安全生产责任制矩阵

1、二二、三三级级公公司司安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职职责责构构成成模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容112345678910111213141512312345678910111213141516171819202122主责： 辅责： 落实 督促：安委会公司领导及高管安全生产总监副总师（顾问、专家等）董事会秘书（新闻发言人）职能部门党委书记董事长（法人）总经理党委副书记副总经理（分管生产）副总经理（分管安全）副总经理（分管部门）副总经理（分管片区）纪委书记工会主席总工程师总经济师总会计师总法律顾问监事会主席党委办公室董事会办公室（监事会办公室）公司办公室企业发展规划部

2、门财务部门人力资源部门劳资社保部门法律合规部门审计部门经营开发部门投资业务管理部门工程管理部门安全质量监督部（安委办、稽查队）物资设备管理部门科技研发管理部门成本管理部门海外业务管理部门党委组织部党委宣传部（企业文化部）纪委（监察部）工会团委基基本本职职责责1.1.贯贯彻彻国国家家安安全全生生产产方方针针政政策策，执执行行国国家家有有关关安安全全生生产产、职职业业方方面面的的法法律律、法法规规、行行业业标标准准及及上上级级要要求求2.2.贯贯彻彻公公司司安安全全生生产产规规章章制制度度；监监督督所所属属单单位位贯贯彻彻执执行行法法律律法法规规、上上级级规规章章制制度度和和重重大大决决策策3.3

3、.对对上上对对口口部部门门业业务务联联系系、沟沟通通协协调调；对对下下对对口口业业务务部部门门安安全全生生产产工工作作指指导导4.4.部部门门安安全全生生产产职职责责分分解解、落落实实到到具具体体工工作作岗岗位位5.5.部部门门工工作作人人员员日日常常安安全全生生产产教教育育6.6.在在企企业业、个个人人评评优优时时，坚坚持持“安安全全生生产产一一票票否否决决制制”系系列列职职责责一一、组组织织指指挥挥（一一）机机构构、人人员员设设置置1组组织织制制定定企企业业安安全全生生产产方方针针、目目标标、中中、长长期期规规划划、年年度度计计划划、措措施施和和阶阶段段性性安安全全工工作作安安排排，并并督

4、督促促落落实实2分分析析、研研究究、解解决决安安全全生生产产重重大大问问题题，组组织织综综合合性性、专专题题性性的的安安全全生生产产工工作作调调研研3组组织织开开展展安安全全生生产产检检查查，针针对对发发现现的的问问题题和和隐隐患患，协协调调、督督导导有有关关部部门门及及时时整整改改4设设立立安安全全生生产产专专职职监监督督管管理理机机构构，配配备备专专职职人人员员（二二）体体系系、机机制制建建立立5统统筹筹公公司司发发展展全全局局，推推进进安安全全生生产产工工作作6加加强强安安全全生生产产专专职职机机构构、专专职职人人员员及及专专职职队队伍伍建建设设7落落实实由由担担任任公公司司党党委委常常

5、委委的的领领导导分分管管安安全全生生产产工工作作8组组织织、完完善善公公司司安安全全生生产产保保证证体体系系，并并监监督督体体系系运运行行和和责责任任落落实实9建建立立、完完善善安安全全生生产产监监督督管管理理体体系系并并监监督督体体系系运运行行10组组织织工工会会建建立立健健全全公公司司职职业业健健康康安安全全监监督督体体系系 （三三）规规章章、制制度度、计计划划11建建立立、健健全全安安全全生生产产责责任任制制12组组织织制制定定公公司司安安全全生生产产规规章章制制度度和和操操作作规规程程13业业务务相相关关安安全全生生产产规规章章制制度度、操操作作规规程程、生生产产安安全全事事故故专专项

6、项应应急急预预案案的的制制定定与与完完善善14督督促促所所属属单单位位和和项项目目制制定定和和实实施施安安全全生生产产投投入入计计划划15组组织织制制定定并并实实施施公公司司安安全全生生产产五五年年规规划划（四四）标标准准、工工法法、工工艺艺16组组织织重重大大风风险险隐隐患患应应急急处处置置方方案案的的制制定定与与完完善善17负负责责组组织织审审查查施施工工组组织织设设计计、专专项项施施工工方方案案；负负责责重重大大危危险险源源的的辨辨识识、评评估估和和动动态态管管理理 18组组织织制制定定并并实实施施公公司司的的生生产产安安全全事事故故应应急急救救援援预预案案19组组织织开开展展安安全全生

7、生产产科科学学研研究究，确确定定安安全全生生产产、职职业业健健康康科科研研项项目目，并并组组织织鉴鉴定定验验收收 （五五）教教育育培培训训20督督促促公公司司安安全全生生产产教教育育和和培培训训计计划划的的制制定定和和实实施施21组组织织制制定定并并实实施施加加强强安安全全生生产产的的思思想想政政治治工工作作安安排排及及措措施施。（六六）过过程程管管控控22指指导导、协协调调、检检查查、监监督督各各级级党党组组织织加加强强安安全全生生产产中中的的思思想想政政治治宣宣传传教教育育和和安安全全文文化化建建设设23组组织织安安全全生生产产五五年年规规划划、责责任任追追究究办办法法、事事故故责责任任人

8、人问问责责上上党党委委会会前前置置程程序序24指指导导、协协调调、检检查查、监监督督工工会会、共共青青团团组组织织开开展展群群众众性性安安全全生生产产活活动动25向向上上级级有有关关部部门门及及时时、如如实实报报告告生生产产安安全全事事故故系系列列职职责责一一、组组织织指指挥挥（二二）体体系系、机机制制建建立立26主主持持安安委委会会会会议议，安安排排、部部署署安安全全生生产产工工作作，批批复复、认认定定公公司司生生产产安安全全事事故故责责任任，提提出出对对责责任任人人的的责责任任追追究究意意见见27统统筹筹组组织织生生产产过过程程中中各各项项安安全全生生产产标标准准、制制度度和和措措施施的的

