某矿业开发责任公司年度安全风险辨识评估报告

1、xxx矿业开发有限责任公司 2021年度安全风险辨识评估报告2021年12月20日目 录前 言3第一章 安全风险分级辨识评估专家组构成及职责5一、专家组（领导小组）构成5二、职责分工5第二章 安全风险辨识评估分级及评估办法7一、安全风险辨识评估方法和主要内容7（一）风险辨识7（二）风险评估8（三）风险等级9（四）管控措施12（五）风险公告12二、 安全风险辨识、评估、管控工作流程13第三章 矿井及井田概况14一、位置与交通14二、地形地貌、气象及周边煤矿15三、地质概况16四、煤层16五、其他开采地质条件16第四章 安全风险辨识依据及辨识范围18一、安全风险辨识评估主要依据18二、矿井安全风险

2、辨识范围19第五章矿井危险因素22第六章 风险辨识评估23一、年度风险辨识活动安排及辨识结果23二、 安全风险辨识清单及管控措施24第七章 安全风险管控措施及成果应用33一、安全风险管控33（一）瓦斯安全风险管控措施33（二）水灾安全风险管控措施33（三）火灾安全风险管控措施36（四）煤尘安全风险管控措施42（五）顶板安全风险管控措施43（六）提升运输安全风险管控措施45二、安全风险评估成果应用46第八章 重大安全风险清单47xxx矿业开发有限责任公司 2021年度安全风险辨识评估参与人员签字表序号姓名职务签字备注1董 事 长2总 经 理3生产矿长4安全矿长5总工程师6机电矿长7安全科科长8调

3、度室主任9机电科科长10技术地测科科长11通风科科长12掘进区长13综采区长14安全科副科长xxx矿业开发有限责任公司 2021年度安全风险辨识评估会审意见会审时间2021年12月20日会审地点调度会议室参加会审人员（签字）会审意见1、 同意通过xxx矿业开发有限责任2021年度风险辨识评估报告内容。2、 报告中涉及的风险项由相关单位按照风险管控要求进行落实，安全科负责对风险管控的落实及效果进行检查落实。3、 因生产中发生变化的，及时组织人员对相关内容进行修订。4、 报告下发后即严格进行落实执行。前 言风险是生产系统中存在的可能导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。可能会造成人员伤害

4、、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源和状态。因此提前对风险及潜在的危险进行分析，并对可能发生的及造成的后果进行提前的预判，对该风险进行有效的管控措施是煤矿实现安全生产的重要环节，突出了“预防为主”的事故管控策略。是实现煤矿安全生产，长治久安的重要保障。为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行好上级相关文件要求，扎实做好我公司安全生产工作，推进我公司安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作，高质量地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我公司成立了以董事长为组长的评估专家组，并由董事长牵头组织相关人员对公司井上、下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全

5、面的风险排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等主要灾害和运输系统、构造、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的至灾因素，进行了全面的辨识和分级评估。通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提高了我公司实际生产中对于风险的提前预测及管控，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。 第1章 安全风险分级辨识评估专家组构成及职责 为保证xxx矿业开发年度风险分级管控工作的及

6、时有效的开展，特成立安全风险分级辨识评估专家组及领导小组：一、专家组（领导小组）构成 组 长（公司董事长） 副组长：（公司总经理） 技术负责人： 工作负责人： 成 员： 安全风险分级辨识评估工作办公室设在安全科，由分管矿长具体负责安全风险分级评估和管控工作的日常开展。 二、职责分工 组 长：对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。 副 组 长：协助组长对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按

7、照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。 技术负责人：对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估结果和相关内容进行技术审核。 工作负责人：负责安全风险辨识评估工作的日常开展和具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，安排各部门按安全风险辨识评估内容进行管控措施的落实。 安全科：负责安全风险辨识评估工作的具体开展，组织各业务部室，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查，及时更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监

8、管，建立风险分级管控管理档案及相关制度。 通风科：负责瓦斯、煤尘、主要回风巷、瓦斯抽放泵站等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 调度生产指挥中心：负责采掘作业地点顶板、大型机械设备、小巷运输等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 机电科：负责地面机电检修厂区、降压站、风机房、井上下配电室、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 技术地测科：负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 生产调度室：负责井下各作业地点煤与瓦斯突出情况的风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 综合办公室：负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险

9、辨识评估工作，并落实相关管控措施。 经营管理部：负责油库、材料库等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 党群工作部：负责人员密集场所、火药库等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。第2章 安全风险辨识评估分级及评估办法一、安全风险辨识评估方法和主要内容（一）风险辨识 1.重大危险源 根据重大危险源存在的危险性大小、发生事故的难易程度、事故危害程度等因素，对存在的重大危险源按照煤与瓦斯突出、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、机械危险性、电气危险性、采掘工作面顶板、其它自然因素等种类进行划分评估，定性定量排查各煤层、采区、存在危险源的作业场所、地点。 2.隐蔽致灾因素 按照隐蔽致灾因素

