大米企业质量管理手册

1、成都市御膳房米业有限公司1.1 质量管理体系颁布令文件编号WSW-01-2011版 本 号A/0页 数1颁 布 令 为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在全公司范围内推行全面质量管理工作。按照食品质量安全市场准入审查通则（2010版）和膨化食品生产许可证审查细则的要求编写本版质量手册，建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策，通过制定、实施本手册，确保本公司产品质量安全

2、。本手册自发布之日起实施，生效后全公司各级各类人员应及时组织学习，严格遵照执行。成都市御膳房米业有限公司二零一一年四月十五日成都市御膳房米业有限公司1.1.1 质量负责人任命书文件编号WSW-02-2011版 本 号A/0页 数1成都市御膳房米业有限公司文件质量负责人任命书为了贯彻执行食品质量安全市场准入审查通则（2010版）和膨化食品生产许可证审查细则，确保本公司质量管理体系的建立、维持和改进，现任命 同志为我公司质量负责人，无论其在其他方面职责如何，不能影响其管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其职权：1.负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性；2.向最高管理者报

3、告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；3. 负责提高公司全体员工对满足顾客要求和遵守法律法规要求重要性的认识程度；.4. 负责管理评审的策划，参加管理评审会议；5. 负责内部审核的策划和实施工作的管理；6. 负责监视和测量工作的管理；7. 负责公司产品质量安全的管理和控制及整个公司内“质量安全”意识的形成，并且负责与QS认证有关的外部联络工作。 成都市御膳房米业有限公司 二零一一年三月十日 成都市御膳房米业有限公司1.1.3 公司管理结构图文件编号WSW-04-2011版 本 号A/0页 数1成都市御膳房米业有限公司管理结构图车间化验室总经理兼质量负责

4、人 质检部生产技术部供销部办公室成都市御膳房米业有限公司1.2 质量方针、质量安全目标文件编号WSW-05-2011版 本 号A/0页 数2质量方针、质量安全目标为进一步深化改革，强化产品质量管理，进一步提高企业的社会信誉，结合目前产品质量的现状，特制定本企业质量方针和质量安全目标。一、质量方针抓质量、创品牌，提高员工素质，促管理、重信誉。二、产品质量安全目标产品检验合格率达100%；顾客满意率95%以上，今后每年递增。三、主要措施1、建立健全质量管理体系，由总经理主管质量管理工作，下设质检部长、车间质检员，从组织机构上确保产品质量不断提高，各级质检人员层层把关，确保质量管理工作正常开展。2、

5、确立质量控制目标，制定质量控制计划，落实好质量控制措施，加强质检工作力度。3、认真做好材料订货、进场、验收的质检工作，对不合格的原辅助材料严禁使用。4、做好用户回访工作，要树立为用户高度负责的精神。若发现质量问题拖延不解决影响企业声誉的，给予责任人通报批评或罚款处理。5、公司赋予质检部停工、返工奖罚权力，任何人不得进行干涉，如有对质检人员进行打击、报复、恶意攻击、诬陷等行为，公司将采取果断措施严肃处理。6、各级质检人员要坚持学习专业知识，努力提高自身素质，做到严以律己，秉公执法、平等待人，要严肃认真的执行本行业标准和上级有关规定，要加强检测控制手段，对各道工序操作过程严格把关。四、检查验收制度

6、各工序在生产过程中由班组进行自检，质检员对各工序实行巡检，对违反操作规程或达不到工艺要求的人员，可令其改正或返工。质检部人员对各车间、工序行使质量监督职能，对半成品实行抽检，对成品进行批批检验，并填写检验记录表，对不合格产品不予签字入库。附件：质量安全目标分解表成都市御膳房米业有限公司1.2 质量方针、质量安全目标文件编号WSW-05-2011版 本 号A/0页 数2质量目标分解表序号质量目标部门目标分解1培训计划执行率100质检部按培训计划进行培训。2在用设备完好率100生产车间设备按期维护保养率达到100%；设备发生故障，及时维修，故障设备不得投入使用；操作人员认真执行设备操作规程，使其处