9、落落实实，加加强强安安全全风风险险预预警警，完完善善安安全全生生产产条条件件28预预警警安安全全生生产产风风险险，提提出出安安全全生生产产改改进进建建议议和和措措施施，并并组组织织实实施施29组组织织制制定定生生产产安安全全事事故故应应急急救救援援预预案案，安安全全生生产产事事故故现现场场抢抢险险救救援援30督督促促分分管管部部门门依依规规履履行行安安全全生生产产管管理理职职责责，组组织织并并参参加加安安全全生生产产专专项项检检查查，协协调调重重大大事事故故隐隐患患整整治治工工作作31组组织织、参参与与相相关关安安全全生生产产规规章章制制度度、操操作作规规程程、生生产产安安全全事事故故应应急急

10、救救援援预预案案的的合合规规性性审审查查32提提供供相相关关法法律律法法规规、规规章章制制度度依依据据及及建建议议意意见见33安安全全生生产产技技术术的的决决策策与与指指挥挥 34制制定定安安全全生生产产事事故故救救援援技技术术预预案案，分分析析事事故故技技术术原原因因 35指指导导和和督督促促工工会会组组织织开开展展群群众众性性安安全全生生产产活活动动 36组组织织职职工工代代表表大大会会审审议议涉涉及及安安全全生生产产方方面面的的重重大大问问题题 （七七）人人员员保保障障37组组织织工工会会配配合合做做好好员员工工的的休休假假、劳劳动动保保护护、女女职职工工的的特特殊殊保保护护工工作作 （

11、八八）资资金金保保障障38保保证证公公司司安安全全生生产产投投入入的的有有效效实实施施（十十）检检查查、稽稽查查39督督促促、检检查查公公司司的的安安全全生生产产工工作作，及及时时消消除除生生产产安安全全事事故故隐隐患患。40督督促促、检检查查安安全全技技术术工工作作，组组织织研研究究制制定定重重大大技技术术方方案案 41指指导导、协协调调、检检查查、监监督督各各级级党党组组织织加加强强安安全全生生产产中中的的思思想想政政治治宣宣传传教教育育和和安安全全文文化化建建设设系系列列职职责责一一、组组织织指指挥挥（六六）过过程程管管控控42指指导导、协协调调、检检查查、监监督督有有关关部部门门做做好

12、好安安全全生生产产中中的的日日常常思思想想政政治治工工作作43牵牵头头检检查查、考考核核各各部部门门、各各岗岗位位安安全全生生产产责责任任落落实实44组组织织、督督促促分分管管部部门门对对分分管管工工作作范范围围内内事事故故、事事件件的的调调查查处处理理，参参与与分分管管工工作作范范围围内内生生产产安安全全事事故故抢抢险险救救援援工工作作45组组织织指指导导对对公公司司各各级级子子、分分公公司司及及本本部部部部门门负负责责人人安安全全生生产产履履职职情情况况的的监监督督检检查查46指指导导编编制制、审审查查安安全全生生产产投投入入计计划划，指指导导、审审查查安安全全生生产产费费用用的的核核销销

13、；落落实实预预算算管管理理，确确保保安安全全生生产产费费用用的的足足额额提提取取和和使使用用47组组织织检检查查、监监督督董董事事、高高级级管管理理人人员员有有无无违违反反安安全全生生产产法法律律、法法规规、公公司司章章程程及及各各项项决决议议的的行行为为 48组组织织检检查查、监监督督公公司司安安全全生生产产状状况况 49组组织织对对各各级级管管理理部部门门的的安安全全生生产产工工作作进进行行检检查查、监监督督 50对对公公司司所所发发生生的的安安全全生生产产问问题题进进行行督督办办 51组组织织标标前前评评审审、合合同同交交底底时时分分析析安安全全风风险险 52依依规规组组织织分分包包队队

14、伍伍的的招招标标，选选择择合合格格的的分分包包队队伍伍，落落实实工工程程分分包包负负面面清清单单，负负责责分分包包队队伍伍的的合合同同管管理理。 53监监督督检检查查公公司司贯贯彻彻执执行行国国家家有有关关职职业业健健康康安安全全的的政政策策、法法律律法法规规及及上上级级规规定定的的情情况况，并并提提出出意意见见或或建建议议 54监监督督检检查查公公司司安安全全生生产产责责任任制制、规规章章制制度度、应应急急预预案案以以及及安安全全生生产产监监管管体体系系的的合合规规性性、完完善善性性、有有效效性性 55对对所所属属企企业业、直直属属项项目目的的安安全全生生产产及及安安全全生生产产总总监监的的

15、日日常常工工作作实实施施监监督督、检检查查和和指指导导 系系列列职职责责一一、组组织织指指挥挥（十十）检检查查、稽稽查查（十十一一）通通报报、督督办办56安安全全生生产产重重大大事事项项内内部部报报告告和和对对外外信信息息披披露露、新新闻闻发发布布 （十十二二）奖奖惩惩57组组织织研研究究对对生生产产安安全全事事故故责责任任人人的的责责任任追追究究，对对问问责责情情况况进进行行监监督督检检查查58负负责责保保障障安安全全生生产产奖奖励励、处处罚罚资资金金的的落落实实59研研究究决决定定有有关关安安全全生生产产的的表表彰彰、奖奖励励、惩惩处处，推推广广先先进进经经验验（十十三三）应应急急响响应应

