瑞怡食品安全卫生质量管理手册

1、0.1 批准页为了健全和完善瑞怡（上海）食品有限公司的食品安全卫生质量管理体系 （以下简称管理体系） ，促进管理体系活动的标准化，提高公司管理水平，进一 步提升公司效益，食品安全小组根据 GB/T190012000 idt IS09001: 2000质 量管理体系-要求和£022000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织 的要求，遵照“科学、实用”的原则，结合公司产品和管理体系的实施情况对 原管理体系文件进行标准转版，将原安全卫生质量手册 A 版改版为食品安全卫 生质量管理手册B版（以下简称手册）本手册阐述了公司的质量和食品安全方针及目标，明确了部门的职责和权 限，对公司管理

2、体系作了概括性描述，是本公司管理体系运行的依据，也可作 为第三方认证审核的依据。本手册于 2007 年 8 月 1 日起正式实施。望公司所 有部门及全体员工必须认真学习 , 遵照执行。总经理：黄永发2007年 7 月 31 日0.2 企业概况 瑞怡（上海）食品有限公司成立于 2001 年，是一家由香港投资组建的生产面制 品的企业。公司致力于各种优质面食的生产。“靓面坊”的创立人在香港已积累了三十余年的制面经验，公司拥有一群资深的 管理人员， 在产品的制造过程以及质量的控制上严格执行规定的操作规程， 公司已建 立了从面制品原料的选料、制作、产品质量的检查、监控全过程的管理体系。公司生产的面制品共

3、两个大类五十多个品种。 拥有面制品生产设备和检测设施四 十余台 /套，采用国际上先进的、自动化程度较高的设备和检测手段，厂房整洁，原 料全部采用优质原料，包装材料均符合相关的国家标准。公司的组织机构为六部， 即销售部、生产部、品质部、 物流部、行政部和财务部， 部门职责明确，能适应目前公司的经营和生产的需要。为了进一步提高企业的质量管理水平，以增强产品在国内外市场的竞争力，为 消费者提供安全优质的食品。进一步规范公司的各项管理工作和提高公司全体员工 的管理素质，按照公司 “客户第一，令食客满意就是推动我们精益求精之泉源”的方针，满足市场、满足顾客的需求，公司 2004年根据IS09001: 2

4、000质量管理 体系 要求和会基于 HACCP的食品安全管理体系规范的要求，公司组织相关部门和人员制定了 HACCP计划和安全卫生质量管理手册，并予以贯彻实施，2005年11月取得CCIC食品安全管理体系认证证书和质量管理体系认证证书，进一步提 高了公司质量管理基础工作水平。随着业务的扩大，公司于2007年2月由上海市怒江北路561弄6号搬迁到嘉定区嘉富路528号新厂房。（自补）2007 年 8 月 1 日根据 GB/T 19001 2000 idt IS09001 : 2000质量管理体系- 要求和£022000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，遵照“科 学、实用

5、”的原则，结合公司产品和管理体系的实施情况对原管理体系文件进行标准 转版。本手册覆盖瑞怡（上海）食品有限公司的面制食品（新鲜面、方便面）的生产 和服务全过程的质量活动。瑞怡（上海）食品有限公司总经理：黄永发公司地址：嘉定区嘉富路528号电话：（021）传真：（021）59515992邮编：2018080.3瑞怡（上海）食品有限公司组织机构图总经理总经理助理管理者代表0.4质量管理体系过程销 售 职责分卜配生 产 表部品 质 部物 流 部行政部财 务 部职体系要求能部门（人）总经理管理者销售 售部生产k)品质部物流部行政部质量4 1总要求_J4 2文件要求4.2.3文件控制管理4.2.4记录控制

6、管 理 职 责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟诵5.6管理评审资源管6.1资源的提供6 2人力资源6.3基础设施6.4工作环境产品 实 现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发/7.4采购7 5 1生产和服务提供的控制7 5 2生产和服务提供过程的确认753标识和可洎溯性7 5 4顾客财产/755 产品防护7 6监视和测量装置的控制测量、分析和-改-8 1总则8 2 1顾客满意822 内部审核8 2 3过稈的监视和测量8 2 4产品的监视和测量8 3不合格品控制8 4 数据分析8 5 1 持续改进8 5 2_纠正措施_-_8.