7、于良好的操作状态，以保证目标实现。3食品添加剂使用登记率100生产车间对添加剂严格执行使用登记制度，作好使用记录4成品出厂检验合格率98以上质检部质检员对成品入库实行批批检验，漏检率为0%。5原料入库验收率100供销部质检部质检员应对所有原辅材料实行批批检查、检验，对不能检验的物品，应向供方索取有关合格证明。漏检率为0%。6卫生条件达标率100质检部工作人员按制度规定对自身、厂区环境设施和设备进行检查。质检部定期或不定期开展监督检查，所有生产车间、仓库100%覆盖检查。成都市御膳房米业有限公司1.2.1 质量目标考核办法文件编号WSW-06-2011版 本 号A/0页 数1质量目标考核办法1、

8、目的本办法适用于各个部门质量目标完成情况的考核。2、适用范围本办法使用于公司所有部门的考核。3、职责3.1质检部负责质量目标的考核；3.2相关岗位负责人负责提供考核所需的数据。4、考核办法4.1每季度对质量目标的完成情况进行考核；4.2考核采取对定性指标调查分析，对量化指标分析计算的方式进行；4.2.1量化指标计算方法a)生产技术部：在用生产设备完好率 本季度再用设备完好台次数 100%生产设备总台次数b)培训计划执行率 培训计划执行次数 100% 培训计划总次数C）生产车间：食品添加剂使用登记率本季度登记使用添加剂批次数 100%本季度实际使用添加剂批次数d)质检部、车间：成品入库检验合格率

9、本季度实际检验合格批次数 100% 本季度实际入库总批次数e) 质检部、供销部：原材料验收率 本季度采购原材料 验证检验批次数 100%本季度采购原材料总批次数f)供销部：一次交付成功率销售交付数量顾客退货数量 100%销售交付数量g）供销部：顾客满意率 客户调查不满意数 100% 客户调查总数h)生产车间、库房：卫生条件达标率卫生监督检查不达标次数 100% 卫生监督检查总次数4.2.2质量目标中的量化指标的考核将根据以上相应公式进行计算。4.2.3对于定性指标的考核将根据全年的工作情况，采取综合评价分析的方式进行。4.3根据考核结果，将结合质量奖惩管理制度，对质量目标实施好的部门予以激励；

10、对未能完成年度质量目标的部门将制定相应措施进行整改。成都市御膳房米业有限公司1.3 各部门质量安全职责、权限文件编号WSW-07-2011版 本 号A/0页 数4各部门质量安全职责、权限1 目的为了对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通。以促进有效的质量管理。2 范围适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责权限。3 职责、权限3.1总经理职责、权限： 3.1.1负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制度和实施本企业的质量方针和质量目标。 3.1.2负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源。 3.1.3向企业内部传达满足顾客

11、要求和法律、法规要求的重要性，负责食品安全质量法、食品卫生规范和食品卫生规范在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负责。3.1.4批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按照文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况。3.1.5从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限。3.1.6审批年度人员培训计划、原料采购计划和产品销售计划。3.1.7定期召开产品质量分析会议，研究制定产品质量改进措施，解决重大产品质量问题。3.2质量负责人职责、权限：3.2.1负责质量管理体系的过程得到建立和保持；3.2.2向总经理报告质量体系的运行情况，包括进一步改进的措施及需求；3.2.3

12、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。3.2.4组织本公司按照内部管理制度进行质量管理体系运行状况审核；3.2.5负责组织编制本公司质量管理体系文件，批准发布程序文件；3.2.6负责质量管理制度的落实、修改；3.2.7提高并加强公司员工对满足顾客和相关方面要求的认识理解；3.2.8就质量管理体系有关事宜对外联络等；3.3生产经理职责、权限：3.3.1组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。 3.3.2根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料。 3.3.3每周一次定期召开生产会，分析生产形势，提出解