10、的普查要求对采空区、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、导水裂缝带、地下含水体、河床冲刷带等不明、不清的隐蔽致灾因素进行排查，明确可能存在安全风险的作业场所、地点。 3.生产作业中的关键环节 按照采、掘、机、运、通、地测防治水等专业划分，对具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现安全风险进行摸排。 （二）风险评估对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中： D 作业地点、关键环节等存在的安全风险 L 事故发生的可能性 E 人员接触危险环境的频率 C 发生事故产生的后果 表1：L值的确定 分数值事

11、故发生可能性（L） 10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2：E值的确定 分数值人员接触危险环境的频率（E） 10连续接触 6每天工作时间接触3每周一次接触 2每月一次接触1每年几次接触 0.5 非常罕见的接触 表3：C值的确定 分数值 发生事故产生的后果（C） 100 10人以上死亡 40 3-9人死亡 15 1-2人死亡7 危重工伤3 伤残1 轻伤 （三）风险等级 按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警

12、示。同时，及时关注风险源的动态变化情况，随时对警示等级进行变更。 1.红色风险：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需集团公司和公司各级部门制定严格的制度、措施，重点管控。 2.橙色风险：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需公司各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。 3.黄色风险：有发生严重伤害事故的风险，需部门、队组逐级落实措施、重点防控。 4.蓝色风险:有发生伤害事故的风险，需班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。 表4：风险等级标准 风险分级 等级 D（值）危险程度 红色风险重大 D（值）320 极其危险，必须高度关注、重点防控橙色风

13、险较大 320D（值）160高度危险，应采取严密防控措施 黄色风险一般 160D（值）70一般危险，应采取有效防控措施 蓝色风险 低 70D（值） 危险，需严格按章正规操作 （四）管控措施 各部门要根据安全风险的特点和评估、分级结论，从组织、制度、技术、应急等方面制定措施，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、监控设施等办法，对风险源进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。同时对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一明确管控层级（公司、部门、队组、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。 （五）风险公告 对存在的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应

14、急措施，在醒目位臵和重点区域分别设臵安全风险公告 栏，制作岗位安全风险卡片，标明安全风险可能引发事故的隐患类别、事故后果和管控措施、应急措施及报告方式等内容。让每一名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。 第三章矿井及井田概况xxx矿业开发有限责任公司位于陕西省县城关镇安阳村东，距县城约7KM。井田范围呈不规则长条形，由8个拐点圈定，面积4.0256km2。矿井保有地质资源储量3043.23万吨，设计可采储量2533.23万吨，设计矿井生产能力0.45Mt/a，服务年限20.1a。矿井采用“一斜井两立井”综合开拓方式，混合式通风方式，抽出式通风方法，即主斜井为主要进风、副立井为辅助进风、回

15、风立井回风。其中主斜井设置行人台阶、回风立井设置梯子间，兼做矿井安全出口。矿井采用走向长壁采煤法，综采工艺，全部垮落法管理顶板。主提升和主运输采用带式输送机，辅助提升和辅助运输采用轨道运输。一、位置与交通1、位置xxx矿业开发有限责任公司煤矿以8各拐点坐标划定矿区范围，井田面积4.0256平方公里。煤矿范围拐点坐标如下：点号： X坐标 Y坐标1， 3896210.00 37425880.002， 3897218.00 37426899.003， 3898195.00 37428298.004， 3899240.00 37430010.005， 3898430.00 37429565.006，

16、3897604.00 37428698.007， 3896072.00 37427598.008， 3895650.00 37426582.00 2、交通xxx矿业开发有限责任公司位于合阳县城东南7KM处，西（安）候（马）铁路线、108国道及西（安）禹（门口）高速公路，经过合阳县城从矿区西侧通过，北上韩城市52km，南下渭南120km，西去澄县27km，矿区至合阳县城及各乡镇有公路相通，交通条件十分便利。二、地形地貌、气象及周边煤矿1、地形地貌矿区地貌以黄土塬为主体，地势北高南低，地表坡降912，地面标高最高720m，最低674m，最大高差46m，纵观全区地势北高南低，总体较为平坦，区内有数条

17、北西向地表壕沟，宽度1030m，深度36m，地表无水系存在。2、气象本区属大陆暖温带低湿度半干旱气候，夏凉爽，冬严寒，雨量较少。据合阳县气象站资料，日温差变化大，年降雨量388.9814.9mm，平均年降雨量552.6mm。3、周边煤矿xxx矿业以三条断层和煤层露头以及西部两钻孔连线为井田边界。其西北部为安阳井田，北部为西卓子井田，东南部为坊镇找煤区，仅在西部有已建成的合阳一矿。因此我矿不存在周边矿井威胁及越界开采现象。三、地质概况1、地层xxx矿业位于渭北石炭二叠纪煤田澄合矿区安阳井田东部。区内被广厚的第四系黄土覆盖，根据钻孔揭露资料，地层由老至新有：中奥陶统峰峰组、上石炭统太原组、下二叠统