7、5.3预防措施:主要职能部门:配合部门0.5食品安全管理体系过程职责分配表职能部门（人）体系要求总经理食品安全小组销售部生产部品质部物流部行政部4.1总要求4.2文件要求422文件控制423记录控制5.1管理承诺5.2食品安全方针5.3食品安全管理体系策划5.4职责和权限5.5食品安全小组组长5.6沟通5.7突发事件准备和响应5.8管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7安全产品的策划和实现7.1总则7.2前提方案7.3实施危害分析的预备步骤7.4危害分析7.5操作性前提方案的设计和再设计7.6 HACC计划的设计和再设计7.6.1 HACCP 计戈 U762关键控

8、制点（CCPS的识别7.7预备信息、前提方案和HACC计划的更新7.8验证策划7.9食品安全管理体系的运行7.9.2可追溯性纠正措施8管理体系的验证、确认和改进8.1总则8.2监视和测量8.3食品安全管理体系的验证8.3.1内部审核8.4控制措施组合的确认8.5改进8.5.1持续改进8.5.2食品安全管理体系的更新:主要职能部门 :配合部门0.6管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系-要求和 £022000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，结合公司生产过程 的特点和公司组织机构的设置情况，加强对质量和

9、食品安全管理体系运作的领导，特 任命厂长李善刚先生为公司管理者代表（兼食品安全小组组长），负责组织质量和食品安全管理体系工作和食品安全小组工作，除了其原有的职责之外，并具有以下方面的职责和权限：a）按照 GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 标准 IS022000 2005 标准的要 求建立质量和食品安全管理体系，并保持管理体系的有效运行，协调解决管理体系运 行中发现的问题；b）向总经理报告管理体系的情况， 包括对改进的需求，督促、纠正和改进管理 体系的实施，并对效果进行考核；c）策划和组织食品安全小组的活动和培训；d）负责公司管理体系的有关事宜以及与外部有关方的联

10、络。本任命书发布之日起生效 。总经理：黄永发2007 年7月1日0.7质量管理体系的说明a）本手册依据ISO9001： 2000质量管理体系 要求标准和ISO22000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求的要求结合本公司的实际相结合 编制，本手册中所出现的“质量体系”或“质量管理体系”指本公司的卫生、质量 管理体系，包括：公司的质量活动的范围是面制品的生产和销售服务。公司质量管理体系的范围，除了 ISO9001: 2000质量管理体系要求标准中7.3、条款外的全部要求。质量管理标准和本公司的质量管理体系要求的所有程序文件。对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。b）本手册

11、为公司的受控文件，由总经理批准发布后执行c）删减7.3和条款的说明；公司目前生产的面制品制作方法均由香港”靓面坊”总部提供，公司面制品的 配方均为内部保密文件，不得外传。 公司生产的面制品所有的原辅材料均由公司自行采购，不存在顾客财产。 手册管理的所有相关事宜均由行政部按手册的管理的规定统一负责管理， 未经总经理批准任何人不得将手册复制或提供给公司以外人员。手册的持有者调离 工作岗位时，应将手册交还行政部，c) 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。d) 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应按手册的管理的规定执 行, 由行政部定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；按评审结果

12、和文件控制程 序的规定对手册进行修改。e) 质量管理体系过程的相互作用 公司的活动过程为：识别顾客要求按顾客要求组织生产服务； 公司生产面制品的工艺流程见产品的作业指导书。0.8 手册的目的。a) 公司内部 传达公司的质量方针、质量目标。明确组织内各职能部门的管理职责、权限 及内部沟通的规定。b) 公司外部公司外部包括顾客、 第三方认证机构等。 对外展示本公司已按 ISO9001：2000 标准、£022000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，建立了管 理体系，并按其规定要求运行。1 范围本手册规定了公司按IS09001: 2000质量管理体系 要求和£0

13、22000:2005 食品安全管理体系 - 食品链中各类组织的要求 ，建立的食品安全卫生质量管理体 系，并通过形成文件的方法加以实施和保持以确保持续改进。本手册适用于公司管理体系的过程识别、过程的顺序和相互作用及确保过程运 作的准则和方法及公司有关过程业绩的监控 , 确保过程质量的持续改进。本手册适用于公司的面制食品(新鲜面、方便面)的生产和服务全过程的质量 活动。2 引用标准ISO9000: 2000质量管理体系 基础和术语ISO9001: 2000质量管理体系 要求ISO22000:20053 术语和定义食品安全管理体系 - 食品链中各类组织的要求本手册除了采用 ISO9000： 2000

