TS16949培训资料

1、1 国际标准化组织（ISO）于2002年3月公布了一项行业性的质量体系要求，它的全名是“质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求”，英文为ISO/TS16949。注注1:1:汽车行业质量管理体系汽车行业质量管理体系 (QMS:QUALITY MANAGEMENT(QMS:QUALITY MANAGEMENTSYSTEM);SYSTEM);注注:TS:TECHNICAL SPECIFICATION (:TS:TECHNICAL SPECIFICATION (技术规范技术规范),),目前仅目前仅是技术规范是技术规范, ,能否升为标准看其每三年的评审能否升为

2、标准看其每三年的评审; ;注注: :由国际汽车工作小组（由国际汽车工作小组（IATFIATF）和日本汽车工业协会）和日本汽车工业协会（JAMAJAMA）在）在ISO/TC176ISO/TC176质量管理和质量保证委员会的支质量管理和质量保证委员会的支持下共同制定的持下共同制定的; ;注注4: 169494: 16949仅是文件的编号而已。仅是文件的编号而已。2背景背景 作为汽车生产的两大基地之一，美国三大汽车公司作为汽车生产的两大基地之一，美国三大汽车公司（通用汽车、福特和克莱斯勒）于（通用汽车、福特和克莱斯勒）于19941994年开始采用年开始采用QSQS90009000作为其供应商统一的作

3、为其供应商统一的质量管理体系质量管理体系标准标准；同时；同时另一生产基地，欧洲特别是德国均各自发布了相应的另一生产基地，欧洲特别是德国均各自发布了相应的质量管理体系标准，如质量管理体系标准，如VDA6.1VDA6.1、AVSQ94AVSQ94、EAQFEAQF等等。因。因美国或欧洲的汽车零部件供应商同时向各大整车厂提美国或欧洲的汽车零部件供应商同时向各大整车厂提供产品，这就要求其必须既要满足供产品，这就要求其必须既要满足QSQS90009000，又要满，又要满足如足如VDA6.1VDA6.1，造成各供应商针对不同标准的重复认证造成各供应商针对不同标准的重复认证，这就急需要求出台一套国际通用的汽

4、车行业这就急需要求出台一套国际通用的汽车行业质量体系质量体系标准标准，以同时满足各大整车厂要求，以同时满足各大整车厂要求，ISO/TS16949ISO/TS16949就就此应运而生。此应运而生。3为了协调国际汽车质量系统规范，由世界上主要的汽车制为了协调国际汽车质量系统规范，由世界上主要的汽车制造商及协会于造商及协会于19961996年成立了一个专门机构，称年成立了一个专门机构，称 (IATF (IATF）4IATFIATF对对3 3个欧洲规范个欧洲规范VDA6.1VDA6.1（德国），（德国），AVSQ94AVSQ94（意大利），（意大利），EAQFEAQF（法国）和（法国）和QS-9000

5、QS-9000（北美）（北美）进行进行 了协调，在和了协调，在和ISO9001ISO9001：20002000版标准结合版标准结合的基础上，在的基础上，在ISO/TC176ISO/TC176的的认可下，制定出了的的认可下，制定出了ISO/TS16949 :2002 ISO/TS16949 :2002 这个规范。这个规范。 ISO/TS16949:2002 ISO/TS16949:2002是由国际汽车推动小组（是由国际汽车推动小组（IATFIATF）和和日本日本汽车制造商协会（汽车制造商协会（JAMAJAMA）在国际标准化组）在国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会（织质量管理和质量保证技术

6、委员会（ISO/TC176ISO/TC176）的支持下共同制定的的支持下共同制定的, ,为供应链提供持续改进、加为供应链提供持续改进、加强缺陷预防、减少变差和浪费方法的质量体系规强缺陷预防、减少变差和浪费方法的质量体系规范。范。5标准构成标准构成 TS16949标准是在ISO9001:2000标准的基础上加入汽车工业的特殊要求而形成。为了明确区分ISO9001:2001标准的原文和新补充的内容，在文件的格式上将ISO9001:2000标准的条款用方框框起来。方框内的版权归国际标准化组织所有。方框外的内容描述了汽车工业的特殊要求，其版权归IATF的有关国家组织和汽车制造商所有。 在公布TS169