18、山西组及下石盒子组，上二叠统上石盒子组和第四系。2、构造xxx矿业位于澄合矿区次一级构造安阳-西卓子箕状向斜东南翼，区内地层总体为一走向北东，倾向北西的单斜构造，产状平缓，倾角一般5-10°，北部边界的F3断层、南部边界的F2断层以及东部边界的F1断层使井田形成了地垒构造。本区无岩浆活动。3、煤层及煤质四、煤层1、含煤地层、煤层xxx矿业含煤地层为上石炭统太原组和下二叠统山西组，含煤地层总厚度64.76132.05m，平均105.69m。山西组含煤3 层，自上而下编号为1、2、3号煤，以薄煤或煤线出现，含煤性差，无开采利用价值。太原组含煤8层，自上而下编号为4、5、6、7、8、9、1

19、0、11号煤。区内含可采煤层3层，为4、5、10号煤层。2、可采煤层井田内含可采煤层3层，为4、5、10号煤层。其中4号煤为大部分可采的稳定煤层，5号煤为全区可采的稳定煤层，10号煤为大部可采的较稳定煤层。现将各可采煤层的层位、厚度、结构、可采范围及稳定性详述如下：（1）4号煤层位于太原组顶部，其上为山西组底部砂岩（K4标志层），煤层分布较普遍，大部可采,厚度0.451.80m，平均厚度1.18m，一般不含夹矸。煤层底板标高310-540米，埋藏深度为168401m。煤层走向北东，倾向北西，煤层倾角南部比较平缓，一般为35o,靠近北部F3断层处倾角增大，为79o。该煤层属层位稳定、结构简单的可

20、采煤层。该煤层在井田东北部较厚，西南相对变薄（ZK1附近为不可采区），在南部露头处存在宽约60m的风化带。该煤层距离下部5号煤层1.6515.35m，一般6m左右。（2）5号煤层位于太原组上部，其底板为石英砂岩（K3标志层），层位稳定，全区分布。厚度为1.259.19m，平均3.94m，含夹矸02层，夹矸厚度0.050.45m。煤层底板标高300-530m，埋藏深度为176409m。煤层走向北东，倾向北西，煤层倾角南部比较平缓，一般为35o,靠近北部F3断层处倾角增大，为810o。5号煤层全区发育，厚度大且稳定，结构简单，属全区可采的稳定煤层。在南部露头处存在宽约30m的风化带，5号煤层上距4

21、号煤层一般6m左右，下距10号煤层26.4135.04m，一般30m左右。（3）10号煤层位于太原组下部，其顶板为K2灰岩标志层。厚度03.26 m，平均1.87m，含夹矸01层，夹矸厚度0.110.42m。煤层底板标高280510m，埋藏深度为196436m。煤层走向北东，倾向北西，煤层倾角南部比较平缓，靠近北部F3断层处倾角增大，变化范围为510o。为较稳定的大部可采煤层，区内中部煤层较厚，仅在西部和东部有局部无煤区。各可采煤层主要特征见表 可采煤层特征表煤层编号自然厚度（m）最小最大平均夹矸层数夹矸平均厚度（m） 煤层间距（m）最小最大平均顶板岩性底板岩性稳定程度备注40.451.81.

22、1801.6515.356细粉砂岩、砂岩粉砂岩、砂质泥岩稳定51.259.193.94 02 0.050.45细、粗粒砂岩泥岩或粉砂岩稳定26.4135.04301003.261.87 01 0110.42石灰岩铝质泥岩较稳定高硫五、其他开采地质条件1、煤层顶底板4号煤层：煤层老顶为灰白色细中粒砂岩，泥质或钙质胶结，较坚硬，裂隙不发育。直接顶板为粉砂岩和砂质泥岩。少数地方见0.10.3m的炭质泥岩伪顶。直接底板为粉砂岩及砂质泥岩，厚度为23m。5号煤层：煤层老顶以块状灰色浅灰色中、细粒砂岩砂岩为主，有时相变为粉细砂岩或粉砂岩，岩性较坚硬，厚层状，不易垮落。5号煤直接顶板分粉砂岩和砂岩两类。粉砂

23、岩顶板包括粉砂岩及砂质泥岩、泥岩，局部夹细粒砂岩薄层，具水平、缓波状层理，裂隙不发育，但易破碎,属中等稳定不易冒落顶板；砂岩顶板主要为细、中粒砂岩，具斜层理和缓波状层理，泥质和泥钙质胶结，比较坚硬，裂隙不发育，属中等稳定不易冒落顶板。5号煤伪顶为炭质泥岩、泥岩，个别钻孔可见，厚度均在0.60m以下，零星分布，极不稳定，较松软，易风化破碎，为软弱岩石。有时与直接顶板在岩性上不易区分，但以其薄层状及随采随落为特征。煤层直接底板有粉砂岩和石英砂岩两类。粉砂岩类底板岩性为砂质泥岩及泥岩，厚度0.409.05m,一般3.0m左右，强度低，遇水膨胀，易底鼓。为较软易变形的不稳定底板；石英砂岩，一般为细中粒