13、决问题的办法和措施，保证各项生产技术指标的全面完成。 成都市御膳房米业有限公司1.3 各部门质量安全职责、权限文件编号WSW-07-2011版 本 号A/0页 数4 3.3.4根据生产需求，编制物资采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。 3.3.5抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率和利用率。 3.3.6负责对公司技术革新、技术改造、工程立项、改造及其设计、策划等工作的组织与审批。 3.3.7负责组织公司各类新产品、新工艺的研究开发、小试、中试、试生产及产品的申报工作。 3.3.8负责审批公司内各类产品的技术标准、工艺规程、工艺技术管理文件等。 3.3

14、.9负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。 3.3.10负责公司安全生产的管理工作，定期组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促整改问题。 3.3.11定期向总经理汇报所分管的工作，并完成其交办的其它工作。3.4 质检部职责、权限：3.4.1负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核。3.4.2负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责。3.4.3组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门。3.4.4负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周

15、期检定工作。3.4.5负责不合格品的识别、并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。3.4.6验收文件，并监督检查其执行情况。3.4.7 负责生产过程中的关键过程、特殊过程的监控，制定各种工艺技术要求、操作规程等工艺文件，并监督实施，负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。3.4.8确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。3.5供销科职责、权限：3.5.1负责领导全厂的经营销售，物资采购供应，仓库管理、产品贮运工作；3.5.2受经理委托，有权根据市场、顾客要求的变化，采取必要的经营手段和策略；3.5.3组织制订采购及销售计划，经审批后执行，对采购的原辅料

16、质量负责，对因销售不利，造成的质量信誉的下降负责。3.5.4负责组织顾客、市场的信息收集，传递工作，负责顾客满意情况的调查；3.5.5根据市场及顾客对产品需求的变化，及时向总经理提出开发新产品成都市御膳房米业有限公司1.3 各部门质量安全职责、权限文件编号WSW-07-2011版 本 号A/0页 数4及产品的发展方向。3.5.6负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。3.5.7做好产品的售后服务工作，及时收集、处理顾客反馈意见，真正做到以顾客为上帝。3.5.8负责生产用原辅材料的采购、储运工作，保证生产任务的完成。3.5.9负责编制物资采购计划，掌握物资信息，保证

17、合理库存。3.5.10按质检部提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关。3.5.11做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失。3.5.12对原材料的消耗用及库存情况每月填写原材料消耗表和原材料库存表，定期盘点向总经理报告。3.6 生产车间职责、权限：3.6.1指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。3.6.2确保生产条件满足质量要求；根据需要配置生产资源。3.6.3组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作。3.6.4组织制定生产计划，

18、做好生产现场的管理和工艺技术要求和贯彻落实施。3.6.5抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患；3.6.6制订设备检修计划，负责设备的维护保养和检修、验收工作，填写设备检修计划及保养、检修、验收报告。3.7生产车间与质检部共同职责、权限：3.7.1根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；3.7.2定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；3.7.3负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施；3.7.4建立健全生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；3.

19、7.5抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患；3.7.6制订设备检修计划，负责设备的维护保养和检修、验收工作。3.8化验员职责： 3.8.1严格按检验计划和检验规程进行产品的抽险工作，按检验质量准备对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；3.8.2完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；3.8.3确保检验项目齐全、数据准确、检验记录填写字迹清楚、真实，检成都市御膳房米业有限公司1.3 各部门质量安全职责、权限文件编号WSW-07-2011版 本 号A/0页 数4验结果应及时通知有关部门、岗位；3.8.4 按规定方法取样，确保取样有代表性

20、，留样标清楚、正确。3.9操作工人的职责3.9.1严格遵守工艺纪律，按规程、作业指导书要求进行操作，对本工序的质量负责；3.9.2参加公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学业习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求；3.9.3做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；3.9.4遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。3.10办公室职责、权限：3.10.1负责计划,组织、协调，督促检查企业各部门的质量管理活动；3.10.2负责组织制订公司方针和有关质量政策；3.10.3负责组织制订公司质量管理标准，生产作业标准以及相关规定；3.10.4负责公司质