7、49的同时，IATF还制定和发布了TS16949:2002指南、TS16949:2002的检查表和TS16949:2002认可规则。 TS16949:2002指南按照TS16949的条款顺序，简明列出了范例、应用、实践或解释，对如何正确实施规范提供了指导信息，有助于理解和应用TS16949。指南指出，签署TS16949:2002的IATF成员可能有对顾客特殊要求指定的参考资料。对于未规定顾客特殊要求的组织，应该应用该指南在参考书目中列出的参考手册（如APQP、FMEA、 MSA、SPC、PPAP 等。）-五大工具 TS16949:2002的检查表提供了审核指南。该指南对应TS16949每一个条

8、款的要求，列出了需要寻找的证据内容。但是，它仅仅是参考性质的，不是强制性质的要求。注意以过程为基础的模式方法。 TS16949:2002认可规则也称认证机构 TS16949:2002汽车认证方案规则。该规则包括认证机构的认可、认证机构的审核过程、认证机构审核员的认可和注册等内容，是十分详尽的规则性文件。6 ISO/TS 16949:2009的构成的构成 1. ISO/TS 16949:2009 1. ISO/TS 16949:2009质量管理体系要求质量管理体系要求 2.TSISO/TS 16949:2009 2.TSISO/TS 16949:2009检查表检查表 3.IATF 3.IATF的

9、的ISO/TS 16949:2009ISO/TS 16949:2009指南指南 4.4.通用的顾客手册通用的顾客手册( (共共4141本本) )：ANFIAANFIA共共9 9本、本、 FIEVFIEV共共1111本、本、AIAGAIAG共共7 7本、本、VDAVDA共共1414本本 5.5.重要顾客手册：产品质量先期策划和控制计重要顾客手册：产品质量先期策划和控制计划（划（APQP&CPAPQP&CP）、潜在失效模式和后果分析参）、潜在失效模式和后果分析参考手册（考手册（FMEAFMEA）、测量系统分析参考手册（）、测量系统分析参考手册（MSAMSA）、统计过程控制参考手册（

10、）、统计过程控制参考手册（SPCSPC）、生产）、生产件批准程序（件批准程序（PPAPPPAP）7特点特点1 1ISO/TS16949ISO/TS16949是国际汽车行业的技术规范，是是国际汽车行业的技术规范，是基于基于ISO9001ISO9001的基础的基础，加进，加进了汽车行业的技术规范。由于了汽车行业的技术规范。由于 ISO/TS16949 ISO/TS16949：20022002已包含了已包含了ISO9001ISO9001：20002000的所有内容，所以获得的所有内容，所以获得ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002的认证，也标志着符合的认证，也标志着符合ISO

11、9001ISO9001：20002000标准标准2 2ISO/TS16949ISO/TS16949是国际汽车行业的一个技术规范，其针对性和适用性非常是国际汽车行业的一个技术规范，其针对性和适用性非常明确：明确：此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。ISO/TS16949ISO/TS16949特别注重厂家的完成品及实现这个完成品的质量系统能力。特别注重厂家的完成品及实现这个完成品的质量系统能力。它认为这是整个制造过程活动的基础。对三大汽车公司和他们的零备件它认为这是整个制造过程活动的基础。对三大汽车公司和他们的零备件制造供应商将有直接的影响

12、。制造供应商将有直接的影响。3 3它特别注重一个机构的它特别注重一个机构的质量管理系统的有效性质量管理系统的有效性。ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002的的审核，由从单一审核，由从单一的要素的审核转变成一个过程的审核的要素的审核转变成一个过程的审核。一个过程的审核。一个过程的审核将把重点放在将把重点放在以用户为中心以用户为中心。它是根据用户的要求来评估厂家的活动，。它是根据用户的要求来评估厂家的活动，围绕用户的满意度来衡量厂家的表现。另外，三大汽车制造商，对其供围绕用户的满意度来衡量厂家的表现。另外，三大汽车制造商，对其供应商都提出了产品的特别要求，而应商都提出了产品

13、的特别要求，而 ISO/TS16949 ISO/TS16949：20022002的审核，也包括的审核，也包括了对满足这些要求的过程审核。了对满足这些要求的过程审核。4.ISO/TS169494.ISO/TS16949把用户的要把用户的要求和技术规范求和技术规范放在同等重要的位置。因此，认证放在同等重要的位置。因此，认证公司对厂家的认证审核，很多地方类似于第二方的审核。它是受公司对厂家的认证审核，很多地方类似于第二方的审核。它是受IATFIATF承承认的一个单一的全球质量系统标准和注册程序。互相承认将减少第二方认的一个单一的全球质量系统标准和注册程序。互相承认将减少第二方和第三方的审核，为厂家节