24、级，硅质胶结，质地坚硬，厚度1.476.70m，一般12m。为坚硬的不易变形的稳定底板。10号煤：直接顶板为石灰岩（K2），质纯、性脆，裂隙不发育或被方解石脉充填，有时有0.10.2m厚的炭质泥岩伪顶，属中等稳定的不易冒落顶板。直接底板为厚度约25m的铝质泥岩，一般具有可塑性，遇水易膨胀，属较软易变形的不稳定底板。2、瓦斯根据xxx矿业资源储量核实报告，各煤层中瓦斯含量均不大，其中以5号煤每克煤中瓦斯含量最高，其瓦斯相对涌出量为1.33m3/t。因此，矿井属低瓦斯矿井。3、煤尘根据xxx矿业资源储量核实报告，经测试各煤层均有煤尘爆炸危险性。4、煤的自燃根据xxx矿业资源储量核实报告，在本矿区的

25、澄合二矿、曹村矿地面煤堆及王村矿井下，都发生过自燃。其原因主要是煤中含硫量高，经氧化放出大量热能，热量聚集到一定程度，即可引起自燃。井田内各煤层具有自燃性。5、地温经对钻孔进行地温测试，地温梯度平均3.23100m，根据地温状况及梯度变化情况，井田属地温正常区。第四章安全风险辨识依据及辨识范围一、安全风险辨识评估主要依据1.中华人民共和国安全生产法；2.中华人民共和国矿山安全法；3.中华人民共和国劳动法；4.中华人民共和国煤炭法；5.中华人民共和国矿山安全法实施条例；6.煤矿安全监察条例；7.国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知；8.国家安全监管总局国家煤矿安监局关于建设完善煤矿井下安全

26、避险“六大系统”的通知；9.关于预防煤矿生产安全事故的特别规定；10.关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见；12.煤矿安全规程；13.煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）；14.关于印发<陕西省煤矿事故隐患和安全风险分级标准及管控办法（试行）>的通知；二、矿井安全风险辨识范围风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井2021年度生产作业计划安排，2021年度安排一个综采工作面；四个掘进队（一个综掘队、两个炮掘队、一个掘进整修队）组织生产，全年计划产煤23.23万吨，其中综采产煤18.2万吨掘进产煤5.03万吨。全年掘进进尺3220米。 1、 2021年

27、度采掘工程接续及采掘范围情况：综采工区：10502综采工作面 接续 10503综采工作面掘进工区掘进一队（综掘队） 斜井底回风通道380泄水巷 接续 一采区运输上山掘进二队（炮掘队） 一采区运输巷 接续380回风上山接续 一采区变电站掘进三队（炮掘队） 10504综采运输巷掘进四队（掘进整修队） 10502回撤通道 10506炮采面整修 一采区回风巷 矿井巷道维护2、矿井主要硐室 井上爆破材料库，井上变电所（南区、北区）、井上提升机房（副井绞车房，主斜井绞车房）井下永久避难硐室、442变电所、380变电所、消防材料库等。第五章矿井危险因素xxx矿业开发有限责任公司设计生产能力45Mt/a,采用

28、“两立井一斜井”方式开拓，布置北一进风巷、北二进风巷、北三回风巷三条系统巷道以及442运输大巷，一采区皮带下山、一采区轨道下山、一采区回风下山等采区巷道；主采5号煤层，平均厚度3.94米；现井下布置1个综采工作面和1个备采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下：1.瓦斯：矿井绝对瓦斯涌出量1.28m3/min，相对瓦斯涌出量为5.12 m3/t，回采工作面最大瓦斯涌出量0.34m3/min，该矿属低瓦斯矿井。2.矿井水：2021年12月由陕西全安煤矿安全技术服务对该矿进行矿井水文地质类型划分，属水文地质类型“中等”矿井。3.自然发火：5号煤层属II类自燃煤层。4.煤尘：煤尘具有爆炸性

29、。5.顶板：5号煤层顶板为细粒砂岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。6.冲击地压：煤层无冲击倾向性。7.运输提升：主运输提升采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用提升机配合轨道运输。第六章风险辨识评估一、年度风险辨识活动安排及辨识结果2021年12月15日，董事长xxx组织各分管负责人和相关业务科室、区队召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全矿长王志刚组织风险辨识评估知识培训。12月15日至19日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；12月19日安全科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；12月20日董事长组织会审。通过经验判断法，各专业组重点对识别范围

30、内矿井水、瓦斯、顶板、提升运输、爆破、火灾、通风、煤尘等8类容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要安全风险共排查风险作业地点96处，其中地面风险地点34处，井下62处，其中地面主要包括油库、材料库、机修车间、斜井地面运输筛选系统、风井、压风机房、主要运输皮带、煤仓、运煤路线、锅炉房、宿舍楼等人员密集场所；井下主要包括主要运输大巷、皮带大巷、火药库、水仓、机电硐室、主要回风大巷、煤仓和各主要采掘作业地点等区域；共排查出各类风险161个，其中地面34个（红色2个、橙色3个、黄色8个、蓝色21个）；井下127个（红色11个、橙色10个、黄色71个、蓝色35个）。 2、 安全风险