16、和和救救援援60组组织织生生产产安安全全事事故故的的应应急急救救援援，配配合合事事故故调调查查处处理理61组组织织工工会会做做好好有有关关生生产产安安全全事事故故的的善善后后 （十十四四）工工作作评评估估、评评价价62组组织织实实施施企企业业安安全全生生产产考考核核评评估估二二、技技术术保保障障（二二）体体系系、机机制制建建立立1质质量量、环环境境、职职业业健健康康安安全全管管理理体体系系的的策策划划、建建立立、运运行行及及定定期期评评审审2统统筹筹安安全全生生产产内内部部控控制制与与风风险险管管理理体体系系建建立立、维维护护及及运运行行监监督督（三三）规规章章、制制度度、计计划划3负负责责勘

17、勘察察、设设计计、咨咨询询、监监理理工工作作规规章章制制度度建建立立并并满满足足规规范范要要求求4贯贯彻彻执执行行国国家家和和所所驻驻在在国国的的有有关关安安全全生生产产法法律律、法法规规及及公公司司安安全全生生产产规规章章制制度度（四四）标标准准、工工法法、工工艺艺5技技术术标标准准、工工法法的的编编制制和和管管理理，专专利利技技术术申申报报和和知知识识产产权权管管理理6国国家家、行行业业有有关关安安全全生生产产、劳劳动动保保护护等等方方面面标标准准规规范范的的收收集集、采采购购7安安全全生生产产科科技技项项目目研研究究开开发发和和重重大大科科技技项项目目攻攻关关，先先进进技技术术的的引引进

18、进、吸吸收收、创创新新和和推推广广运运用用8“四四新新技技术术”在在科科研研、设设计计、施施工工等等环环节节的的推推广广运运用用9投投资资业业务务落落实实“三三同同时时”等等法法规规要要求求10牵牵头头组组织织工工程程项项目目施施工工组组织织设设计计、专专项项施施工工方方案案和和专专项项应应急急预预案案的的审审查查；组组织织安安全全技技术术交交底底系系列列职职责责一一、组组织织指指挥挥11工工程程项项目目的的危危险险源源调调查查、辨辨识识、评评估估，建建立立并并实实施施分分级级管管控控12对对国国家家、行行业业安安全全技技术术标标准准、企企业业标标准准落落实实情情况况监监督督检检查查和和业业务

19、务指指导导（六六）过过程程管管控控13投投标标项项目目安安全全生生产产风风险险评评价价；投投标标报报价价中中合合理理编编制制安安全全生生产产费费用用14中中标标项项目目安安全全生生产产风风险险合合同同交交底底15生生产产安安全全过过程程控控制制，生生产产安安全全隐隐患患和和工工程程质质量量缺缺陷陷整整治治16项项目目季季节节性性和和防防范范自自然然灾灾害害的的施施工工生生产产预预警警和和应应急急响响应应管管理理17境境外外项项目目的的安安全全生生产产、工工程程质质量量、环环境境保保护护等等管管理理、检检查查18境境外外投投资资项项目目安安全全评评审审和和重重大大项项目目的的安安全全生生产产预预

20、评评估估19安安全全生生产产重重大大决决策策、重重要要规规章章制制度度合合规规性性审审查查和和合合同同管管理理20在在法法人人授授权权范范围围内内进进行行有有关关安安全全法法律律纠纠纷纷管管理理和和法法律律维维权权21企企业业安安全全生生产产有有关关法法律律咨咨询询和和服服务务22组组织织安安全全生生产产法法律律法法规规的的辨辨识识督督促促执执行行23公公司司项项目目运运营营的的安安全全生生产产协协调调管管理理三三、资资源源配配置置（三三）规规章章、制制度度、计计划划1负负责责制制定定、实实施施公公司司物物资资管管理理制制度度中中的的安安全全生生产产要要求求，检检查查指指导导所所属属单单位位制

21、制度度执执行行情情况况 2指指导导所所属属单单位位和和项项目目严严格格执执行行危危险险品品的的储储存存、请请领领、运运输输、发发放放、保保管管、回回收收等等管管理理制制度度 （五五）教教育育、培培训训3各各级级党党组组织织和和党党员员安安全全生生产产意意识识教教育育和和安安全全生生产产组组织织管管理理 （六六）过过程程控控制制4合合同同交交底底时时就就施施工工合合同同中中的的安安全全有有关关内内容容对对项项目目进进行行交交底底 5分分包包队队伍伍选选择择和和管管理理满满足足安安全全生生产产规规定定 系系列列职职责责二二、技技术术保保障障（四四）标标准准、工工法法、工工艺艺6负负责责分分包包队队

22、伍伍合合同同管管理理，分分包包合合同同中中应应包包括括安安全全生生产产和和文文明明施施工工内内容容 7生生产产安安全全事事故故与与分分包包队队伍伍限限制制准准入入挂挂钩钩措措施施的的落落实实 （七七）人人员员保保障障8确确定定安安全全生生产产监监管管部部门门机机构构设设置置、职职能能，员员工工定定岗岗、定定编编和和岗岗位位职职责责 9与与安安全全生生产产相相关关的的组组织织机机构构、劳劳动动关关系系、劳劳动动定定额额、工工时时假假期期等等管管理理 10公公司司全全员员有有关关安安全全生生产产培培训训管管理理和和职职业业技技能能鉴鉴定定 11员员工工健健康康体体检检等等 12合合规规配配备备安安

