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文档简介

1、 XXXXXXXX有限公司文件编号QESP-009页码4生效日期2022/8/2总页数 4 / 4文件名称采购管理程序编订管理者代表版本A01.0目的：规范采购过程,确保采购的物资能满足生产需要。2.0适用范围：适用于本司所有物资的采购和接收过程之控制。3.0定义：无4.0职责：见程序内容5.0内容 5.1采购作业流程采购部采购申请批 准发给供货商交货货仓收货采购单相关权责人员采购单采购部采购单供应商/仓库 送货单货 仓采购单 / 送货单5.2作业步骤 5.2.1. 根据市场需求或库存的需要,由总经理批准向外采购. 5.2.3. 采购单之内容及核准a) 按ISO9001标准要求,采购的供应商必

2、须是经本公司评审合格的供应商.b) 发给供应商的采购单,必须明确采购材料的名称,规格,数量,价格,交货时间,交货地点,以及质量标准要求,若可追溯到行业或国家标准,必须注明,必要时附上工程图面,验收标准等技术数据.c) 必要时注明采购材料的包装要求.d) 采购单的最终核准: 采购单在发给供应商之前必须经总经理核准. e) 经过相关权责人员核准的采购单应及时发给供应商,为确保供应商了解采购单的要求,应要求供应商签字确认回复,或采用电话确认的方式记录于采购单上.5.2.4. 采购跟踪a) 采购单发出后,采购部采购人员应随时留意本司的市场需求和材料库存供给情况,随时追料,确保订购的材料按时交货.b) 采购单发出后,视乎需要,可复印副本给仓库,让仓库作为 “收货”的依据. 6相关记录6.1 采购单XXX塑胶五金制品有限公司采 购 单供应商: 采购单号: 日期: 序号材料编号/名称型号/规格单位数量单价金额交期123说明;一：交期： 二：交货地点： 三:收货标准: 四：退货： 五:付款方式,期限: 六:随货必附

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