14、质量管理体系 基础和术语，并列出以下 术语和定义，以便于员工准确理解和使用与食品安全有关的术语，实现沟通和交流。3.1 食品安全 food safeKITAKATA ：食品在按照预期用途进行制备和食用时不会对 消费者造成伤害的概念。3.2 食品链 food chain ：从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及其 辅料的生产、加工、分销和处理。3.3 食品安全危害 food safeKITAKATA hazard ：食品中所含有的对健康有潜在不良 影响的生物、化学或物理因素或食品存在状况。3.4 食品安全方针 food safeKITAKATA policy ：由组织的最高管理者正式

15、发布的该 组织总的食品安全( 3.9 )宗旨和方向。3.5 终产品 end product ：组织不再进一步加工或转化的产品。3.6 流程图 flow diagram ：以图解的方式系统地表达各环节之间的顺序及相互作用。3.7 控制措施 control measure： 能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到 可接受水平的行动或活动。3.8前提方案PRP,prerequisiteprogram :在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动 , 以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费的安全食品。3.9 操作性前提方案 operational prerequisite progra

16、m(OPRP) :为减少食品安全危害 (3.10) 在产品或加工环境中引入的可能性和 (或)污染或扩 散的可能性，通过危害分析确定基本的前提方案PRP。3.10 关键控制点 critical control point(CCP) :能够施加控制，并且该控制对防 止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。3.11 关键限值 critical limit(CL) :区分可接受和不可接受的判定值。3.12 监视 monitoring :为评价控制措施是否有效， 对控制参数实施的一系列策划 的观察或测量活动。3.13 纠正 correction ：为消除已发现的不合格所采取的措施。

17、 GB/T19000-2000 ， 定义3.14 纠正措施 corrective action ：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原 因所采取的措施。 GB/T19000-2000 3.15确认validation:获取证据以证实由HACC计划和操作性前提方案安排的控制措施有效。3.16 验证 verification : 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。 GB/T19000-2000 ， 定义3.17 更新 updating :为确保应用最新信息而进行的即时和有计划的活动。4 管理体系4.1 总要求公司按照IS09001: 2000标准和 £022000:2005

18、食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，建立的食品安全卫生质量管理体系，形成文件，加以保证和实 施，并予以持续改进。为此应做到下述要求:a) 识别食品安全卫生质量管理体系的过程，识别过程的输入、输出及开展的活 动和相关的资源，并识别过程间的相互作用，经识别本公司的活动没有外包过程， 通过过程识别: 面制品(新鲜面、方便面)的工艺流程； 确保面制品的合理预期发生的相关的食品安全危害得以识别和评价，并以产 品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制； 在食品链范围内沟通与产品安全有关的适宜信息； 在公司内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通， 以确保满足本标准要求的食品安全； 食

19、品安全小组对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反 映公司的活动，并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。b) 明确了过程的接口关系；通过建立部门职责和岗位职责和工艺流程以予明确 过程的顺序和相互作用；c) 按照产品和过程控制的要求明确有效控制所需的准则和方法；d) 明确并配备过程所需的资源，收集并处理过程的信息；e）对过程的结果进行测量分析；f）采取改进措施，确保整个过程的结果满足策划的要求，实现持续改进。4.2 文件要求。421 总要求a）本手册包括组织的食品安全/质量方针和食品安全/质量目标，目标按照公司 食品安全卫生质量管理体系持续改进的要求，每年初由公司采用公司文件的

20、方法下 达到有关职能部门。b）按照ISO 9001: 2000标准的要求和 £022000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求及公司的实际情况，编制了公司全过程的文件（包括IS09001: 2000标准规定的六个程序），使食品安全卫生质量管理体系有效运行有了 充分的依据。c）公司按照质量活动的需要建立了符合IS09001： 2000版标准和IS022000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求的有关记录；质量手册本公司的管理体系包括IS09001： 2000标准的要求（因公司的活动中不存在设计 活动/顾客财产，故本手册中不包括 7.3设计和开发以及顾客财产的

21、要求。本 手册称为食品安全卫生质量管理手册（以下简称“手册”）。a）本手册覆盖公司面制品的全部质量活动，包括食品卫生管理要求。b）考虑了公司的组织机构可能会随市场或公司自身的要求作调整后引起的职 责变化，部门的职责也放在手册的附录。c）本公司管理体系的过程通过建立工艺流程文件和部门、岗位职责表述个过程 的相互作用，d）公司食品安全卫生质量管理体系文件结构图食品安全卫生.质量管理手册程序文件其他质量文件（包括管理制度、 技术文件、作业指导文件、规程、./ 标准、外来文件、记录等）f）文件的基本要求手册是向组织内、外部提供关于组织管理体系的基本信息，是对组织管理体系 纲领性和慨括性的描述，手册规定