14、省费用。和第三方的审核，为厂家节省费用。8ISO/TS16949关注点关注点：重视客户要求重视客户要求重视法规要求重视法规要求满足技术规范满足技术规范过程管理方法过程管理方法衡量指标测量衡量指标测量改进与持续改进改进与持续改进流程再造流程再造9基于基于ISO9001:2008ISO9001:2008八大原则八大原则以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点领导作用领导作用全员参与全员参与过程方法过程方法管理的系统方法管理的系统方法持续改进持续改进基于事实的决策方法基于事实的决策方法与供方互利的关系与供方互利的关系10适用范围适用范围ISO/TS 16949ISO/TS 16949适用于提供以下项目的生产

15、和服务部件的供方及分承适用于提供以下项目的生产和服务部件的供方及分承包方包方“现场现场”：a) a) 部件或材料，或部件或材料，或b) b) 热处理件、喷漆、电镀、或其它最终加工服务，或热处理件、喷漆、电镀、或其它最终加工服务，或c) c) 其它顾客规定的产品其它顾客规定的产品。 ISO/TS 16949ISO/TS 16949也适用于整个汽车供应链。也适用于整个汽车供应链。注：注： 1 1）汽车是指：小汽车、卡车、巴士和摩托车，但不包括工业）汽车是指：小汽车、卡车、巴士和摩托车，但不包括工业用车、农用车、不在高速公路上的（如：矿山、森林、施工车辆用车、农用车、不在高速公路上的（如：矿山、森林

16、、施工车辆等等2 2）对于构成现场审核一部分的设计中心及公司总部这类）对于构成现场审核一部分的设计中心及公司总部这类外部外部场所场所，是不能独立获得关于是不能独立获得关于ISO/TS 16949ISO/TS 16949认证的。认证的。11认证要求认证要求第一，第一，1694916949是以是以ISO9000 2000ISO9000 2000版为基础因此，版为基础因此，1694916949需要转向需要转向“过过程模式程模式”理念和理念和PDCAPDCA技术，这技术，这TS16949TS16949认证要求在方法上和文件认证要求在方法上和文件形式上有一个极大的转变。形式上有一个极大的转变。审核方法上

17、也由原来的部门审核方法上也由原来的部门/ /要素转要素转化为化为“过程过程”导向。导向。第二，大量和广泛新增的变化的内容表明从以第二，大量和广泛新增的变化的内容表明从以质量保证体系质量保证体系为基础为基础的的QS9000QS9000转到能取得转到能取得ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002注册的注册的质量管理体系质量管理体系有有大量的工作要做。与大量的工作要做。与QS9000QS9000在细节上大约有在细节上大约有8080处的不同。比如：处的不同。比如：对内审的要求得到极大的加强，强制要求进行制造过程审核，要对内审的要求得到极大的加强，强制要求进行制造过程审核，要使用特

18、定的检查清单并对内审核员资格提出了要求使用特定的检查清单并对内审核员资格提出了要求。第三，第三，IATFIATF要求，必须有要求，必须有最少最少1212个月个月“运行业绩记录运行业绩记录”和内部审核和内部审核和对前和对前1212个月管理评审的策划和结果的记录个月管理评审的策划和结果的记录。对于一个。对于一个新设立的新设立的加工场所加工场所，如没有，如没有1212个月的记录，也可进行评审。经评审符合质个月的记录，也可进行评审。经评审符合质量系统规范要求的，认证公司可签发一封符合规范要求的信件。量系统规范要求的，认证公司可签发一封符合规范要求的信件。当具备了当具备了1212个月的记录后，再进行认证

19、审核注册。个月的记录后，再进行认证审核注册。第四，第四，必须有一个有资格的内审员清单和一个顾客必须有一个有资格的内审员清单和一个顾客/ /特定顾客要求的特定顾客要求的清单。清单。12认证机构认证机构 为切实可行，有效地贯彻为切实可行，有效地贯彻ISO/TS16949ISO/TS16949规范，规范，IATFIATF在全球建立了在全球建立了5 5个地区性的国个地区性的国际汽车监督署（际汽车监督署（IAOB Internation IAOB Internation Automotive Oversight BureauAutomotive Oversight Bureau）。）。这这5 5个监督署