21、量体系例的建立，健全和管理；3.10.5负责实现质量保证，提高产品的竞争能力和公司的信誉；3.10.6对于未能接期公司全面质量管理年度计划和发展计划，应负主要责任；3.10.7对年度公司方针中有关质量方面的计划未实现的或没全面实现的，负督促检查不力责任；3.10.8对上级机关组织检查组来公司检查（考核、评审）全面质量管理工作，按有关标准衡量达不到要求时，因而影响公司的名誉，应负主要责任。3.11财务科职责、权限3.11.1必须严格遵守国家的财经方针、政策、法令和制度；3.11.2树立全面观点，在生产经营活动中，正确处理等方面的财务关系；3.11.3要做到监督财务支出，又要为生产经营活动服务；3

22、.11.4按照有关规定，保证公司生产技术和经营管理活动对资金的需要；3.11.5结合成本管理通过利润核算和分析，促进公司增加生产，扩大缩售，减少消耗，增加盈利。3.11.6分解各项财务计划指标，行分级、归口管理；3.11.7根据各项财务计划，实行对资金的运用情况进行事前，事中的财务控制工作。成都市御膳房米业有限公司1.4 管理人员及主要岗位人员资质要求文件编号WSW-08-2011版 本 号A/0页 数2管理人员及主要岗位人员资质要求一质量管理人员任职资格：1.学历：高中以上学历2.培训经历：接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质

23、量安全职业训练。3.工作经验：2年以上生产现场质量管理经验。4.职业技能：具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。具有处理重大突发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。5.工作态度：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神。二.生产管理人员任职资格1.学历：高中以上学历2.培训经历：接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构

24、知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。3.工作经验：2年以上生产现场质量管理经验。4.职业技能：具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。具有处理重大突发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。5.工作态度：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神。三.质检员任职资格1.学历：高中以上学历2.培训经历：接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理

25、，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。受过技术监督食品检验专业培训合格并持有食品专业化验员职业资格证书。3.工作经验：1年以上生产现场质量管理经验。4.职业技能：具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。具有处理重大突发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。利用电脑能做质量报表和质量记录。5.工作态度：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协

26、作精神。成都市御膳房米业有限公司1.4 管理人员及主要岗位人员资质要求文件编号WSW-08-2011版 本 号A/0页 数2四.技术人员任职资格1.学历：高中以上学历2.培训经历：接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。3.工作经验：2年以上生产现场质量管理经验。4.职业技能：具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。具有处理重大突发质量安全事故的

27、能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。5.工作态度：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神。五.食品操作工人任职资格1.学历：初中以上学历2.培训经历：接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。受过本岗位产品制作工艺，食品加工卫生知识和劳动防护安全知识岗前培训。3.工作经验：1年以上食品生产加工经验。4.职业技能：熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，熟练掌握本岗位产品生产加工技能，能看懂

28、生产工艺流程图并按流程进行操作。5.工作态度：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神，服从领导管理。六.仓库保管员任职资格1.学历：初中以上学历2.培训经历：接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。受过仓储管理专业知识培训。3.工作经验：1年以上仓储保管工作经验。4.职业技能：熟知仓储保管知识，熟知仓库物品储存及出入库程序要求，准确标注库存物资状态标识，熟练运用电脑进行记账和填写出入库记录，精通盘库技能，做到账卡物相符。5.工作态度：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，

29、执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神，服从领导管理。成都市御膳房米业有限公司1.5 不合格控制程序及纠正措施文件编号WSW-09-2011版 本 号A/0页 数1不合格控制程序及纠正措施1目的消除在企业管理中出现的不合格情况的原因，采取和实施必要的纠正措施，防止不合格的再发生。2适用范围适用于质量管理体系和企业生产全过程的不合格以及产品的标示与可追溯。3职责31质检部负责纠正措施管理。 32各部门负责本部门纠正措施的制定和实施。 4工作流程41识别不合格 411收集质量管理体系中各过程输出的出现不合格信息； 412信息来源可以有： a）顾客投诉（或抱怨）； b）不合格的检验报告； c）行政部