22、了组织管理体系的范围及管理体系过程间的相互 作用。程序文件、管理制度、 、技术文件、作业指导文件、规程等是对某过程顺序、要 求的详细描述。外来文件包括国家有关的法律法规、标准、规程、顾客的要求(例合同)等。质量计划是针对特定项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动的文件。 记录是特殊的文件，组织已编制了记录控制程序予以控制。4.2.3 文件控制职责a) 行政部负责公司管理体系的文件控制，编制文件控制程序并组织实施。b) 技术文件由行政部负责控制。c) 各职能部门按照文件控制程序的规定执行。各职能部门根据有关标准及公司质量活动的需要，负责提出并起草管理体系文 件，起草部门对管理体系文件的法规性

23、，可操作性负责。程序概要a) 文件的批准发布公司建立的文件化管理体系是各项活动的准则和具体的途径， 文件按照职能分配 的要求进行编写、修改、评审或批准后由文件管理部门统一发布，以确保文件是充 分与适宜的。文件批准的权限：手册、程序、作业指导书等文件由由管理者代表负责审核，总 经理负责批准；b) 当发生以下情况时，文件应重新进行评审与更新，并再次评审： 管理体系发生变化时； 组织机构发生变更时； 所采用的标准(包括技术标准、管理标准等)变化时； 现有文件不能满足市场、顾客或法律法规时。c) 文件的更改和修订状态由文件管理部门按文件控制程序执行，确保文件的修订 状态得到识别。d) 文件的发放、回收

24、文件管理部门按照职责做好文件的发放、回收工作，文件发放时做好发放标识 和记录，从使用处收回文件时做好回收记录。e) 使用部门(人)妥善保管所使用的相关文件，保持文件的清晰，易于识别。f) 本公司的外来文件分别由相关职责部门管理； 技术文件、标准由行政部负责按文件控制程序进行控制。 其他外来文件包括法律法规、行业、地区有关的文件由行政部负责按文件控制 程序进行控制。g) 作废文件由文件管理部门在文件上盖上“作废”字样的章。4.2.4 记录控制职责职责a) 行政部负责公司管理体系的表格控制，负责记录的归档管理。编制记录控制 程序并组织实施。A) 记录由使用部门负责控制。c) 各职能部门按照公司规定

25、的记录归档范围，每年年末或次年年初进行归档。 程序概要a) 记录的标识 记录的标识由记录的名称和表格的编号进行标识。表格由使用部门提出并设计后报文件管理部门备案并给予表格编号。 记录由相关受权部门的受权人员批准。新增表格由使用部门提出并设计后报文件管理部门备案并给予表格编号；b) 记录的储存记录由使用部门保存， 记录的保管需储存在适宜的储存环境中， 储存环境做到防 火、防潮、防湿、防蛀、防霉变。记录由相关受权部门的受权人员批准。c) 记录的检索公司建立表格清单，各职能部门对已经发生的质量活动的记录分门别类存放， 便于检索d) 记录的保存期限 除了合同，各类台帐为长期保存外，其他记录的保存期限均

26、为 3 年。e) 记录的处置 使用部门按照记录的保存期限进行保管，超过保存期限的记录由使用部门销毁。 合同由销售部负责登记、保管。记录的使用、保管人员应保持记录的清晰，易于识别和检索。 记录是管理体系运行有效性的客观证据， 与供方质量有关的记录也在本标准的控 制范围之内。5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动对其建立、 保持和改进质量管理体系的承诺提供客观证据：5.1.1 在公司内传达满足顾客和法律法规要求的重要性；5.1.2 树立“以顾客为关注焦点”的质量意识，达到顾客满意是公司的基本要求；5.1.3 通过各种方式在组织内宣传产品质量与公司每一个成员对质量的意识紧密相 关；5.1.4