20、分别为个监督署分别为 ANFIA,IATF-France, ANFIA,IATF-France, SMMTSMMT，VDA-QMCVDA-QMC和和IAOBIAOB。负责亚太负责亚太 地区地区的汽车监督署的汽车监督署IAOBIAOB位于美国密歇根州南位于美国密歇根州南费尔德市。只有与其签约的认证机构才费尔德市。只有与其签约的认证机构才可以颁发受可以颁发受IATFIATF承认的承认的ISO/TS16949ISO/TS16949证书。证书。13认证的意义认证的意义开拓市场：开拓市场：ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:2002作为质量保证的标志有助于企业获得顾作为质量保证的标志

21、有助于企业获得顾客的信任，以获得更为广阔的市场空间。客的信任，以获得更为广阔的市场空间。提高顾客满意度：通过实施提高顾客满意度：通过实施ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:2002，关注并满足顾客要求，关注并满足顾客要求，以提高顾客满意度以提高顾客满意度降本增效：持续关注企业运营业绩，改进过程绩效指标，以实现降本降本增效：持续关注企业运营业绩，改进过程绩效指标，以实现降本增效增效提高产品和交付质量：运用系统的开发和改进方法，保证产品质量和提高产品和交付质量：运用系统的开发和改进方法，保证产品质量和交付业绩交付业绩5,5,促进产品和过程质量的改进。促进产品和过程质量的改进。6

22、,6,综合全球的汽车王国最好的经验。综合全球的汽车王国最好的经验。7,7,增加全球供应商信心。增加全球供应商信心。8,8,确保在供应链中的供方确保在供应链中的供方/ /分供方服务的质量体系的全球一致性。分供方服务的质量体系的全球一致性。9,9,减少变化和浪费，并全面提高生产效率。减少变化和浪费，并全面提高生产效率。10,10,减少第二方审核的次数。减少第二方审核的次数。11,11,消除重复的第三方审核的要求。消除重复的第三方审核的要求。12,12,为全世界的质量体系需求提供一个通用平台。为全世界的质量体系需求提供一个通用平台。14TS 16949TS 16949认证目标认证目标1 1、在供应链

23、中持续不断的改进、在供应链中持续不断的改进 质量改进质量改进 生产力改进生产力改进 成本的降低成本的降低2 2、强调缺点的预防、强调缺点的预防 SPC SPC的应用的应用 防错措施防错措施3 3、减少变差和浪费、减少变差和浪费 确保存货周转及最低库存量确保存货周转及最低库存量 质量成本质量成本 非质量的额外成本非质量的额外成本( (待线时间，过多搬运待线时间，过多搬运etc)etc)4.ISO/TS16949:20024.ISO/TS16949:2002与适当的顾客特殊要求相配合，规定了签署与适当的顾客特殊要求相配合，规定了签署本文件的组织的基本质量管理体系要求；本文件的组织的基本质量管理体系

24、要求；5.5.是为了避免多方认证以及提供一个通用的汽车业共同的质量管是为了避免多方认证以及提供一个通用的汽车业共同的质量管理体系。理体系。15实施方法实施方法运用系统化的方法开展运用系统化的方法开展ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:2002质量体系的策划、建立和实施，质量体系的策划、建立和实施，以确保组织满足标准要求并提高运营绩效。以确保组织满足标准要求并提高运营绩效。对企业现场进行差距分析。对企业现场进行差距分析。实施实施QOSQOS（质量（质量操作系统操作系统）培训并开展）培训并开展QOSQOS活动。活动。实施标准培训。实施标准培训。利用利用乌龟图乌龟图对过程进行定义

25、，确定过程的边界和相互关系。对过程进行定义，确定过程的边界和相互关系。讨论详细过程流程，建立过程流程图，作为程序文件编制的输入。讨论详细过程流程，建立过程流程图，作为程序文件编制的输入。程序文件准备。程序文件准备。质量体系试运行，提供质量体系试运行，提供ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:2002实施必需的质量工具培训实施必需的质量工具培训（如（如APQPAPQP、FMEAFMEA、MSAMSA、SPCSPC、PPAPPPAP、8D8D等）。等）。开展开展内部审核内部审核，实施改进。，实施改进。向认证机构申请注册审核，以获得向认证机构申请注册审核，以获得ISO/TS1694