23、全全生生产产相相关关人人员员 13专专家家队队伍伍、专专业业人人才才的的建建设设管管理理 14总总部部车车辆辆驾驾驶驶员员交交通通安安全全教教育育、管管理理 15总总部部节节假假日日应应急急值值班班安安排排 16注注册册安安全全工工程程师师、安安全全生生产产“三三类类人人员员”等等职职业业资资格格管管理理 17开开展展党党内内“创创先先争争优优”、“创创岗岗建建区区”、“红红旗旗项项目目部部”等等活活动动 18组组织织各各级级团团组组织织参参与与公公司司安安全全生生产产管管理理工工作作 （八八）资资金金保保障障 19工工程程项项目目成成本本核核算算时时，应应明明确确安安全全技技术术措措施施费费

24、用用。 20安安全全生生产产费费用用的的预预算算管管理理、提提取取、使使用用、考考评评和和指指导导 21职职工工医医疗疗保保险险、人人身身意意外外伤伤害害保保险险管管理理 22事事故故应应急急救救援援资资金金保保障障 23落落实实安安全全生生产产奖奖励励、罚罚金金 24员员工工社社保保、工工伤伤保保险险的的管管理理；协协助助员员工工工工伤伤认认定定和和劳劳动动能能力力鉴鉴定定等等管管理理 （九九）物物资资设设备备保保障障 25劳劳动动保保护护用用品品的的采采购购、发发放放 系系列列职职责责三三、资资源源配配置置（六六）过过程程控控制制26安安全全生生产产相相关关产产品品和和物物资资设设备备的的

25、集集中中采采购购，符符合合安安全全质质量量和和职职业业健健康康管管理理规规定定和和标标准准 27公公司司机机械械设设备备使使用用安安全全的的监监督督、检检查查与与指指导导；集集采采机机械械设设备备选选型型安安全全和和环环保保性性能能等等检检验验确确认认 28施施工工机机械械设设备备安安全全、环环保保、节节能能新新技技术术的的研研发发和和推推广广、应应用用 29工工业业设设备备产产品品开开发发、技技术术改改造造的的安安全全性性验验证证；大大型型特特种种、特特殊殊设设备备的的投投产产验验收收、过过程程检检查查等等 30安安全全生生产产应应急急事事项项使使用用车车辆辆 （十十）检检查查、稽稽查查31

26、公公司司总总部部机机关关物物业业安安全全、用用电电安安全全和和消消防防安安全全 32机机关关餐餐厅厅的的食食品品卫卫生生安安全全管管理理工工作作 四四、安安质质监监督督（二二）体体系系、机机制制1公公司司安安全全质质量量稽稽查查队队职职能能和和片片区区稽稽查查队队伍伍体体系系的的建建设设 （三三）规规章章、制制度度2贯贯彻彻落落实实国国家家、行行业业关关于于安安全全生生产产、工工程程质质量量、环环境境保保护护、职职业业健健康康管管理理及及事事故故灾灾难难应应急急管管理理相相关关政政策策与与法法律律法法规规 3制制定定和和实实施施公公司司安安全全质质量量、环环境境保保护护、职职业业健健康康等等规

27、规划划及及规规章章制制度度及及安安全全生生产产操操作作规规程程 4监监督督公公司司职职业业健健康康安安全全法法律律法法规规、规规章章制制度度的的贯贯彻彻落落实实；监监督督公公司司因因工工伤伤残残员员工工医医疗疗、抚抚恤恤、生生活活保保障障等等工工作作的的贯贯彻彻落落实实 （四四）标标准准、工工法法工工艺艺5安安全全质质量量信信息息化化建建设设成成果果引引进进、学学习习借借鉴鉴、推推广广应应用用，并并监监督督检检查查，制制定定考考核核办办法法 （五五）教教育育、培培训训6安安全全质质量量教教育育培培训训监监管管7安安全全质质量量环环保保专专职职人人员员、其其他他三三类类人人员员、注注安安师师的的

28、培培训训教教育育8针针对对事事故故和和质质量量通通病病预预防防警警示示、安安全全质质量量法法规规宣宣贯贯、安安全全质质量量体体系系建建设设、安安全全措措施施的的落落实实等等培培训训教教育育系系列列职职责责三三、资资源源配配置置（九九）物物资资设设备备保保障障 9党党的的安安全全生生产产路路线线、方方针针、政政策策以以及及公公司司重重大大决决策策、重重要要部部署署的的宣宣传传，安安全全文文化化生生产产现现场场典典型型宣宣传传10安安全全生生产产归归档档资资料料统统一一管管理理 11全全生生产产相相关关文文件件、信信息息、资资料料批批分分相相关关职职能能部部门门，呈呈送送分分管管领领导导批批示示

29、12组组织织全全国国统统一一的的安安全全月月、质质量量月月活活动动13牵牵头头组组织织股股份份公公司司安安全全生生产产许许可可证证申申领领和和续续期期（十十）检检查查、稽稽查查14日日常常及及定定期期、不不定定期期安安全全、质质量量监监管管活活动动开开展展 15安安全全生生产产五五年年规规划划、责责任任追追究究办办法法、事事故故责责任任人人问问责责履履行行公公司司党党委委会会前前置置程程序序16境境外外公公司司和和项项目目安安全全生生产产管管理理体体系系建建立立和和运运行行的的检检查查、指指导导17基基础础设设施施投投资资、矿矿产产资资源源业业务务安安全全生生产产工工作作监监督督 18安安全全

30、生生产产费费用用使使用用情情况况审审计计监监督督 19公公司司本本部部、所所属属单单位位与与项项目目的的安安全全生生产产、工工程程质质量量、环环境境保保护护、职职业业健健康康事事故故和和灾灾害害应应急急管管理理保保障障体体系系运运行行的的监监督督、检检查查与与考考核核 20海海外外项项目目安安全全生生产产、工工程程质质量量、环环境境保保护护、职职业业健健康康考考核核职职责责 21安安全全质质量量、环环境境保保护护预预防防预预控控、通通病病整整治治、过过程程纠纠偏偏的的监监督督 22群群众众安安全全生生产产监监督督管管理理和和公公司司职职工工安安全全生生产产活活动动开开展展（十十一一）通通报报、