27、 通过培训、会议、简报等各种方式使全体员工都树立食品安全 / 质量意识，明 确顾客要求、法律法规，采取措施经常、持续地加强员工的质量意识，使他们积极 参与与提高质量有关的活动。5.1.5 总经理负责制定和批准食品安全 /质量方针和食品安全 / 质量目标。5.1.6 总经理负责按规定的时间间隔、 按计划的对管理体系的运行的适宜性、 充分性、 有效性进行管理评审。5.1.7 总经理负责提供并确保管理体系运作的各种资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方目前和将来的期望， 达到并超过 顾客的需求和期望实现顾客满意的目标，总经理开展以下活动：5.2.1 识别顾客并确定顾

28、客的需求和期望通过市场调研、预测分析或与顾客的直接接触来识别顾客并确定顾客的需求和期 望。5.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品 / 服务的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全 满足顾客的需求和期望时，顾客才能满意。5.2.3 使转化成的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；A) 顾客的期望和需求，法律法规及强制性国家和行业标准等也会随时间而修订， 因此转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，公司将按文件控制程序 的规定进行修改，使之适应。5.3 质量方针 公司的质量、食品安全方针是： 客户第一，令食客满意就是推动我们精益求精之泉

29、源。5.4 策划5.4.1 质量目标 管理体系是一个持续改进的体系，公司每年根据国家、顾客的要求结合公司的 实际情况，按照质量、食品安全方针的框架制定适宜的质量目标。具体的年度质量、 食品安全目标见公司文件，公司的质量、食品安全目标将分解至有关部门。5.4.2 管理体系策划a) 总经理负责管理体系的策划，通过体系的实施，满足公司管理体系的要求并 达到公司的质量、食品安全目标。b) 在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。c) 对管理体系内已知的潜在危害进行识别与评估，采取措施对所确定的危害予 以控制，以确保不伤害消费者和 / 或使用人。d) 根据建立质量管理体系的八项原则中与

30、供方的互利关系的要求，公司通过供 应商的评定、建立合格供应商挡案、进货验证、信息反馈等方式与供应商沟通。通 过产品宣传，产品销售活动、接受并处理顾客的投诉等方法保持与顾客的沟通，与 供应商、顾客以及其他相关方沟通食品安全方面的情况。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 总经理按公司的活动确定了公司的组织机构(见公司的组织机构图) ，按照公司组织机构的设置，明确了各部门和岗位的职责(见 04、 05)。5.5.1.1 行政部a) 负责组织结构、部门职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出。b) 负责人力资源的统筹管理工作。c) 负责人事制度执行与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出

31、。d) 负责员工教育与培训计划的拟订及实施。e) 负责公司相关行政文件的记录和档案管理工作f) 负责员工建议制度的建立与推行。g) 负责有关法律事务的接洽与办理。h) 负责公司固定资产及办公用品的规划及管理。i) 负责公司的一切后勤工作。j) 协助管理者代表做好内部审核的有关事宜。k) 完成上级交办的其他工作。5.5.1.2 生产部a) 负责生产计划的设立与修订。b) 产销、交货期、质量等有关事项协调及管理。c) 负责订单交货期核定及异常反应的处理。d) 负责生产过程中产品质量的自检工作。e) 负责按照生产计划提出原辅材料的异常追踪，改善及采购要求。f) 负责产品的生产工艺的培训及管理。g)

32、负责生产班组的管理工作。h) 负责生产现场的安全卫生管理及监督工作，即对异常反应的处理及追踪i) 负责有关生产部相关文件的归档管理工作。j) 完成上级交办的其他工作。5.5.1.3 品质部a) 负责化验室管理办法与作业程序的研究、设计及改进建议的提出。b) 负责产品质量化验标准的拟订、检查及修订。c) 负责生产过程中的用具、人员、环境的卫生指标抽样检查及记录。d) 负责生产过程中的检验(巡检)和产品最终检验和试验工作。e) 负责计量设备的统筹管理。f) 负责不合格品的处理，分析和产品质量的信息管理。g) 负责产品的各项检测项目的分析及报告记录。h) 负责原辅材料的各项指标抽样检测分析及报告记录

33、。i) 负责外协质量检验的审核及材料归档。j) 其他有关产品质量及化验事项办理。k）完成上级交办的其他工作。5.5.1.4 财务部a）遵守国家有关的法律法规负责公司日常各类帐务票据的处理， 财务税务的 核算及报缴。b）根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。c）负责搜集公司资金动态、 营业收入和费用开支的资料并进行分析、 提出建 议，定期向总经理报告。d）负责组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务 计划，定期对执行情况进行检查分析。e）严格财务管理制度，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度 和财经纪律。f）负责全公司各项财产的登记、核对、抽查，

