47天(含) 8天以上 科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上 直接领导为部门经理或分厂经理 7天以内(含)8天以上 分厂副经理 3天(

9、含)以内 3天以上 分厂经理 3天(含以内 3天以上 副总经理 3天以内 3天以上 7天以上子公司总经理 1天以上 3天以上子公司董事长 1天以上员工请假核决权限表员工请假核决权限表员工出差出差申请单部门经理审批报人事部备案部门经理出差出差申请单人事部经理审批报人事部备案副总经理出差出差申请单人事部经理审批报人事部备案总经理出差出差申请单人事部经理审批报人事部备案出差人员出差申请单人事部经理审批报人事部备案说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。21一级子公司一级子公

10、司出差核决权限表（国内）出差核决权限表（国内）裁决申请 班组长 科长车间主任 分厂副经理 部门经理分厂经理 分管副总 子公司总经理 子公司董事长 集团公司总裁 作业工人 1天以内（含） 25天(含) 610天(含) 11天以上 班组长职员 5天以内 6-10天(含)11天以上 科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上 直接领导为部门经理或分厂经理 7天以内(含)8天以上 分厂副经理 5天(含)以内 6-15天 16天以上 部长分厂经理 15天(含)以内 16天以上 副总经理 15天以内(含)16天以上 子公司总经理 7天以内（含）7天以上子公司董事长 1天以内（含）

11、外来文件进出登记册相关资料分发各部门外来文件进出登记册相关资料分发各部门，部门接收人，认证无误签字传送单发放记录转交行政部传送单发放记录转交行政部，行政部登记，发往各地，通知相关单位拟制公文报总经理审批发往各单位公文报总经理审批发往各单位正式公文总经理审批发往各单位已签发文件质量文件文件出门证签发签发出门证进入接待客户签单接待客户通知单23北京有限公司北京有限公司借款申请单借款申请单申报日期： 年 月 日 单位：元注：按现金管理规定，出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。第一联：借款人存 第二联：会计核算记帐 第三联：部室留存第一联 借款人存24北京有限公司北京有限公司 付付 款款 申申 请请

12、 单单申报日期： 年 月 日 付款类别：1.口 采购；2.口 工程；3.口 储运；4.其他 单位：元注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。第一联：借款人存 第二联：会计核算记帐 第三联：部室留存第一联 借款人存25序号 项 目 前期发生 本月应付款 本月发生 应付款 合计 1 2 3 4 5 可提供资金总额 （集团财经管理部填写） 资金需求总计 北京鸿御投资管理有限公司北京鸿御投资管理有限公司支付资金需求汇总申请表支付资金需求汇总申请表 财务副总 财务部长 核算科长 经办人说明：1、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，财经管理 部统计个子公司资金需求并预估“可提供资金总额”后返回子公司。2、应付款不是应付帐款，是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项，即在本月应 当是即支付的款项。公司名称： 日期： 年 月 日26