31、督督办办23安安全全生生产产重重大大事事项项内内部部报报告告和和对对外外信信息息披披露露 （十十二二）奖奖惩惩24生生产产安安全全事事故故与与公公司司工工程程项项目目任任务务分分配配挂挂钩钩措措施施的的落落实实25生生产产安安全全事事故故与与公公司司投投资资项项目目任任务务分分配配挂挂钩钩措措施施的的落落实实系系列列职职责责四四、安安质质监监督督（五五）教教育育、培培训训26生生产产安安全全事事故故与与协协作作队队伍伍限限制制准准入入、二二级级企企业业工工资资总总额额扣扣减减挂挂钩钩措措施施落落实实 27负负责责公公司司所所属属单单位位、项项目目安安全全质质量量、环环境境保保护护工工作作的的评

32、评优优评评先先事事宜宜28集集团团公公司司安安全全标标准准化化工工地地、优优质质工工程程的的策策划划、监监督督实实施施、复复查查评评审审29鲁鲁班班奖奖、国国家家优优质质工工程程奖奖、省省部部级级优优质质工工程程奖奖、建建设设工工程程项项目目施施工工安安全全生生产产标标准准化化工工地地的的申申报报、审审核核、配配合合复复查查30事事故故的的调调查查处处理理、提提出出问问责责处处理理建建议议，督督办办内内部部问问责责追追究究落落实实31配配合合事事故故善善后后及及调调查查处处理理32履履行行事事故故责责任任人人政政纪纪处处分分责责任任追追究究程程序序，督督促促落落实实有有关关责责任任人人的的责责

33、任任追追究究33事事故故及及事事故故处处理理信信息息上上报报34在在安安全全生生产产相相关关人人员员考考核核、推推荐荐、选选拔拔、任任免免等等工工作作中中坚坚持持“安安全全生生产产一一票票否否决决制制” 35生生产产安安全全事事故故责责任任人人降降职职、撤撤职职的的责责任任追追究究 （十十三三）应应急急响响应应和和救救援援36公公司司总总体体应应急急响响应应预预案案的的编编制制、控控制制和和应应急急救救援援；组组织织应应急急救救援援演演练练 37境境外外项项目目突突发发事事件件应应急急预预案案制制定定、处处置置和和协协调调38健健全全公公司司安安全全生生产产事事故故舆舆论论应应对对机机制制，做

34、做好好新新闻闻通通稿稿、信信息息披披露露、舆舆情情监监控控和和舆舆论论引引导导工工作作（十十四四）工工作作评评估估、评评价价39公公司司安安全全生生产产工工作作内内部部控控制制评评价价40牵牵头头组组织织建建立立公公司司有有关关安安全全生生产产业业绩绩考考核核工工作作41投投资资项项目目安安全全生生产产、职职业业健健康康、环环境境保保护护等等的的后后评评价价 说明：安全生产责任制通则指引矩阵中，各项职责按照业务部门权限的不同分为主责（）、辅责（），部门按照各自管理的职责对系列工作内容负相应责任；公司领导及高管对分管的职能部门和业务安全生产职责分为落实（）、督促（），各单位可根据公司领导及高管工

35、作分工做调整。系系列列职职责责四四、安安质质监监督督（十十二二）奖奖惩惩 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职责模块管理事项序号工作内容1 11 12 23 34 45 56 61 12 23 34 45 56 67 7主主责责： 辅辅责责： 审审核核 监监督督：公公司司项项目目部部领领导导职职能能部部门门相相关关部部门门项项目目经经理理党党支支部部书书记记总总工工程程师师项项目目副副经经理理安安全全生生产产总总监监工工会会主主席席工工程程部部门门安安质质部部门门物物资资设设备备部部门门成成本本管管理理部部门门财财务务管管理理部部门门试试验验室室综综合合办办基本职责1.1.贯

36、贯彻彻落落实实国国家家、行行业业和和上上级级有有关关安安全全质质量量、环环境境保保护护、职职业业健健康康等等法法律律法法规规和和规规章章制制度度2.2.贯贯彻彻公公司司安安全全生生产产规规章章制制度度和和重重大大决决策策3.3.对对上上对对口口部部门门业业务务联联系系、沟沟通通协协调调；对对下下对对口口业业务务部部门门或或分分包包单单位位安安全全生生产产工工作作指指导导4.4.部部门门安安全全生生产产职职责责分分解解、落落实实到到具具体体工工作作岗岗位位5.5.部部门门工工作作人人员员日日常常安安全全生生产产教教育育系列职责一、组织指挥（一）机构设置1 1设设立立安安全全生生产产专专职职监监督

37、督管管理理机机构构，配配备备专专职职人人员员人人力力资资源源部部门门（二）体系、机制 建立2 2统统筹筹项项目目管管理理，全全面面负负责责项项目目安安全全生生产产工工作作3 3建建立立项项目目安安全全生生产产管管理理体体系系4 4统统筹筹项项目目管管理理，负负责责项项目目生生活活、职职业业健健康康安安全全等等有有关关安安全全工工作作5 5安安全全生生产产技技术术的的决决策策与与指指挥挥，安安全全技技术术管管理理体体系系有有效效运运行行6 6建建立立、完完善善项项目目安安全全监监督督体体系系7 7监监督督项项目目安安全全生生产产管管理理体体系系运运行行（三）规章、制度、计划8 8按按照照安安全全