34、按规定计算折旧费用。g）负责参与公司及各部门对外经济合同的审核工作。h）负责原辅料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算； 各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。i）负责编制各项会计报表，年度预算资料汇总。j）负责会计意见反应及督促；税务及税法研究。5.5.1.5 销售部a）负责销售目标的拟订及其达成情况的报告、销售促进活动的设计与执行。b）负责销售管理办法的研究、设计及改进建议的提出。c）负责本部门工作目标的拟订、执行及控制。d）负责产品报价及受订处理以及产品特价的申请。e）负责了解市场信息，产品市场潜力调查及进行消费者满意度的调查， 听取 客户和消费者的意见。

35、f）负责新客户的开发维护， 处理客户、 消费者的投诉及不合格品回收处理工 作。g）负责客户资料的建立与运用。h）负责外销信用状况的收受检核及保管。i）负责收帐及帐款的处理。j）负责销售资料统计与分析，销售合同的管理及组织合同评审。k) 负责销售人员的拟定销售技巧的培训教材及实施办法。l) 完成上级交办的其他工作。5.5.1.6 物流部a) 负责仓储规划整理与安全维护。b) 负责仓库设施的管理及维护。c) 负责物资的采购及对采购物品的询价、比价、议价作业和组织供方评审。d) 负责产品的进货检验及进货质量、数量的异常处理及跟踪。e) 负责原辅料、产成品及生产资料的统筹管理。f) 负责内外销差价即退

36、税资料的提供。g) 负责相关物流的动态资料，及妥善物流管理(包括人员及车辆)。h) 负责物流部相关表格报表的归档管理。i) 完成上级交办的其他工作。5.5.2 岗位职责5.5.2.1 总经理a) 全面负责贯彻执行国家和上级领导关于质量工作的方针、政策、法规和确 保公司各项任务的完成。b) 领导公司建立实施和保持安全卫生质量管理体系。c) 全面负责制定和执行公司的安全卫生质量方针和目标。d) 主持公司年度质量保证体系的内部审核。e) 批准、颁布安全卫生质量手册的实施。f) 对公司的机构设置、人力资源、服务运作进行总体策划。g) 确定公司的质量方针、质量目标，包括对满足要求和持续改进的承诺。h)

37、确保管理体系运行的资源。i) 任命管理者代表 / 食品安全小组组长以确保管理体系的过程得到保持。j) 组织管理评审活动。5.5.2.2 食品安全小组组长、管理者代表：a) 受总经理委托，分管生产部、行政部、质检科。b) 经总经理授权，全面负责安全卫生质量管理体系。c) 负责组织建立保证体系，并使其有效运行，不断完善，确保管理体系的过程得到建立和保持d) 向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求。e) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。f) 就公司管理体系有关事宜与外部各方的联络。g) 认真贯彻执行公司的安全卫生质量方针目标，以及各项规章制度。h) 督促各责任部门(人)履行其质量管理职责

38、。i) 负责组织编制、修改安全卫生质量手册和有关管理标准、工作标准、技术 标准、质量管理记录表格等质量体系的主要文件，并督促实施。j) 组织做好文件控制、记录控制和档案管理工作。5.5.2.3 销售部经理a)受总经理委托，分管销售部。d )负责制订公司年度销售计划、做好产品的销售工作。b) 负责销售网络建设。)组织市场调查，了解顾客需求。c) 负责处理顾客投诉及产品回收。f) 负责处理有关营销事宜。5.5.2.4 行政部经理a) 负责制定年度员工培训计划，并组织实施。b) 负责厂区环境卫生及员工卫生管理。c) 负责生产用水及污水处理。d) 负责灭鼠、灭蝇、灭虫工作。5.5.2.5 生产部经理a

39、) 负责产品的开发，编制作业指导书及操作规程。b) 负责各生产车间的 生产、安全、卫生的管理工作。c) 负责生产过程中的质量检验。e) 负责产品的包装。f)负责设备的维护保养工作。g) 负责做好生产统计工作。5.5.2.6 品质部经理a) 负责质量管理的组织协调，检查和日常管理工作。b) 做好产品质量、不合格品的控制c) 向总经理报告产品质量状况。d) 负责进货、生产过程和最终产品的检验工作。e) 负责不合格品的标识、记录、隔离和回收处置工作。f) 负责建立计量器具台帐、定期对计量器具进行校准。5.5.2.7 财务部经理a) 负责编制年、季、月的财务计划和检查各项经济指标的执行情况b) 按月、

