物资仓储管理风险识别与控制

1、物资仓储管理风险识别与控制物资仓储管理风险识别与控制四川华油集团公司四川华油集团公司二二0一五年七月一五年七月1l 紧急逃生出口l 手机静音l 守时（团队）l 参与，关注课程、积极发言l 每次一人发言l 不在教室吸烟l 其他事项课堂或现场培训注意事项课堂或现场培训注意事项一、一、常见的风险常见的风险二、风险识别二、风险识别三、风险评价三、风险评价四、风险控制四、风险控制.课程安排课程安排（一）物资装卸风险1、人员：人员无资质、未培训、选择位置不当、未按操作规范操作 、 指挥、捆绑等；2、物资装卸选用机具、设备、吊具不当；3、机具、设备故障所带来的风险；（保养、作业前检查）4、作业环境所带来的风

2、险等。（隔离、地面条件、 周边环境、气候）一、物资仓储管理过程中常见的风险（二）物资堆码风险 1、保管员选择堆码位置不当；（堆码位置符合仓储间隔要求、狭小、是否能重叠放置等） 2、物资堆码过程；（落钩解索、堆放牢固、管线堆码）一、物资仓储管理过程中常见的风险 （三）人员安全 (人的因素70%)1、劳保着装；2、人员培训，持证情况，正确使用设备、工器具，选择位置，操作规范一、物资仓储管理过程中常见的风险 （四）物资管理过程中的风险1、机具设备、用电（机具设备年审、日常维护保养、作业前检查，安全用电、上锁）2、消防安全（消防器材的配置、日常检查，应急演练，消防通道）3、日常巡检（检查路线、频次、检

3、查重点、记录）4、工作环境（作业场地、作业气候、作业完后工器具归位、场地清理）一、物资仓储管理过程中常见的风险一、常见的风险一、常见的风险二、风险识别二、风险识别三、风险评价三、风险评价四、风险控制四、风险控制课程安排课程安排风险识别与评价的时机（HSE体系） 公司所属单位、部门，建立HSE管理体系文件前，应根据生产经营特点，进行危害因素识别与评价，并根据评价结果，制定风险削减和控制措施。遇下列情况之一者应重新识别与评价： a）法律、法规和其他要求发生较大变化时； b）本单位的活动、产品或服务发生重大变化时； c）发生重大健康、安全与环境事故时； e）相关方抱怨和有新的要求时； f）设备、设施

4、和生产工艺发生重大变化时。 二、风险识别（危害因素辨识）（一）相关概念： 1、危害因素：危害因素是指能对人造成伤亡，对物造成突发性损坏或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素。通常为了区别客体对人体不利作用的特点和效果，分为危险因素(强调突发性和瞬间作用)和危害因素(强调在一定时间范围内的积累作用)。有时对两者不加以区分，统称危险因素 2、危险源：可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源由三个要素构成：潜在危险性、存在条件和触发因素。 二、风险识别（危害因素辨识）（一）相关概念： 3、风险：危险的程度（矩阵法，低、中、高）。风险用在生产系统

5、中事故发生的可能性与严重性的结合给出。 4、风险评价：是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。 5、风险分类：对于安全生产的日常管理，分为人、机、环境、管理等四类风险。二、风险识别（危害因素辨识）（二）危害识别划分（HSE体系） 所属单位、部门负责人，负责组织本单位、部门全体员工，开展危害识别。通过对本组织活动、产品、服务范围进行分析，依据三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）来辨识危害因素。根据公司生产

6、经营活动或服务的实际，区分出进行危害辨识的作业单元，以确定出评估对象。划分出的单元包括： 1、公司常规性或非常规性的生产经营活动或服务；公司常规性或非常规性的生产经营活动或服务； 2、所有进入分公司作业场所人员的活动或服务，包括承包商和访问者；所有进入分公司作业场所人员的活动或服务，包括承包商和访问者； 3、作业场所内的所有设备、设施（包括组织内部和外界所提供的）；作业场所内的所有设备、设施（包括组织内部和外界所提供的）；4、周边环境存在的危害因素以及危害因素的各种类型。周边环境存在的危害因素以及危害因素的各种类型。危害因素识别（危害因素识别（全员参与全员参与）完成后，拟出危害因素识别清单，填

7、写）完成后，拟出危害因素识别清单，填写WZ/HSEJL01危害因素辨识及评价表，列出所识别出的危害因素。危害因素辨识及评价表，列出所识别出的危害因素。（全员风险表，（全员风险表，公司清单、评介、重要目录（分级控制）公司清单、评介、重要目录（分级控制）二、风险识别（危害因素辨识）一、常见的风险一、常见的风险二、风险识别二、风险识别三、风险评价三、风险评价四、风险控制四、风险控制课程安排课程安排三、风险评价（一）风险评价目的： 风险评价的目的是对识别出的危险、有害因素，根据判别准则进行评价，确定危害及影响的大小可控程度。（二）风险评价方法：通常分：LED法、定量统计法 、定性法、风险矩阵法 集团公

8、司、分公司：采用风险矩阵法 （见下表）。（二）风险评价方法三、风险评价风险矩阵法：风险矩阵法：下表中企业、组织及行业定义：本企业是指：西南油气田公司本组织是指：中国石油行业是指：石油化工行业（二）风险评价方法三、风险评价（二）风险评价方法三、风险评价（三）风险评价步骤（HSE体系）： 公司所属单位、部门将调查的主要危害因素汇总（站识别清单），并使用“风险矩阵法”进行评价，建立本单位WZ/HSEJL01危害因素辨识及评价表。同时，根据评价结果，建立WZ/HSEJL02HSE重大风险台账，并经本单位分管HSE领导审核后，报质量安全环保科。 质量安全环保科对上报的WZ/HSEJL02HSE重大风险台

9、账进行分类汇总审查后，编制公司WZ/HSEJL02HSE重大风险台账，分发到各相关部门和单位。 三、风险评价（三）风险评价步骤（HSE体系）：三、风险评价（三）危险、有害因素的管理和控制：1、危险、有害因素的影响，是制定控制措施的依据，公司所属单位及部门，应根据危害辨识与评价的结果，制定相应的控制措施，削减风险。2、对于不构成重大风险的危害，公司所属单位和部门，通过制定控制措施或补充、修订现有规章制度和操作规程加以管理；控制措施应明确、具体、有可操作性。3、对于重大危害，公司所属单位及部门，应制定风险削减措施。风险无法消减，可能造成潜在事故和紧急情况发生的，公司相关部门和单位，应执行应急准备与

10、响应管理程序。三、风险评价一、常见的风险一、常见的风险二、风险识别二、风险识别三、风险评价三、风险评价四、风险控制四、风险控制课程安排课程安排 西南油气田公司作业许可管理规定 西南司质（2012）61号 第二章 作业活动分类 第五条 根据风险大小，公司所辖生产、生活、施工区域内的作业活动分为A、B、C三类。 （一）A类作业包括：进入受限空间作业、动土作业、高处作业、移动式起重作业、临时用电作业、动火作业、管线与设备打开作业等；以及非计划性维修工作，交叉作业，缺乏操作规程的工作，屏蔽报警、中断连锁和停用安全应急设备等风险较高的作业。 （二）B类作业为一般风险作业。 （三）C类作业为低风险作业,不需要办理作业许可。 第六条 各二级单位应按照本规定第五条的要求，盘点、分类、整合本单位所有风险作业项目，发布本