30、门监督检查、巡查中出现的问题；d）其他。 42确定不合格原因 421根据不合格的信息，由质量组织不合格产生的责任部门对不合格进行调查分析确定原因。422评价出现不合格对质量影响的重要程度。 43确定为防止不合格发生该采取的措施。44不合格产生的责任部门负责人确定并实施所需的纠正措施，根据实际情况若需要其他部门配合，由管理者代表协调处理和解决。 45跟踪并记录所采取措施的结果，包括原因、内容及采取措施完成情况。 46评审所采取的纠正措施 461质检部组织评审所采取的纠正措施的有效性，能否防止类似不合格的继续发生。462经评审，纠正措施未达到预期要求时，则须调整或重新制定纠正措施，再次循环实施，直

31、至完成。 成都市御膳房米业有限公司2.1 技术工艺控制程序文件编号WSW-11-2011版 本 号A/0页 数1技术工艺控制程序1目的为确保产品生产过程能按照生产技术工艺规程得到严格控制要求。2范围适用于大米生产加工从投料到最终产品的生产加工全过程的技术标准工艺流程控制。3职责3.1质检部是其归口部门，直接负责领导；3.2生产车间协助管理，严格按照其产品工艺标准要求组织生产。4程序：4.1生产工艺流程图：稻谷清理比重去石垄谷碾米色选包装成品4.2关键控制环节; 清理、碾米、包装。4.3必备生产设备筛选设备、比重去石机、磁选设备、垄谷机、筛理设备、碾米机、包装设备、喷码机。5技术标准与工艺工序标

32、准5.1技术标准5.1.1质检部负责产品生产的标准文件，应符合国家相关标准，以及企业自身技术标准5.1.2生产车间应按照国家标准或企业自身技术标准组织生产。5.1.3企业必备相关标准：GB2715-2003(粮食卫生标准)、 GB77182004(预包装食品标签通则)、GB14881-1994(食品企业通用卫生规范)。5.2工艺工序质量标准5.2.1稻谷质量标准杂质不超过1.0%，其中砂石不超过0.02%，粮谷杂质不超过0.5%，基本不含磁性杂质。符合GB1350-2009的要求.5.2.2磁选工艺标准磁性金属杂质去除率95%,取样点出口。5.2.3筛选工艺标准大小杂去除率65%,取样点出口。

33、5.2.4去石工艺标准去石率95%,泥块60%,取样点出口。5.2.5着水润麦工艺加水量14.5-16.5%,时间16-36h，取样点润麦仓出口。5.2.6添加剂不需添加。5.2.7圆筒清理工艺标准成都市御膳房米业有限公司2.1 技术工艺控制程序 文件编号WSW-11-2011版 本 号A/0页 数1渣粉35%,取样点磨下.5.2.8筛理工作标准未筛净率C1/C2 10-15%，取样点出口。6 包装质量标准6.1封口严密，无漏封，无破漏，无污染。6.2标识必须执行国家标准GB7718-2004预包装食品标签通则。成都市御膳房米业有限公司3.1 采购管理制度文件编号WSW-12-2011版 本

34、号A/0页 数2采购管理制度一、采购质量控制制度1 目的 对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。2 适用范围 适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。3 职责3.1购销部门会同质量管理部门、生产车间对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。3.2总经理负责批准采购文件。3.3质量管理部门负责采购物资的质量验证。4 供方评价4.1购销部门负责选择供方，会同质量管理部门、生产车间对供方进行评价。4.2合格供方的选择：a、己取得ISO9000质量管理体系认证的供方直接列入合格供方名单。b、与本企业业务往来超过1年的产品稳定合格的供方由供应科直接列入合格供方名单。c、新开发的供方必须提供祥品