40、按旬、按日及时、正确编制各类经济报表。c) 严格执行银行结算和现金管理制度，把好报销关。d) 会同有关部门，正确及时地做好每月底盘点工作，并做好记录。e) 总经理指示提供财务资源，配合公司质量管理体系的运行。5.5.2.8 物流部经理a) 负责对仓储规划整理与安全维护b)负责对工厂仓库的管理c) 负责对原辅材料及其他物质的采购，并组织对供方评审。d) 负责原材料进货检验及进货数量、质量的异常处理及跟踪。e) 建立仓储有效的物品摆放管理制度，做到货物按区、架、层位，分类摆放。f) 建立有效的仓储管理进货制度，保证做到先进先出的原则5.5.2.9 检验人员a) 执行“三按”(按标准、按方案工艺、按

41、合同)检验。b) 做好各种有关文件资料的保管。c) 做好产品检验的各种记录。d) 执行不合格控制程序，做好不合格品的处置、隔离。e) 正确使用各类计量仪器，做好计量仪器的保管、保养。f) 做好不合格品的处置工作，提出质量改进建议，防止再发生。g) 对记录的正确性、完整性、及时性负责。a) 在主管领导下负责按方案、按技术要求、按工艺操作。b) 做好有关的生产、自检记录。c) 做好不合格品的标识和隔离。d) 正确使用和做好设备、工具、计量器具的保养。e) 保持工作场所的整洁，注意安全生产。f) 保管有关的文件和资料。5.5.3 管理者代表 / 食品安全小组组长见本手册 0.6 管理者代表任命书。5

42、.5.4 内部沟通 公司通过建立管理体系，建立、健全了与质量活动有关的表格和记录是公司内部沟通的有效的方式。内部沟通的方式还包括会议、通报、简报、培训等形式，内部沟通是确保对管 理体系有效性评价的方法。内部沟通还包括： 影响食品安全岗位员工间的沟通； 食品安全小组的信息；顾客、消费者的要求得到满足的信息； 供方以及其他相关方的信息；产品、过程、体系的验证和确认结果； 食品安全、卫生质量方针、目标的执行情况等。5.6 管理评审5.6.1 总经理负责管理评审工作。5.6.2 管理者代表组织收集并整理管理评审所需的资料， 负责组织管理评审所决定事 项的落实、协调及组织纠正和 / 或预防措施的跟踪验证

43、活动。5.6.3 各职能部门的主管做好管理评审的准备工作， 提供与本部门有关的管理评审所 需的文件和资料。 对管理评审中提出的不合格进行原因分析， 制定并落实纠正和或 预防措施。5.6.4 管理评审的准备 总经理负责召开并主持每年的管理评审活动。 管理者代表组织管理评审前的各项准备工作。5.6.5 管理评审的时间5.6.5.1 管理评审按规定的时间间隔对质量管理体系进行评审。每年至少进行一次 管理评审。一般情况下在每年的 11 月份进行管理评审。5.6.5.2 在发生以下情况之一时也可进行管理评审。a) 组织机构发生重大变化时；b) 发生连续的质量问题或重大质量事故时；c) 用户对某质量问题有

44、严重的投诉时；d) 总经理根据管理体系运行的实际认为必要时。5.6.5.3 管理评审一般在管理体系的内部审核活动后进行。5.6.6 管理评审的输入5.6.6.1 审核结果；5.6.6.2 顾客的反馈；5.6.6.3 过程的业绩和产品要求的符合性；5.6.6.4 纠正和预防措施实施状况；5.6.6.5 以往管理评审的跟踪措施的有效性；5.6.6.6 经策划的可能影响管理体系的更改、体系更新活动的评审结果；5.6.6.7 改进的建议；5.6.6.8 验证活动结果的分析； 影响食品安全的环境变化； 紧急事件的发生、交付后的不合格品情况，通知和撤回事件的处理和分析。5.6.7.1 管理者代表负责收集管