31、辨识清单及管控措施 地面风险源 风险类别 风险鉴定等级 评估分数（D=LEC) 管控措施 主扇风机房 机械危险性 蓝色 42=1×6×7 1、认真检查主机，检测排气温度。 2、认真填写记录，严格执行相关制度。 3、杜绝跑、冒、滴、漏，定时保养设备。 地面配电室 电气危险性 黄色 90=1×6×15 1、严禁非作业人员随意进入。2、接到停、送电命令后，应认真核实开关编号，然后进行操作。3、操作前认真检查断路器状态，按倒闸操作规定认真执行。4、操作时按照倒闸操作规定先拉负荷侧或先合电源侧刀闸。5、必须戴绝缘手套、并穿绝缘靴站在绝缘台上进行操作。 压风机房、机

32、械危险性蓝色 42=1×6×7 1、观察轴承温度。 2、认真填写记录，严格执行相关制度。 3、发现隐患，要及时处理，确保安全运行安全风险辨识清单（地面） 地面风险源 风险类别 风险鉴定等级 评估分数（D=LEC) 管控措施 宿舍楼、办公楼、 人员密集区域 蓝色 42=1×6×7 1、熟悉所在区域楼层情况和疏散通道。2、设置明显的人员撤离安全指示标识。3、定期检查消防设施、器材和应急灯，确保随时有效。4、组织开展相关的疏散应急演练，增强员工应急处置能力。5、严禁随意使用大功率电气。锅炉房压力容器橙色 270=3×6×15 1、水位计严格

33、按照规定每班进行冲洗，确保水位显示准确。 2、运行中严格监视水位、压力、温度，杜绝超压和缺水、满水事故的发生。3、锅炉维修时，严禁带压作业，需将压力降为零后，再进行操作。4、接到停送气命令时，应严格执行停送气制度。认真填写停、送气票，确认停、送气的具体地点，然后操作。安全风险辨识清单（地面） 地面风险源 风险类别 风险鉴定等级 评估分数（D=LEC) 管控措施 物资供应部库房火灾 蓝色 42=1×6×7 1、物品按规定分类存放，做好日常的保养和维护。2、定期走动巡查，做好相关记录，定期检查消防安全设施 机修车间机械危险性 蓝色 42=1×6×7 1、进入

34、区域佩戴安全帽。2、注意观察周围设备作业情况。3、作业人员操作前注意将设备影响范围内人员进行撤离，坚持走动巡查检查设备，发现异常及时停机汇报。 斜井地面各运输皮带 机械危险性 蓝色 42=1×6×7 1、严禁皮带运行期间清理底部浮煤。2、必须戴帽进行作业。3、检修设备期间严格执行停送电要求。污水处理站 机械危险性 蓝色 42=1×6×7 1、严禁非作业人员随意进入。2、按规定进行设备操作。3、严禁随意靠近运行中的设备。4、坚持走动巡查检查设备，发现异常及时停机汇报。 安全风险辨识清单（地面） 地面风险源 风险类别 风险鉴定等级 评估分数（D=LEC) 管

35、控措施 职工澡堂 人员密集区域 蓝色 42=1×6×7 1、对澡堂要加设防烫、防滑等设施；2、每班填写消毒记录；3、洗澡期间避免拥挤。4、身体出现不适等情况及时进行警示。 斜井地面车场运输危险性 蓝色 42=1×6×7 1、车辆之间必须使用正规的连接装置。2、按要求停车摘挂钩。3、严格执行斜巷运输“行车不行人、行人不行车”管理要求 大型材料库（存在乙炔、氧气瓶） 爆炸危险性 黄色 90=3×6×7 1、对乙炔、氧气瓶存放地点进行上锁管理。2、严禁堆积易燃易爆物品和明火出现。3、定期进行走动巡查，检查设施完好状况。 火药库爆炸危险性红色

36、 450=3×10×15 1、严禁人员随意进入。2、严格执行岗位交接班制度。3、严格遵守库管员职责，认真执行火药雷管退领制度。4、火药、雷管分存分放。安全风险辨识清单（井下主要大巷和硐室）地点 风险源 风险类别 风险鉴定等级评估分数（D=LEC) 管控措施 皮带巷主斜井皮带；442大巷皮带、一采皮带巷1、2部皮带502、503综采工作面顺槽皮带、380泄水巷皮带机械危险性蓝色42=1×6×7 1、皮带机头、机尾安装防护罩。2、各类保护齐全有效。3、检修期间严格执行停送电管理规 定。斜井下山、一采区轨道巷斜井下山、一采区轨道巷（绞车） 运输危险性黄色 90