35、，样品由质检部和车间分别出具检验报告，供应科将报告及供方基本资料列入供方评价表报总经理审批后列入合格供方名单。4.3 合格供应的控制：a、供应科应建立供方档案。b、对供方的每批进货物资由质检部进行检验。c、供应科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。5 采购文件购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理批准。6采购购销部门根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。7 采购物资的质量验证7.1采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员填写交货验证记录交质量

36、管理部门，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。7.2质量管理部门派人取样，组织质量验证，并予以记录。7.3当需要在供方处验证时，质量管理部门按合同或协议中规定的方法进行验证。7.4验证合格后，质量管理部门出具验证记录，由供方送货人或购成都市御膳房米业有限公司3.1 采购管理制度文件编号WSW-12-2011版 本 号A/0页 数2销科负责办理入库手续，验证合格的原料方可投入生产。7.5验证不合格时，质量管理部门出具验证记录，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续，不合格的原料要停止使用。8 购销部门根据到货日期及质量状况，

37、填写供方验证记录。9 记录验证记录。二、委托服务采购管理办法1目的 对委托服务的采购进行控制，确保采购的委托服务满足规定要求。2适用范围 适用于本公司检定、检验等委托服务的采购。3职责质量管理部门负责检定、检验等委托服务采购的管理。4本公司委托服务主要为委托外单位所进行检定、校准和检验、测试。5委托服务单位应取得相应资格，具有合法地位。质量管理小组在选择委托服务单位时应查验对方的资格证书。6强制检定计量器具，质量管理部门负责向政府计量行政部门指定的检定机构申请检定。7非强制检定计量器具，质量管理部门负责向法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的检定机构申请检定。8校准的测量设备，质量管理部门负

38、责向法定计量检定机构、经政府有关部门认可的机构及制造厂申请校准。9检验选择经政府有关部门认可的机构。选择未经政府有关部门认可的机构时，质量管理部门会同有关部门对该单位的服务质量进行评价。10检定、校准和检验、测试报告、证书等由文件管理存档保管。成都市御膳房米业有限公司3.2 采购文件文件编号WSW-13-2011版 本 号A/0页 数1采购文件1 概述 采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。2 职责2.1购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。2.2总经理负责批准采购文件。2.3质量管理部门负责对采购物资的验证。3 购销部门根据生产车间提供的生产计划编制采购计

39、划，报总经理批准后实施。4 采购文件应清楚说明采购物资的情况，一般可包括： （1）类别、型式、等级；（2）规范、检验规程等名称、编号、版本； （3）质量体系标准名称、编号、版本等。5 采购文件在发放前，购销部门将其送交总经理批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容： （1）要求、规范是否明确； （2）验收检验方法是否明确； （3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确； （4）有关验证安排的事项是否明确； （5）有关其他标的和争端解决方法是否明确等。6 若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。7购销部门根据批准的采购

40、文件进行采购，质量管理部门进行验证。成都市御膳房米业有限公司3.3 进货查验、原料验收管理制度文件编号WSW-14-2011版 本 号A/0页 数1 进货查验、原料验收管理制度1 概述按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行验证，确保符合规定要求。2 职责质量管理部门负责对采购物资的验证。3 采购物资进厂后，仓管员填写验证记录交质量管理部门。4 质量管理部门组织质量验证，并予以记录。5 当需要在供方处验证时，质量管理部门按合同或协议中规定的验证方法进行验证。6原料验收管理查看采购产品的标签、标识是否符合标准的要求，是否具有此批次的合格检验报告，生产许可证管理的产品应索取许可证复印

41、件。进口的产品应向供货方索取有效的检验检疫证明。对于供货方无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验。以上检验均应做好进货检验记录。7进货检验记录如实记录食品原料、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。记录保存期不得少于二年。8 验证合格后，质量管理部门出具验证记录，由供方送货人或营销部负责办理入库手续。9 验证不合格时，质量管理部门出具验证记录，经总经理审批明确处理意见，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。10 验证记录及接收