45、理评审相关的资料。a) 内审组负责提供内部审核的资料包括纠正和或预防措施的跟踪验证资料。b) 生产部提供以下资料： 现场安全、卫生、文明生产情况； 生产过程的控制，OPR味口 HACC计划监控情况及生产业绩的资料: 突发事件应急处理情况； 产品可追溯性情况。c) 品质部提供以下资料:OPR刖HACC计划实施的评估情况； 产品质量的统计分析资料； 不合格品和潜在不安全品的控制情况。d) 销售部提供以下资料； 市场分析情况； 合同执行情况； 顾客投诉、分析、处理资料等; 产品召回情况。e) 行政部提供以下资料： 人员培训及人力资源管理情况; 文件控制情况。f) 食品安全小组提供以下资料：控制措施组

46、合确认情况;体系持续改进和更新情况。供应商评估报告 单项要素验证实施情况; 验证活动结果的分析;g) 物流部提供以下资料 供应商索证情况仓储管理制度执行情况各职能部门就评审内容提出的预防措施或对管理体系运情况提出的修 改或补充意见、建议等。5.6.7.2 管理者代表收集管理评审相关的资料、分析管理体系的运行情况及 方针、目标的实现情况。5.6.7.3 总经理审核管理评审资料后确定管理评审的具体日期、评审内容及 参加管理评审的对象等。5.6.7.4 总经理召开并主持由各职能部门主管、内部审核组的有关人员参加 的管理评 审会议，对管理体系的现状及充分性、适宜性和有效性进行评 审。5.6.8 管理评

47、审的输出管理评审的输出包括：a) 管理体系及其服务过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品质量的改进；c) 管理体系有关的资源的需求；d) 方针和目标的修订；e) 食品安全保证。5.6.8.2 行政部负责管理评审的记录，编制 “管理评审报告” , 经总经理批准后 发放至各职能部门。5.6.8.3 管理者代表负责组织落实管理评审决议、 提出纠正和 /或预防措施建议， 由 责任部门制定并落实纠正和 / 或预防措施。5.6.8.4 内部审核组按纠正措施控制程序 、预防措施控制程序对管理评审提 出的决议及责任部门编制的纠正和 / 或预防措施的实施结果进行跟踪验证。5.6.8.5 因管理评审提出的决

48、议及责任部门编制的纠正和 / 或预防措施而引起的手 册、程序文件或其他文件的更改按文件控制程序的规定实施文件更改。6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 总经理负责根据 出口食品生产企业卫生要求 , 确定并提供管理体系所需的 资源。公司确定并提供确保满足顾客需求， 确保顾客满意的、 保持管理体系的有效性 并持续改进的各种资源并对其进行有效的控制。6.1.2 资源包括人力资源、基础设施和工作环境等。6.2 人力资源6.2.1 行政部负责编制公司各级人员的岗位要求编制公司年度培训计划和负责对员 工的进公司培训工作，负责对培训的有效性进行评价并保存培训的记录。6.2.2 总经理支持行政部的人力资源管

49、理、确保培训的财务资源，负责批准年度培 训计划 , 批准各级人员的岗位要求。6.2.3 各职能部门配合行政部 / 生产部做好公司员工的培训工作。6.2.4 人员安排a) 岗位要求是行政部选择、招聘、安排人员的依据。b) 行政部根据人员的能力 ( 包括学历、工作经历、职称、年龄、技能、经验等 ) 按岗位要求安排适当的人员。6.2.5 培训计划行政部在每年 1 月份前根据人员培训控制程序 / 公司质量、管理、生产上的 需要及各部门提出的培训需求拟定公司年度员工培训计划 。培训计划应有培训内 容、对象、方法、时间等内容 。6.2.6 培训对象 培训对象是所有从事质量有影响的工作人员、 包括新进公司员

50、工、 转岗员工、 关 键、特殊工种员工、公司的中层干部、管理人员、检验人员、仓库管理员及内部审核 员等。6.2.7 培训考核a) 特殊工种员工(例 : 电工等)。 特殊工种员工经当地劳动部门培训、考核取证后才准许上岗。b) 行政部根据公司产品特点和需要，组织编制培训教材并组织培训，经考核合 格后准许上岗。c) 内部审核员 经培训、考核合格并经授权后准许开展公司内的内部审核活动。6.2.8 培训的内容a) 基础培训 公司概况、员工纪律、质量方针和质量目标、 质量管理体系文件、岗位要求、 有关的管理制度等。b) 岗位培训 在岗人员每年至少进行一次专业知识和 / 或岗位知识和 / 或操作技能等的培训。6.2.9 培训考核a) 特殊工种员工(例 : 电工等) 特殊工种员工经当地劳动部门培训、考核取证后才准许上岗。b) 行政部根据公司质量特点和