26、9:2002ISO/TS16949:2002认证证书。认证证书。16体系设计基本思路体系设计基本思路17方方 针针质量手册质量手册程序程序各部门操作文件各部门操作文件 记录记录 / 表格表格目的、宗旨目的、宗旨如何做如何做是什么有什么是什么有什么证据证据做什么、谁来做做什么、谁来做18步骤步骤1 客户特殊要求识别客户特殊要求识别客户特殊要求客户特殊要求除体系要求之外，每年客户要求的质量指标必须满足；除体系要求之外，每年客户要求的质量指标必须满足；如：如：PPM，退货率，对生产线的影响等指标退货率，对生产线的影响等指标19步骤步骤2 过程识别过程识别过程过程定义：定义：n过程是向过程的顾客（内部

27、的和外部的）提供产品或服务的增值活过程是向过程的顾客（内部的和外部的）提供产品或服务的增值活动迭加而成的链。动迭加而成的链。IATFn通过资源的使用和管理将通过资源的使用和管理将“输入输入”转化为转化为“输出输出”的活动。通常一的活动。通常一个过程的输出就是下一个过程的输入。个过程的输出就是下一个过程的输入。ISOn过程具有由两个界限所定义的开始和结尾（即输入和输出）（如下过程具有由两个界限所定义的开始和结尾（即输入和输出）（如下图）图）. .20输输 入入具有需求的顾客具有需求的顾客输输 出出需求被满足的顾客需求被满足的顾客步骤步骤2 2过程识别过程识别过程过程定义：定义：在两个界限之间可能

28、存在一系列活动（如下图）在两个界限之间可能存在一系列活动（如下图）21步骤步骤2 2识别过程识别过程 汽车行业质量管理过程分类汽车行业质量管理过程分类：n顾客导向过程（顾客导向过程（COP）n支持过程（支持过程（Support Process）n管理过程（管理过程（Management Process）:如，经营计划管理、人如，经营计划管理、人员培训等过程；员培训等过程；22步骤步骤2 2过程识别过程识别-过程分类过程分类23关键过程举例：关键过程举例： 产品和过程设计、顾客要求评审、制造、交产品和过程设计、顾客要求评审、制造、交 付、安装、收付款、服务付、安装、收付款、服务支持性过程举例：支

29、持性过程举例： 制造过程的支持性过程：制造过程的支持性过程：记录控制、文件控制、培训、供应商评估和选择、采记录控制、文件控制、培训、供应商评估和选择、采购、检验和试验、库房管理、设备管理、工装管理、购、检验和试验、库房管理、设备管理、工装管理、监控和测量装置管理、不合格品控制监控和测量装置管理、不合格品控制管理过程举例：管理过程举例：经营计划管理经营计划管理、方针和目标管理方针和目标管理、管理评审管理评审、持续改进持续改进、纠正和预防措施纠正和预防措施24步骤步骤2 2过程识别过程识别-典型的过程模型：典型的过程模型：25Controls控制控制Resources资源资源Inputs输入输入O

30、utputs输出输出Measurement测量测量Objective指标指标Corrective Action纠正措施纠正措施Continuous Improvement持续改进持续改进步骤步骤2 2 过程识别过程识别26 有关过程的六个特性：有关过程的六个特性：具有使用者具有使用者已经定义已经定义文件化文件化建立了联系建立了联系受到监控受到监控保持纪录保持纪录 四个支持过程问题：四个支持过程问题：使用什么？（材料使用什么？（材料/设备）设备）谁做？（技能、培训）谁做？（技能、培训）使用什么关键准则？使用什么关键准则？（测量评估）（测量评估）如何做？（方法如何做？（方法/技术）技术）步骤步骤2

31、 2 过程识别过程识别27 了解了解与识别汽车业与识别汽车业COPCOP（C Customer ustomer O Oriented riented P Processrocess） 市场市场研究研究、合同投合同投标、产品标、产品/ /过程设计、产品制过程设计、产品制造、造、交付交付、收付款收付款、服务、服务等等； 了解了解与识别汽车业与识别汽车业SPSP （S Support upport P Processrocess） 产品检验、设备管理、工装管理、培训、采购、产品检验、设备管理、工装管理、培训、采购、监控和测量装置管理、仓库管理等；监控和测量装置管理、仓库管理等； 了解了解与识别汽车业