42、或拒收处理意见由质量管理部门存档保管。11 记录验证记录。成都市御膳房米业有限公司4.1 生产过程质量管理制度文件编号WSW-15-2011版 本 号A/0页 数4生产过程质量管理制度1目的对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保过程处于受控状态。2适用范围适用于对直接影响产品质量的生产过程的控制。3职责3.1 质检部负责本公司产品生产过程所需技术文件的编制工作。3.2 生产科负责生产过程的监视和测量工作；化验室负责最终产品的监视和测量工作。3.3 质检部负责监视和测量装置的管理。3.4 生产科负责人负责产品的生产组织，确保产品的质量和产量。4工作程序4.1产品实现过程4.1.1 生产

43、计划控制4.1.1.1生产科主任根据销售部下达的生产计划单组织产品生产。4.1.1.2在生产过程中因意外情况造成数量短缺或需要延迟交货时，车间主任应及时将信息反馈给销售科负责人，销售科负责人及时采取措施予以调整，保证合同执行。4.1.2生产过程4.1.2.1销售科负责编制和提供产品实现过程中的工艺文件或技术规范，确保生产现场获得必要的作业文件。 确定工艺流程，设置流程中各工序，编制流程图。 根据工艺流程，确定生产过程中需要配备使用的设备、仪器、仪表、工具等，以及适宜的工作环境。 根据对最终产品有重要影响的工序，在工艺流程中确定关键控制点。4.1.2.2生产部门负责按规定对生产设备、设施进行维护

44、和管理，确保满足产品实现和过程能力的要求。质检部负责提供适宜的监测设备，并对监测设备进行管理和控制。4.1.3生产过程控制4.1.3.1生产科操作人员应严格按作业指导书和操作规程的规定组织生产，控制工序状态，正确使用生产和监测设备，不得随意更改。4.1.3.2生产科负责根据生产作业的需要在作业指导书中规定产品生产所必需的环境要求，生产科负责按要求对生产环境实施管理和控制。4.1.3.3生产科操作人员负责按作业文件的规定对生产过程的产品实施监视和测量。在监视和测量过程中出现的不合格产品按不合格品管理制度执行。4.1.4销售科负责产品的交付和对交付后的活动实施控制。4.2特殊过程和关键工序本公司暂

45、无特殊过程。针对这些工序将按以下内容予以成都市御膳房米业有限公司4.1 生产过程质量管理制度文件编号WSW-15-2011版 本 号A/0页 数4控制： 对过程进行鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； 对所使用的设备、设备能力（包括精确度、安全性等要求）及维护保养有严格要求，并保存设备维护和保养记录。 相关生产人员要进行岗位培训、考核。 在作业指导书中应确定最佳的工艺参数，严格按工艺文件及设备操作规程操作和监控，对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的过程控制记录和检验记录。 过程的再确认：当生产条件发生变化时（如材料、设备、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过

46、程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件和资料控制程序关于文件更改的有关规定。4.3标识和可追溯性4.3.1生产科负责确定本部门的标识方法，并对其有效性进行监控；4.3.2本公司产品的标识方法可采用标识牌、标签等。4.3.3当合同、法律法规和本公司自身需要对产品有追溯性要求时，应确定需追溯的产品及追溯路径，本公司产品的追溯路径为：4.3.4产品检验状态标识为：合格、不合格、待检三种方式。检验人员应根据检验结果填写在相应的检验记录上作为检验状态标识，在生产现场可以用标牌、区域等方式予以明确。4.3.5各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品

47、分区摆放，并对标识进行适当维护。未经标识、标识不明确或标识已损坏的产品要进行确认或再检验，根据确认和再检验的结果重新进行标识。4.4产品防护对于产品从进货、生产加工、放行、交付，直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用，并应针对顾客的要求及产品的特性提供有效的防护措施。这些防护措施包括：4.4.1标识 为能清楚了解采购物料从接收到成品交付的全过程的流向，应对其进行标识。 针对监视和测量的结果对产品进行标识。如合格、不合格、待检等。4.4.2搬运 根据产品的特点，使用合适的搬运工具，按产品规定的标识和要求装卸、运输，在搬运过程中不得破坏包装，并防止跌落、磕碰、挤压，以避免在搬运的过程