38、生生产产“管管”“”“监监”职职能能对对项项目目安安全全生生产产责责任任进进行行细细化化分分工工，组组织织制制定定安安全全生生产产责责任任制制、考考核核奖奖惩惩办办法法并并落落实实 9 9组组织织制制定定项项目目安安全全生生产产管管理理制制度度、管管理理措措施施和和安安全全操操作作规规程程，并并监监督督落落实实1010组组织织制制定定项项目目安安全全目目标标 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职责模块管理事项序号工作内容1 11 12 23 34 45 56 61 12 23 34 45 56 67 7主主责责： 辅辅责责： 审审核核 监监督督：公公司司项项目目部部领领导导职

39、职能能部部门门相相关关部部门门项项目目经经理理党党支支部部书书记记总总工工程程师师项项目目副副经经理理安安全全生生产产总总监监工工会会主主席席工工程程部部门门安安质质部部门门物物资资设设备备部部门门成成本本管管理理部部门门财财务务管管理理部部门门试试验验室室综综合合办办1111组组织织策策划划项项目目安安全全宣宣传传工工作作并并负负责责落落实实1212组组织织项项目目安安全全生生产产策策划划的的编编制制并并监监督督实实施施1313组组织织编编制制项项目目安安全全生生产产投投入入计计划划并并监监督督落落实实（四）标准、工法、工艺1414组组织织编编制制项项目目施施工工组组织织设设计计和和施施工工

40、方方案案中中落落实实施施工工安安全全技技术术措措施施 1515大大型型临临时时设设施施、特特种种设设备备安安装装拆拆除除、四四新新技技术术应应用用及及专专项项施施工工技技术术方方案案的的编编制制、审审核核和和现现场场验验收收，完完善善审审批批手手续续，跟跟踪踪检检查查专专项项方方案案的的落落实实1616对对超超过过一一定定规规模模的的危危险险性性较较大大的的分分部部分分项项工工程程，组组织织专专家家对对专专项项方方案案进进行行论论证证1717组组织织安安全全技技术术交交底底，并并跟跟踪踪交交底底落落实实（五）教育培训1818组组织织安安排排对对项项目目全全体体员员工工进进行行安安全全生生产产教

41、教育育培培训训1919负负责责项项目目安安全全生生产产全全员员思思想想教教育育2020组组织织制制定定项项目目施施工工技技术术培培训训计计划划并并落落实实；组组织织日日常常安安全全技技术术培培训训2121宣宣传传、贯贯彻彻执执行行党党和和国国家家及及全全国国总总工工会会有有关关安安全全生生产产、劳劳动动保保护护和和各各项项方方针针政政策策（六）过程管控2222组组织织落落实实施施工工组组织织设设计计、专专项项方方案案中中安安全全技技术术措措施施2323组组织织项项目目部部与与项项目目管管理理人人员员签签订订岗岗位位安安全全责责任任书书，与与分分包包队队伍伍签签订订安安全全目目标标责责任任书书，

42、与与相相关关单单位位签签订订安安全全生生产产协协议议2424组组织织开开展展安安全全生生产产标标准准化化工工地地建建设设系列职责一、组织指挥（三）规章、制度、计划 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职责模块管理事项序号工作内容1 11 12 23 34 45 56 61 12 23 34 45 56 67 7主主责责： 辅辅责责： 审审核核 监监督督：公公司司项项目目部部领领导导职职能能部部门门相相关关部部门门项项目目经经理理党党支支部部书书记记总总工工程程师师项项目目副副经经理理安安全全生生产产总总监监工工会会主主席席工工程程部部门门安安质质部部门门物物资资设设备备部部门门

43、成成本本管管理理部部门门财财务务管管理理部部门门试试验验室室综综合合办办2525组组织织落落实实领领导导带带班班要要求求，组组织织项项目目领领导导班班子子人人员员，对对危危大大工工程程或或特特殊殊时时段段、节节点点等等进进行行跟跟班班作作业业监监控控2626组组织织召召开开项项目目月月度度安安全全例例会会及及专专题题安安全全会会议议，对对安安全全工工作作进进行行总总结结、布布置置2727配配合合上上级级公公司司选选用用合合格格劳劳务务队队伍伍成成本本管管理理部部门门2828健健全全和和完完善善用用工工管管理理手手续续，加加强强劳劳务务队队伍伍和和劳劳务务工工管管理理2929组组织织对对分分包包

44、队队伍伍安安全全生生产产工工作作进进行行考考核核评评价价3030加加强强安安全全生生产产专专职职队队伍伍建建设设，做做好好安安全全生生产产过过程程中中的的安安全全意意识识教教育育和和思思想想政政治治工工作作3131施施工工过过程程中中的的危危险险源源及及危危害害因因素素辨辨识识、评评价价并并编编制制控控制制措措施施；对对施施工工风风险险进进行行动动态态分分析析和和指指导导3232组组织织实实施施地地质质预预报报、监监控控量量测测、沉沉降降观观测测等等工工程程信信息息化化相相关关工工作作，及及时时分分析析数数据据，提提出出施施工工安安全全预预警警，并并制制定定相相应应措措施施3333布布置置汛汛

45、期期、高高温温、冬冬期期等等季季节节性性特特殊殊气气象象条条件件下下的的技技术术安安全全工工作作3434组组织织安安全全生生产产文文件件电电报报的的学学习习，组组织织项项目目部部安安全全教教育育培培训训，检检查查督督促促安安全全教教育育培培训训工工作作的的实实施施，对对工工区区（架架子子队队）安安全全生生产产学学习习及及教教育育培培训训进进行行监监督督检检查查3535负负责责安安全全生生产产文文件件电电报报贯贯彻彻落落实实、安安全全技技术术措措施施执执行行、质质量量安安全全过过程程控控制制3636负负责责安安全全措措施施和和安安全全技技术术交交底底的的实实施施，组组织织落落实实安安全全生生产产

