DGUseCase计划执行追溯、KPI计算和差异分析

1、计划执行追溯、KPI计算和差异分析Data Guru Use CaseData Guru Use Case现状和挑战解决方案效果项目简介使用Excel编制追溯计划后执行追溯报告-缺少可视化的工具直观的对比计划和执行的差异，很多数据有但是利用不起来；-只能看到指标，看不到明细（或者说链接指标和明细非常麻烦）-做报表耗时耗力通过Data Guru从现有执行系统中，提取实际运营数据，并将其与计划数据进行对比，通过直观的报表定义和KPI计算，帮助业务人员和管理人员进行差异分析和明细追溯，在计划和执行追溯的过程中，不断改善供应链计划和执行流程，确保优化的结果得到有效的实施-可以对比分析回复计划和实际订单

2、的流向流量差异；-可以了解库存分布和销售分布的差异对比；-可以了解计划和实际达成的差异-等 注：- 通过Data Guru从多个数据来源提取不同纬度的执行数据，并进行KPI的计算，与计划数据进行差异比较- Tableau可以直观的呈现结果，对比分析。但是针对由于非量化原因导致的计划和订单差异还是需要由业务人员进行人为补充的，Tableau呈现的都是量化的定期的计划执行追溯分析是确保供应链优化效果实现的关键现状解决方案效果Data Guru连接到任何的本地、网络或云端的数据源对于数据源的数据进行浏览和分析并将流程自动化针对分析后的数据问题进行清理、转化、修正，并将整个过程自动化将处理后的数据结果

3、发布或推送连接分析转化发布自动通过可视化的操作，将数据处理变为一个自动化的过程Tableau执行商业智能和分析各方案对比综合对比分析各方案的成本、时效、库存等因素，考虑企业实际实施的难易度，决定最优方案执行vs计划从现有执行系统中，获取实际执行数据，将其与优化的计划结果进行对比分析，寻找差异原因反馈调整差异分析完成后，调整现有方案，进行持续的供应链优化Data Guru 处理流程1. 企业数据（计划、调拨订单、销售订单）提取、验证和预处理2-3. 数据处理及KPI数据计算4. 数据导入Tableau，为报表生成做基础Tableau报表举例分销回复计划下达后需要追溯订单执行到底如何？必要性：一个

4、月前下达的分销回复计划是否得到了较好的执行；如果分销计划和订单存在差异，那么是分销计划做的不合理还是订单执行的不合理？方案：通过一系列分析报表层层剥离，通过分销计划的发货关系产生的发货距离和订单实际的发货距离对比；如果分销计划的发送距离显著高于订单执行或者显著小于订单执行。那么就深入下去了解是哪个区域存在较大差异，并追溯。分销计划和订单差异分析库存分析分析库存天数，库存的全国分布以及是否和销售趋势相同必要性：当前的库存数据主要限于数据，没有图表化的信息去呈现库存的分布和覆盖天数方案：从多个维度去呈现库存分布：按照库存品类/库存位置/旬去看库存数量、库存天数的信息；对比销售分布；了解是哪些品类或

5、者区域存在库存分布的潜在问题项目输出加权平均里程区域匹配度标准品类计划准确率大区计划准确率实际执行与计划差异量平均计划差异率日均销售订单量旬最低/高销售量月旬吨数百分比波动率月旬差异计划达成率订单波动率运输里程达标率平均库存天数Data Guru-执行统计、KPI计算Tableau-报表输出绝对差量分析计划达成率分析计划偏差分析计划波动性分析计划准确率分析库存分析运输里程达标率日订单分析下单频次分析工厂发货流向分析其他应用：物流KPIExample3.1 Definition: POD should be returned within 15 working days after the sh

6、ipment received. Normally PODs are returned together before 20th the next month.3.2 Formula:Transport CostOrder AccuracyGoods availabilityOn time deliveryGoods AccuracyPOD on-time return1.1 Definition:Actual transport unit cost per route (CNY/Ton)1.2 Formula:2.1 Definition:The real shipment is accur

7、ate as described (same time, same quatity, same weight/volume) in the order one day before 2.2 Formula:3.1 Definition: Truck leave plant on time3.2 Formula:3.3 Tolerance: 30 Minutes2.1 Definition:The measurement of loss shall be subject to cargo compliance with origin conditions in terms of quality

8、and quantity.2.2 Formula: Plant LSP1.1 Definition:If the period of delivery is equal or less than the delivery defined in the contract, it could be called on time delivery.1.2 Formula:Complaint4.1 Definition: Complaint indicates official claim which LSP receive from PPG or PPGs customers via letter,

9、 fax, e-mail or others in formal writing. Reasons are not limited to: rejected receiving; wrong delivery; no service; bad service attitude; fraud etc. 4.2 Formula:measured in its occurrence per month.Planned unit cost in network designActual transport unit cost MonthlyTotal consignments delivered mo

10、nthly# on-time consignments monthlyTotal consignments delivered monthly# consignments departure on time monthlyTotal consignments delivered monthly# damaged/lost consignments monthlyTotal Number of POD Monthly# POD returned on time Monthly其他应用：物流KPI承运商KPI的监控和考核80%85%90%95%100%Jan-16Feb-16Mar-16Apr-1

11、6May-16Jun-16Goods accuracyHRSDJXNQXYS80%85%90%95%100%Jan-16Feb-16Mar-16Apr-16May-16Jun-16On time deliveryHRSDJXNQXYS80%85%90%95%100%Jan-16Feb-16Mar-16Apr-16May-16Jun-16POD on time returnHRSDJXNQXYS0123456Jan-16Feb-16Mar-16Apr-16May-16Jun-16ComplaintHRSDJXNQXYS05001000150020002500300035004000Jan-16Feb-16Mar-16Apr-16May-16Jun-16Jul-16Aug-16Sep-16Oct-