37、=3×6×71、运行前对各部绞车完好情况进行全面检查。2、检查沿途沿线安全设施齐全有效。3、严格执行“行车不行人、行人不行车管理规定”。4、上下部车场岗位工挡好警戒，同时信号联系清楚，方可运行。5、严禁运行期间摘挂钩. 6、严禁超挂车。采区配电室442中央变电所、380变电所电气危险性 黄色90=1×6×15 1、接到停、送电命令后，应认真核实开关编号， 然后进行操作。 2、操作前认真检查断路器状态，按倒闸操作规 定认真执行。 3、必须戴绝缘手套、并穿绝缘靴站在绝缘台上 进行操作。 4、倒闸操作时按规定填写操作票，先进行模拟 预演，正确后进行实际操作。

38、安全风险辨识清单（井下主要大巷和硐室）地点 风险源 风险类别 风险鉴定等级评估分数（D=LEC) 管控措施 泵房 水仓 442泵房水仓、380泵房水仓 机械危险性 蓝色 42=1×6×7 1、严禁人员随意进入水仓。2、定期巡查水位和设备运行情况发现异常及时汇报。3、水仓入口处必须设置栅栏，并有“禁止入内”安全警 示标志。 煤仓442煤仓机械危险性 黄色 90=1×6×15 1、煤仓上口周边必须设置栅栏严禁人员靠近。2、岗位工要注意观察入仓煤质情况，发现水份较多时，要及时停止皮带运输，避免发生溃仓事故。3、下口人员要时刻关注皮带运行情况，及时停止给煤机运行

39、，避免发现埋皮带尾轮事 故。评估地点 风险源 风险类别 风险鉴定等级评估分数（D=LEC) 管控措施 10502综采工作面 皮带机械危险性 蓝色 42=1×6×7 1、皮带机头、机尾安装防护罩。2、各类保护齐全有效。3、检修期间 严格执行停送电管理规定。 回风运输线路（斜巷运输） 运输危险性黄色 90=3×6×7 1、运行前对运输设备完好情况进行全面检查。2、检查沿途沿线安全设施齐全有效。3、严格执行“行车不行人、行人不行车管理规定”。4、上下部车场岗位工挡好警戒，同时信号联系清楚，方可运行。5、严禁 超挂车 进、回风两端头顶板危险性 黄色 90=3&#

40、215;6×7 1、严格按规定支设超前支护和端头支护。2、严禁人员进入落山作业。3、按规定及时退锚4、人员进入煤帮作业严格执行敲帮问顶制度， 或支设贴帮柱。5、严禁空顶作业，及时拉架维护顶板。 采煤机 机械危险性 黄色 90=3×6×7 1、开机前检查各类保护、急停有效。2、开机时发出信号，准备开机。3、检修期间必须执行停送电规定。4、检修期间摇臂必须落地，摘除 离合液压支架 机械危险性 黄色 90=3×6×7 1、定期检查支架管线情况，以免出现老化蹦管。2、操作支架必须在立柱间，面向煤帮，避免出现滚帮煤。3、操作支架期间，前后3架严 禁有人。

41、 刮板输送机 机械危险性黄色 90=3×6×7 1、使用前检查急停是否动作灵敏。2、启动前发信号，做好启动准备。3、检修期间，要先对煤帮进行观测，并清理活煤活矸。4、检修期间 严格执行停送电规定。评估地点 风险源 风险类别 风险鉴定等级评估分数（D=LEC) 管控措施 一采区380泄水巷 皮带 机械危险性 蓝色 42=1×6×7 1、皮带机头、机尾安装防护罩。2、各类保护齐全有效。3、检修期间严格执行停送电管理规定。运输线路（斜巷运输）运输危险性 黄色 90=3×6×7 1、运行前对运输设备完好情况进行全面检查。2、检查沿途沿线安全设

42、施齐全有效。3、严格执行“行车不行人、行人不行车管理规定”。4、上下部车场岗位工挡好警戒，同时信号联系清楚，方可运行。 5、严禁超挂车。 掘进机 机械危险性 黄色90=3×6×7 1、运行前对设备进行全面检查，未发现异常情况方可正常使用。2、开机前发信号和警告，确保前 后方无人。3、岗位人员持证上岗。迎头顶板危险性黄色 90=3×6×7 1、严格执行敲帮问顶制度。2、严禁空顶作业。3、 保持退路畅通。第七章 安全风险管控措施及成果应用一、安全风险管控依据煤矿安全规程、电气安全工作规程、民爆爆炸物品安全管理条例以及公司相关安全生产管理制度，制定以下风险管控

43、措施进行监测和管控：（一）瓦斯安全风险管控措施1.通风科要加强日常管理工作，井下所有的采掘工作面、硐室要有足够的风量。每旬全面检查一次井下通风系统及通风设施的完好情况，确保设施完好。测风员每十天全面测定一次矿井风量的分配情况，确保通风系统正常稳定。2.对老巷、采空区要及时进行永久封闭。临时停风区，必须在24小时内封闭完毕，消灭井下盲巷。3.严格执行井下瓦斯检查制度。严禁空班、漏检、假检现象，严格执行瓦检员井下交接班制度、巡回检查制度、“三对口”制度、坚持瓦斯日报逐日上报总工、董事长审阅制。并对瓦检员进行业务培训，提高技能素质，保证对井下存在问题能及时查出、及时汇报、及时处理。4.禁止任何人擅自