46、、质质量量过过程程控控制制及及劳劳动动保保护护等等工工作作3737主主持持召召开开项项目目部部定定期期安安全全例例会会等等安安全全会会议议，明明确确安安全全控控制制重重点点及及措措施施，对对安安全全隐隐患患整整改改落落实实“五五定定”要要求求系列职责一、组织指挥（六）过程管控 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职责模块管理事项序号工作内容1 11 12 23 34 45 56 61 12 23 34 45 56 67 7主主责责： 辅辅责责： 审审核核 监监督督：公公司司项项目目部部领领导导职职能能部部门门相相关关部部门门项项目目经经理理党党支支部部书书记记总总工工程程师师项

47、项目目副副经经理理安安全全生生产产总总监监工工会会主主席席工工程程部部门门安安质质部部门门物物资资设设备备部部门门成成本本管管理理部部门门财财务务管管理理部部门门试试验验室室综综合合办办3838组组织织、指指导导工工区区（架架子子队队）落落实实安安全全生生产产各各项项要要求求、做做好好安安全全生生产产控控制制和和隐隐患患整整改改3939策策划划、组组织织项项目目安安全全生生产产条条件件验验收收，督督促促项项目目安安全全生生产产整整改改措措施施的的落落实实4040负负责责职职业业健健康康安安全全和和施施工工环环境境保保护护工工作作4141负负责责与与项项目目属属地地安安全全生生产产管管理理机机构

48、构的的沟沟通通联联系系4242项项目目“三三工工”建建设设，项项目目群群众众安安全全生生产产监监督督及及项项目目生生活活、卫卫生生、文文化化建建设设有有关关安安全全工工作作4343群群众众安安全全生生产产监监督督、青青年年安安全全监监督督日日常常管管理理（八）资金保证4444保保证证安安全全生生产产费费用用投投入入的的有有效效实实施施4545按按规规定定组组织织办办理理人人身身意意外外伤伤害害等等商商业业保保险险（十）检查、稽查4646督督促促、检检查查项项目目安安全全生生产产工工作作，及及时时消消除除生生产产安安全全事事故故隐隐患患；对对外外部部检检查查提提出出的的问问题题，组组织织制制定定

49、整整改改措措施施并并及及时时整整改改回回复复4747组组织织安安全全生生产产月月度度大大检检查查4848组组织织项项目目日日常常安安全全生生产产检检查查4949组组织织现现场场安安全全生生产产、文文明明施施工工、安安全全生生产产投投入入、安安全全技技术术措措施施等等检检查查，并并验验证证整整改改结结果果，消消除除安安全全隐隐患患5050检检查查督督促促现现场场作作业业人人员员按按照照项项目目培培训训计计划划参参加加安安全全教教育育培培训训5151项项目目安安全全生生产产管管理理体体系系建建设设、检检查查“纠纠偏偏”、教教育育培培训训等等工工作作综综合合监监督督系列职责一、组织指挥（六）过程管控

50、 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职责模块管理事项序号工作内容1 11 12 23 34 45 56 61 12 23 34 45 56 67 7主主责责： 辅辅责责： 审审核核 监监督督：公公司司项项目目部部领领导导职职能能部部门门相相关关部部门门项项目目经经理理党党支支部部书书记记总总工工程程师师项项目目副副经经理理安安全全生生产产总总监监工工会会主主席席工工程程部部门门安安质质部部门门物物资资设设备备部部门门成成本本管管理理部部门门财财务务管管理理部部门门试试验验室室综综合合办办5252监监督督项项目目重重大大危危险险源源安安全全管管理理措措施施的的落落实实5353组

51、组织织项项目目日日常常安安全全生生产产检检查查；有有权权对对安安全全生生产产重重大大隐隐患患下下达达停停工工令令；组组织织对对隐隐患患整整改改的的跟跟踪踪验验证证5454检检查查、指指导导工工区区（架架子子队队）安安全全人人员员工工作作5555有有权权纠纠正正侵侵犯犯从从业业人人员员合合法法权权益益的的行行为为；发发现现危危及及人人身身安安全全情情况况时时，有有权权建建议议从从业业人人员员撤撤离离危危险险场场所所（十二）奖惩5656安安全全生生产产责责任任制制履履职职情情况况考考核核奖奖惩惩落落实实5757组组织织安安全全标标准准化化工工地地的的建建设设和和申申报报，总总结结活活动动经经验验，

52、配配合合现现场场验验收收 （十三）应急响应和救援5858负负责责事事故故善善后后处处理理、后后勤勤保保障障、媒媒体体应应对对等等工工作作，配配合合事事故故调调查查处处理理 5959组组织织编编制制应应急急预预案案；开开展展应应急急演演练练，保保证证应应急急人人员员及及装装备备到到位位 6060按按规规定定及及时时、如如实实向向生生产产安安全全事事故故，积积极极组组织织抢抢险险救救援援，根根据据事事故故处处理理权权限限和和上上级级安安排排，落落实实事事故故“四四不不放放过过”的的要要求求 6161具具体体组组织织编编制制应应急急救救援援预预案案；负负责责事事故故救救援援中中技技术术保保证证措措施