32、与识别汽车业MPMP （M Management anagement P Processrocess） 管理管理评审、内部审核、纠正预防措施、持续改进评审、内部审核、纠正预防措施、持续改进等等 使用使用章鱼图分析法章鱼图分析法分析三种过程；分析三种过程； 使用使用龟形图分析法龟形图分析法分析每项过程。分析每项过程。28Customer Oriented ProcessesCustomer Oriented Processes IATFIATF（国际汽车特别工作组）建议的（国际汽车特别工作组）建议的COPCOP清单清单 市场调查市场调查 投标投标 合同合同/需求需求 产品和过程设计开发产品和过程

33、设计开发 产品和过程验证产品和过程验证/确认确认 生产制造生产制造 交付交付 业务行销业务行销/付款付款 保证保证/服务服务 售后售后/顾客反馈顾客反馈1、Market Analysis/Customer Requirements2、Bid/Tender3、Order/request4、Product and Process Design5 、 P r o d u c t a n d P r o c e s s Verification and Validation6、Produce Production7、Delivery8、Payment9、Warranty/Service10、Post

34、Sales/Customer Feedback29COP识别图识别图公司公司1 1产品产品要求要求确定确定与评与评审审3 3试生试生产产/PPAP/PPAP4 计划计划5量量产产制制 造造6交交 付付7顾顾客客满满意意产品信产品信息息顾客要顾客要求求各项新各项新产品资产品资料料试生产试生产需需 求求PPAP订单订单量产需量产需求求生产计生产计划划量产订量产订单单生产计生产计划划顾客要顾客要求的产求的产品品顾客交顾客交货通知货通知顾客接顾客接受产品受产品/服务服务顾客建顾客建议议/抱怨抱怨/退货退货顾客满顾客满意意2 2设设计和计和开发开发FC/ CP / FMEA报价报价/合同合同30n章鱼图

35、显示了由顾客到组织的直接输入，以及由组织章鱼图显示了由顾客到组织的直接输入，以及由组织到顾客所产生的直接输出；到顾客所产生的直接输出；n章鱼图包含的章鱼图包含的COP数目用来示范组织与顾客接口的多数目用来示范组织与顾客接口的多重性；重性；n章鱼图包含的章鱼图包含的COP数目视不同组织而不同；数目视不同组织而不同；章鱼图分析法章鱼图分析法OctopusOctopus311 市场分析/顾客要求2 投标（成本分析、核算）3 订单/要求（合同评审）4 产品和过程设计（产品实现、设计和开发）5 产品和过程验证/确认6 产品生产（供应商）7 产品交付8 支付（财务追踪）9 担保/服务10 销售/顾客反馈1

36、0101 15 54 42 26 67 78 89 93 332by what: (Equipment, Material) 用什么方式？用什么方式？(设备设备/材料材料)Inputs:输入输入Process Indicators:过程指针（测量过程指针（测量/评估）评估）By whom (personal, training, know-how, skills)由谁进行？（人员由谁进行？（人员/技巧技巧/培训）培训） Outputs: 输出输出H o w ( i n s t r u c t i o n s , procedures methods, technics) 如何做？如何做？(方法

37、方法/程序程序/技术技术)Process/过程过程Risks of the process 过程的风险分析过程的风险分析Risks of the process 过程的风险分析过程的风险分析33乌龟图的主线尾、身、头乌龟图的主线尾、身、头 板块板块1. 1. 身子身子过程名称过程名称: :要求各部门通过多方论证方法识别要求各部门通过多方论证方法识别过程过程, ,并先后找出顾客导向过程并先后找出顾客导向过程(COP) /(COP) /支持过程支持过程/ /子过程子过程. .管管理过程理过程, ,将识别的过程名称填入将识别的过程名称填入. .要求过程名称准确与实际相要求过程名称准确与实际相一致一致

38、. . 板块板块 2. 2. 尾巴尾巴输入输入: :它是过程分析的关键它是过程分析的关键, ,应详细填写实际应详细填写实际输入输入, ,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的输入是从哪里来的, ,有多少有多少, ,与其他过程的关系与其他过程的关系, ,要考虑相关要考虑相关法律法规的要求法律法规的要求. . 板块板块 3. 3. 乌龟头乌龟头输出输出: :是本过程应提供的证据是本过程应提供的证据, ,可能是具体可能是具体的产品的产品, ,文件文件. .应与有效的评估测量相联系应与有效的评估测量相联系, ,必须详细填写实必须