44、打开和跨越井下闭墙、栅栏，擅自进入盲巷、临时停风地点以防止窒息等意外事故的发生。5.加强局扇管理，局扇必须设置风电闭锁、瓦斯电闭锁及能实时监测风机开停状态的传感器，消灭无计划停风现象。局扇每班由施工队派专人看管，风筒由通风科设专人维护，确保局扇通风正常。局扇无计划停电、停风，开启局扇前必须由专职瓦检员检查局扇及开关前后10米范围内瓦斯浓度，当瓦斯浓度不超过0.5%时，方可人工开启局扇向巷道内送入风量，逐步排放积聚的瓦斯，瓦斯排放完成后经检查整个独头内风流中瓦斯浓度不超过1%，氧气浓度不低于20%和二氧化碳浓度不超过1.5%，且稳定30min后瓦斯浓度无变化时，方可正常通风。掘进巷道必须保证实现

45、“双风机、双电源”，并能实现主风机到副风机的自动切换。6.采、掘工作面要按照煤矿安全规程及安全避险六大系统相关要求，安设完善安全监控传感器，实现瓦斯超限报警、断电功能。各类传感器必须按标准要求进行定期调试、校正。甲烷传感器每10天必须使用标准气样和空气样调校一次。每10天必须对甲烷超限断电功能进行一次测试。7.井下所有地点放炮都要执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度，并严格按照措施控制装药量，把责任落到实处，发现瓦斯超限时禁止作业并上报调度室。井下所有施工地点放炮时，必须有针对性的规程或措施，否则严禁施工。井下现场爆破作业时，必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度，当班班工长是制度落

46、实的第一安全责任人，由当班安检员负责进行现场监督。各区队放炮员严格执行火工品的审批、领取、运送、使用、清退、交库程序，按要求由各有关人员在“雷管炸药领取申请、消耗、节余明细表”签字确认，确保火工品的安全。8.发现瓦斯积聚现象，必须立即停止作业，撤出超限影响区域的人员，停止工作面供电，由通风科采取处理措施，并严格执行有关规定。9.搞好巷道贯通的管理工作和瓦斯排放工作，制订专门措施，并严格执行。10.严格管理，禁止一切火源产生，对生产中可能产生的火源区域要严格管理和控制。防止明火、煤炭自燃、放炮火花、撞击摩擦火花、电火花等引起瓦斯爆炸。11.采用串联通风要符合规程第114条规定，在被串联工作面的进

47、风流中，必须装有瓦斯自动检测报警断电装置，确保风流中瓦斯浓度和二氧化碳浓度都不超过0.5%。12.完善隔爆设施，新开掘巷道、采面吊挂的隔爆水袋，要按要求吊挂好，所有隔爆水袋要保证数量够、水量足。（二）水灾安全风险管控措施1.地面防排水措施：每季度进行一次地面防排水设施检查。雨季矿要成立“雨季三防”领导小组，每月组织一次专项排查，必要时可根据天气变化随时检查，发现问题立即处理，并做好记录。供应部门设立防洪水专用材料，不经防治水领导小组批准，任何人不得动用，24小时必须有人值班。“雨季三防”办公室要安排队伍，每月清理工业广场水沟一次，保证排水畅通，主、副、回风井口必须保证足够的沙袋和挡水材料，防止

48、地面水涌入井下。调度室组织备用一定数量水泵、潜水泵和配套电机，保证地面积水的排放。每年雨季前防治水办公室要安排队伍对沉陷区冲沟等进行堵塞，平整修渠，防止积水涌入井下。雨季前组织人员对地面泄洪沟及排水沟进行检查及清挖。“雨季三防”办公室成员、抢险队伍，要每天专人值班负责待命，不得外出，暴雨时每个危险区必须有人巡查，发现险情时应立即汇报给调度室并立即安排抢险队伍处理险情，必要时向上级部门汇报。2.井下防治水措施：编写作业规程时，根据水情水害预报及受水害威胁的性质和程度，制定相应防治水措施。在班前、班后会向工人讲解。采掘工作面在施工或回采前，必须坚持“预测预报，有掘必探，先探后掘，先治后采”的防治水

49、原则，水患不治理，不得生产。在发现有突水预兆、涌水异常时，跟班队长、班长、安检员必须及时的汇报到调度室，同时，组织人员按遇水避灾路线迅速带领人员撤到安全地点。按煤层施工的掘进工作面必需随掘进铺设两趟排水管路，配置相应的排水设施，管路铺设不得滞后工作头50米。在向斜区域行人侧施工排水硐室，配备相应的排水泵与排水管路相联；下山掘进时，必须随掘进铺设两趟排水管路，并配备相应的排水设施，管路铺设不得滞后工作头50米。采煤工作面防排水设施必须配备满足排水能力，并配备双回路专用供电系统。工作面必须有工作水泵及备用排水泵，保证有水时能及时排出。回采前调度室组织机电、技术、安全科等部门参加，进行一次工作面联合