53、施的的制制定定和和落落实实，配配合合事事故故（事事件件）调调查查处处理理，从从技技术术上上分分析析事事故故原原因因，提提出出防防范范措措施施和和建建议议6262具具体体组组织织应应急急演演练练，督督促促相相关关职职能能人人员员做做好好应应急急响响应应工工作作6363组组织织事事故故现现场场抢抢险险，保保证证人人员员、物物资资设设备备按按要要求求到到位位；参参加加事事故故（事事件件）调调查查，负负责责整整改改措措施施落落实实6464负负责责事事故故( (事事件件) )发发生生后后相相关关证证据据的的收收集集、现现场场保保护护，参参加加应应急急抢抢险险救救援援，配配合合事事故故调调查查，监监督督防

54、防范范措措施施落落实实，在在项项目目部部职职责责权权限限内内提提出出责责任任追追究究建建议议系列职责一、组织指挥（十）检查、稽查 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职责模块管理事项序号工作内容1 11 12 23 34 45 56 61 12 23 34 45 56 67 7主主责责： 辅辅责责： 审审核核 监监督督：公公司司项项目目部部领领导导职职能能部部门门相相关关部部门门项项目目经经理理党党支支部部书书记记总总工工程程师师项项目目副副经经理理安安全全生生产产总总监监工工会会主主席席工工程程部部门门安安质质部部门门物物资资设设备备部部门门成成本本管管理理部部门门财财务务管

55、管理理部部门门试试验验室室综综合合办办二、技术保障（三）规章、制度、计划1 1建建立立和和落落实实试试验验室室安安全全管管理理制制度度及及试试验验仪仪器器设设备备安安全全操操作作规规程程2 2制制定定和和落落实实试试验验室室防防火火、防防爆爆和和用用电电安安全全管管理理制制度度，防防止止火火灾灾事事故故发发生生（四）标准、工法工艺、措施3 3在在施施组组中中编编制制安安全全技技术术措措施施及及季季节节性性施施工工安安全全措措施施，编编制制大大型型临临时时设设施施、临临时时用用电电和和危危险险性性较较大大分分部部分分项项工工程程的的专专项项方方案案并并履履行行审审核核、论论证证、审审批批手手续续

56、4 4生生产产过过程程中中的的危危险险源源和和危危害害因因素素辨辨识识评评价价和和风风险险评评估估，控控制制措措施施制制定定，风风险险管管理理台台账账建建立立和和动动态态管管理理（五）教育培训5 5专专项项方方案案、安安全全技技术术交交底底等教育培训（六）过程管控6 6项项目目安安全全技技术术管管理理；施施工工技技术术方方案案、设设计计变变更更、技技术术标标准准的的交交底底及及落落实实；施施工工技技术术和和质质量量安安全全过过程程控控制制7 7安安全全技技术术交交底底；大大临临设设施施的的验验收收 8 8工工区区（架架子子队队）安安全全技技术术管管理理工工作作检检查查指指导导；关关键键工工序序

57、和和重重点点部部位位的的技技术术人人员员跟跟班班作作业业；施施工工安安全全技技术术措措施施落落实实情情况况监监控控9 9施施工工地地质质预预报报、监监控控量量测测、沉沉降降观观测测、施施工工工工序序关关键键控控制制点点施施工工措措施施的的制制定定和和实实施施并并进进行行数数据据分分析析，指指导导施施工工1010施施工工方方案案、安安全全技技术术交交底底落落实实中中偏偏差差的的整整改改，负负责责上上级级检检查查发发现现生生产产安安全全隐隐患患的的整整改改和和工工程程质质量量缺缺陷陷的的整整治治1111试试验验设设备备和和器器具具的的校校核核，保保证证设设备备使使用用安安全全1212负负责责项项目

58、目施施工工过过程程中中的的各各类类试试验验检检测测、试试验验仪仪器器设设备备使使用用安安全全及及试试验验检检测测结结果果准准确确（十三）应急响应和救援1313编编制制应应急急预预案案；落落实实自自然然灾灾害害及及突突发发事事件件发发生生时时的的现现场场处处置置工工作作系列职责 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职责模块管理事项序号工作内容1 11 12 23 34 45 56 61 12 23 34 45 56 67 7主主责责： 辅辅责责： 审审核核 监监督督：公公司司项项目目部部领领导导职职能能部部门门相相关关部部门门项项目目经经理理党党支支部部书书记记总总工工程程师师项

59、项目目副副经经理理安安全全生生产产总总监监工工会会主主席席工工程程部部门门安安质质部部门门物物资资设设备备部部门门成成本本管管理理部部门门财财务务管管理理部部门门试试验验室室综综合合办办1414配配合合事事故故（事事件件）调调查查，提提出出防防范范事事故故的的技技术术措措施施三、资源配置（三）规章、制度、计划1 1建建立立和和落落实实机机械械设设备备安安全全管管理理制制度度和和操操作作规规程程及及现现场场材材料料和和危危爆爆物物品品采采购购、储储存存、收收发发、登登记记、保保管管等等管管理理制制度度（五）教育培训2 2项项目目物物资资设设备备使使用用安安全全教教育育培培训训（六）过程管控3 3

60、项项目目物物资资设设备备安安全全管管理理；施施工工用用料料、机机具具的的质质量量合合格格、质质量量安安全全及及施施工工机机械械维维管管、状状态态安安全全4 4建建立立、完完善善设设备备管管理理台台账账；建建立立、完完善善特特种种劳劳动动防防护护用用品品管管理理台台帐帐和和发发放放记记录录5 5收收集集特特种种劳劳动动防防护护用用品品质质量量安安全全证证明明资资料料6 6规规范范设设备备的的停停放放、材材料料的的堆堆码码、标标识识标标牌牌设设置置和和安安全全管管理理7 7项项目目分分包包队队伍伍管管理理，落落实实工工程程分分包包负负面面清清单单8 8施施工工合合同同、分分包包合合同同中中有有关关