39、详细填写实际输出的证据际输出的证据, ,并可追溯。并可追溯。34乌龟图的四肢乌龟图的四肢 板块板块 4. 4. 左下腿左下腿如何做如何做: :要求填写相关的过要求填写相关的过程控制程序程控制程序, ,支持过程的指导文件、方法等。支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。要求较详细填写，不要遗漏。 板块板块 5. 5. 左上腿左上腿使用什么方式使用什么方式: :要求填写本要求填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交往、软件等。往、软件等。 板块板块 6. 6. 右上腿右上腿谁负责做谁负责做: :是对资源的要求是对资源的要求, ,特别注意人

40、员的技能和能力培训等准则。特别注意人员的技能和能力培训等准则。 板块板块 7. 7. 右下腿右下腿使用的关键测量使用的关键测量/ /评估准则评估准则. .应填写评估测量内容应填写评估测量内容, ,如矩阵表如矩阵表, ,关键指标关键指标, ,目目标等。标等。步骤步骤3 3 过程绩效指标过程绩效指标35过程绩效过程绩效/ /目标建立目标建立目标管理（一）：目标管理（一）：1.1. 制定公司的基本目标（公司级制定公司的基本目标（公司级KPIKPI）：）：例如在公司中长期例如在公司中长期/ /年度经营计划的基础上，结合客户要求、集团公司要求年度经营计划的基础上，结合客户要求、集团公司要求建立公司基本目

41、标，它可以代表策略规划的结果。建立公司基本目标，它可以代表策略规划的结果。2.2. 根据已设定之目标，选择达成之策略或手段（策划）：根据已设定之目标，选择达成之策略或手段（策划）：这 可 说 是 一 种 手 段 与 目 标 的 分 析 （这 可 说 是 一 种 手 段 与 目 标 的 分 析 （ m e a n s - e n d -m e a n s - e n d -analysisanalysis）。）。 3.3. 子目标确定子目标确定/ /分层分层( (过程或部门目标过程或部门目标) )：所选择之手段，对所选择之手段，对于负责达成之单位而言，又各构成次一级的子目标。该于负责达成之单位而

42、言，又各构成次一级的子目标。该单位主管，又需和次一级单位主管发展更详尽的达成手单位主管，又需和次一级单位主管发展更详尽的达成手段，做为后者之目标，以此类推。段，做为后者之目标，以此类推。步骤步骤3 3 过程绩效指标过程绩效指标36过程绩效过程绩效/ /目标建立目标建立目标管理（二）：目标管理（二）：4.4. 各部门方案执行：各部门方案执行：5.5. 目标控制（绩效考核）：目标控制（绩效考核）： 改变控制观念，使各级主管感到不是由上级在监督改变控制观念，使各级主管感到不是由上级在监督自己，而是自我管理，达成任务。自己，而是自我管理，达成任务。 由于自我控制，当达成任务后将获得更大之工作满由于自我

43、控制，当达成任务后将获得更大之工作满足。足。 由于以上各种因素，将可显著改善主管与部属的合由于以上各种因素，将可显著改善主管与部属的合作关系作关系6.6. 改正措施及目标修正改正措施及目标修正7.7. 下一个目标循环制定、运行下一个目标循环制定、运行步骤步骤4 4 文件化体系建立文件化体系建立37步骤步骤5 5 体系培训与运行体系培训与运行 体系文化培训、体系运行改进体系文化培训、体系运行改进步骤步骤6 6 认证认证38十二个月的运行绩效资料：十二个月的运行绩效资料： 内部质量审核资料内部质量审核资料 质量管理评审资料质量管理评审资料 内部质量审核员资格内部质量审核员资格 主要顾客清单及其特殊

44、要求清单主要顾客清单及其特殊要求清单 质量目标趋势及其他经营指数质量目标趋势及其他经营指数 客户满意度趋势；客户满意度趋势； 客户抱怨和趋势分析或主要客户的客户抱怨和趋势分析或主要客户的PPMPPM绩效绩效 内内/ /外部质量损失外部质量损失 过程能力趋势过程能力趋势 库存周转趋势库存周转趋势 交货及时趋势交货及时趋势 经营结果（可以公开的数据）经营结果（可以公开的数据） 营业收入趋势（可以公开的数据）营业收入趋势（可以公开的数据）步骤步骤6 6 认证认证39预评审预评审/ /正式评审：正式评审：E IATF IATF核准的认证公司核准的认证公司 仅仅4848家被授权可进行家被授权可进行ISO