50、排水试验，验收合格后，方可回采。工作面防排水设施不经矿防治水办公室批准不得任意调整及回收，工作面管路回撤不得大于工作面30米。还要制定因突然停电而不能排水，可能造成淹工作面的安全技术措施。中央水泵房，必须按煤矿安全规程要求，配备工作水泵、备用水泵及检修水泵，并要按时检修维护，各种设备必须台台完好。两趟排水管路，必须经常性维护完好。井底水仓清理工作，在雨季前必须完成。中央变电所和中央泵房的防水密闭门，每月进行一次关闭试验，保证关闭灵活。按井下卫生管理区域划分，相关部门要指派专人定期清理大巷水沟，确保排水畅通。技术科必须按时提供井下各作业场所水情、水害预报及建议，并及时发放给相关领导和区队，为防治

51、水工作打好基础。为防止突然停电引起水害，井下主排水泵，应结合“避峰填谷”原则，使中央水仓水位尽可能保持在最低限度，以提高蓄水抗灾能力。针对充水水源的防治措施顶板砂岩含水层治理：加强工作面顶板水的观测和预报工作，保证工作面排水设施的正常使用。奥陶系灰岩含水层治理：380m水平以下不得布置任何采掘活动。老空水治理：随着采掘活动的进行，井下老空区不断增大，老空区积水不断增多。在采掘活动进行前，提前查明老空区积水范围、积水量，提前施工放水孔，排除老空水的危害。（三）火灾安全风险管控措施1.防止产生电气火花的措施机电科必须严格按照瓦斯矿井有关电气设备选型的规定，配备井下电气设备。井下防爆电气设备在入井前

52、，应由机电设备管理人员检查其防爆性能，并签发防爆合格证；没有取得防爆合格证的设备，发放单位不得发放，使用单位不得领用。井下供电必须做到“三无、四有、两齐、三全、三坚持”和“十不准”的要求，井下电气三大保护装置，必须经常检查、试验和整定，做到灵敏可靠。井下机电设备硐室、皮带机头硐室、井下材料堆放点、井底车场、采掘工作面附近的巷道中，必须备有足够的干粉灭火器（35个）和灭火砂箱（砂量不少于0.3m3）。井下机电设备硐室必须采用不燃性材料支护。防止井下橡套电缆着火。坚持选用矿用阻燃橡套电缆，按煤矿安全规程的规定，做好电缆的连接悬挂，避免电缆压埋在煤中，带电电缆不得盘圈或盘成字型，以防产生涡流引起电缆

53、绝缘损坏，造成电缆着火。防止充油型电气设备和白炽灯引起的火灾。要定期检查绝缘油的质量，保证设备完好正常运转。严禁用灯泡取暖，或用异物覆盖照明灯泡。对井上、下的电气设备，采取定期检查和不定期巡视，督促使用单位及时处理电气所存在的问题，保证井上、下电气设备达到完好，井下使用电气设备坚决消灭失爆。及时清除电气设备周围的可燃物，按煤矿安全规程规定备好必要的灭火器材。加强主扇管理工作，每季度由总工程师组织有关人员，对反风设施进行一次全面检查、检修，保证反风设施的完好。灯房不得发放不完好的矿灯。井下所有人员不得在井下打开矿灯。供应科不得采购未取得煤安标志资格的矿灯。井下和井口房内原则上不准从事电焊、气焊和

54、喷灯焊接工作。如果必须在井下主要峒室、主要进风巷和井口房内从事上述工作时，每次都必须由施工单位制定安全技术措施，经董事长批准。同时，必须遵守煤矿安全规程第223条的规定。采掘工作面绝对禁止任何焊接工作。2.防止皮带溜子着火的措施井下所有皮带必须使用阻燃性皮带，严禁使用非阻燃性皮带。严格执行带式输送机机头前后20米内，必须使用不燃性材料支护的规定。采用木材支护时，必须采用喷射混凝土方法进行防火处理。皮带、溜子机头前后20米内，严禁堆放易燃易爆物品。皮带、溜子巷内，必须敷设消防管路，每50米设一个三通阀门，机头必须有喷雾和洒水软管，洒水胶管长度不小于30米。其它巷道每100米设一个三通阀门，并保持管路完好和供水正常。皮带、溜子的液压联轴器，必须按规定注液，严禁使用可燃性传动介质，并使用合格的易熔合金保险塞，禁止用螺丝、木塞等物代替保险。液压联轴器应保持清洁，防止煤泥堵塞保险。坚持使用皮带综合保护装置，保护装置必须齐全、灵敏、可靠。井下皮带机头，必须备有消防器材，以便及时有效的控制明火。皮带、溜子司机，必须坚守岗位，严禁脱岗、睡岗，司机要坚持班班清理机头、机尾的浮煤，注意观察设备运转情况，发现问题及时停机处理。