48、中造成损坏。成都市御膳房米业有限公司4.1 生产过程质量管理制度文件编号WSW-15-2011版 本 号A/0页 数4 运输设备和器具应进行定期保养和维护。4.4.3包装 生产科应根据产品要求进行包装设计，规定包装材料和包装要求，包装车间按要求进行包装。 包装质量按产品标准进行控制，保持产品外观清洁、完整。4.4.4贮存 本公司编制库房管理制度用以规范库房的管理，对有贮存期限要求的物品，要明确其有效期，标明进货批次，保证先进先出。 对贮存产品的环境及安全有明确要求的，库房应配置适当的设备、设施等予以满足，以保持安全适宜的贮存环境，以免因贮存不当导致产品损坏、变质。 所有贮存物品应建立台帐，库房

49、做到日清日结，每月定期盘点，做到帐、卡、物清楚，保持帐、卡、物相符。 库房管理员应经常查看库存物品，发现异常及时通知化验室进行鉴定，对库存产品超过贮存期限的应在使用前重新报化验室检验，合格正常投入使用，不合格报相关领导处置，并做好记录。 4.5 内部质量审核每次审核前，质检部应制定具体的审核计划，经总经理审核批准，质检部组织实施。审核计划的内容包括： a. 审核的目的和范围； b. 审核的依据； c. 审核的时间； d. 审核组长及审核组人员组成。 审核前，根据审核计划召开相关部门负责人见面会，就审核的目的、依据、日程安排作简要地阐述。对审核中发现的不符合事项，当场让该工作负责人确认，并在由审

50、核员开出不符合项报告上签字，该报告一式两份，一份由被审核部门保存，一份存档。所有不符合情况应由不符合项的责任部门负责制定纠正措施，对在审核期间纠正完毕的，将所采取的纠正措施记入不符合项报告，并由审核员验证其纠正措施实施情况。在审核期间不能纠正的不符合项，审核员要在规定期间跟踪审核，对纠正措施的实施及有效性进行验证，并将审核结果记入不符合项报告。成都市御膳房米业有限公司4.2 生产过程考核办法文件编号WSW-16-2011版 本 号A/0页 数2生产过程考核办法1.目的为加强本企业的生产过程的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理要求执行并做到人尽其责，特制定本考核办法2.适用范围适用于公司的生

51、产过程考核。3.职责质检部对本规程的实施负责。4.内容4.1质检部具体负责质量管理工作：4.1.1、制定并记录各项检验计划、检验规程、检验报告等，如有遗漏，扣具体工作人员0.51.5分；4.1.2、对工序质量控制点的参数监督不严而影响下一道工序正常生产，每次扣相关责任人3分，质检员1分；4.1.3、由于检验不严造成入库采购产品不合格的（让步产品除外），由质检部负责处理，并酌情扣相关负责人35分、质检员23分，对生产贮存过程中的不合格原材料复检不严而造成部分产品不合格，每次扣相关负责人5分、质检员3分，如造成批量产品不合格，按质量责任事故处理；4.1.4、检验人员没有按规定对各生产线做巡回检查而因漏检出现质量问题，按责任事故处理，没有做好巡检记录，每次扣检验人员1分；4.1.5、未按规定方法取样每次扣质检员1分，检验项目不全、数据不准、记录填写不清楚每次扣质检员0.51.5分；4.2办公室主要负责文件管理及培训工作：4.2.1、其他按质量管理体系具体实施，如有违犯酌情扣分。4.2.2、未按照培训计划对员工进行培训，每次扣部门领导2分；4.2.3、没有对公司管理文件进行合理的管理，每次扣相关责任人0.5-1分。4.3生产科具体负责各项生产工作：4.3.1、制定各项生产计划、维修计划并做好相关记录，如有遗漏，每次扣责任人0.51.5分；4.3.2、对生产过程监督不