45、/TS16949ISO/TS16949的认证的认证( (至至20022002年年3 3月底止月底止) ) 165165家可进行家可进行QS9000QS9000的认证的认证E认证审核中的一位审核员必须参与所有的后续审核认证审核中的一位审核员必须参与所有的后续审核E由已通过由已通过AVSQ, EAQF, QS-9000, VDA6.1AVSQ, EAQF, QS-9000, VDA6.1系统进系统进 行的变换行的变换( (升升级级) )审核审核 ，审核人天可节省；，审核人天可节省；新的审核要求新的审核要求40ISO/TS16949ISO/TS16949体系建立方法体系建立方法总结总结41导入准备导

46、入准备系统建立系统建立落实推动落实推动质量体系诊断质量体系诊断教育培训教育培训成立推行委员会成立推行委员会过程识别过程识别/质量体系整合质量体系整合手册编写手册编写/过程过程/目标建立目标建立程序编定程序编定系统说明系统说明/全面实施全面实施内部审核内部审核/检讨改进检讨改进外部审核外部审核/检讨改进检讨改进指导书、表单汇整指导书、表单汇整认证阶段认证阶段体系维护体系维护协助申请认证协助申请认证预先审核预先审核检讨改进检讨改进正式评审正式评审/获颁证书获颁证书长期咨询长期咨询版本更换版本更换信息传达信息传达教育培训教育培训42产品质量先期策划和控制计划产品质量先期策划和控制计划（APQP&am

47、p;CP）潜在失效模式和后果分析参考手册潜在失效模式和后果分析参考手册（FMEA）测量系统分析参考手册测量系统分析参考手册（MSA）-第四版第四版 2008年年7月月- -第三版第三版 2002年年3月月统计过程控制参考手册手册（统计过程控制参考手册手册（SPC）-第二版第二版 2005年年生产件批准程序生产件批准程序（PPAP）-第四版第四版 2006年年2月月-第二版第二版 2008年年6月月重要的顾客手册重要的顾客手册-AIAG-AIAG五五大大技技术术手手册册手册简介手册简介- -APQPAPQP产品质量先期策划产品质量先期策划43 Advanced Product Quality P

48、lanningAdvanced Product Quality Planning 适用范围：为新产品和更改产品进行量产适用范围：为新产品和更改产品进行量产准备；准备； 途径：通过成立的多方论证小组；途径：通过成立的多方论证小组； 分为五大阶段；分为五大阶段； 每阶段都有输入和输出；每阶段都有输入和输出； 重点：预防缺陷。重点：预防缺陷。手册简介手册简介- -FMEAFMEA潜在失效模式与后果分析潜在失效模式与后果分析44 Failure Mode & Effect Analysis 成功实施FMEA项目的最重要因素之一是时间性。其含义是指“事件发生前”的措施，而不是“事实出现后”的演练

49、； 分为DFMEA和PFMEA两部分； 在APQP的第二阶段进行DFMEA：在一个设计概念最终形成之时或之前开始， 在产品加工图样完工之前全部完成； 在APQP的第三阶段进行PFMEA：在工艺流程图制定或之前进行，考虑到从单个部件到总成的所有的制造工序，在试生产前全部完成。手册简介手册简介- -MSAMSAMeasurement System AnalysisMeasurement System Analysis如果测量出现问题，那么合格的产品可能被判为不合格，不合格如果测量出现问题，那么合格的产品可能被判为不合格，不合格的产品可能被判为合格，其后果可想而知的产品可能被判为合格，其后果可想而知。测量设备经检定或校准合格后，在测量设备经检定或校准合格后，在实际使用环境实际使用环境下由于人、机、下由于人、机、料、法、环、测等方面的原因，仍会产生测量误差。料、法、环、测等方面的原因，仍会产生测量误差。必须按必须按MSAMSA手册中规定的方法和判定准则对测量产品的测量系统手册中规定的方法和判定准则对测量产品的测量系统进行分析，确定测量结果的变差是否足够小，降低产品误判的概进行分析，确定测量结果的变差是否足够小，降低产品误判的概率。率。测量变差通常分为：测量变差通常分为： Bias Bias 偏倚偏倚; ;Repeata