安全类检查表

1、重大危险源、重大危害因素、重要环境因素检查表（粗苯工段-安全）编号：WHNYXLFJH/CX16-ZD01-JL05重大危险源：粗苯蒸馏装置区 重大危害因素、重要环境因素：苯泄漏检查企业： 检查时间：序号检查内容检查标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1人员管理人员进入首先触摸静电释放器，禁打手机并关闭手机安全操作规程查现场2操作人员上岗前手套、防毒口罩、安全帽等防护用品佩戴齐全，佩戴防爆对讲机，并持上岗证安全操作规程查现场3岗位人员和电维修人员按规定时间巡检、点检操作规程、维护检修规程查现场查记录4按规定办理相关作业许可证、严格落实各项安全措施作业许可控制程序查现

2、场查记录5安全设施防雷、防静电接地设施良好；法兰跨接线连接可靠；安全防护装置齐全可靠防雷、防静电装置管理制度设备完好标准查现场查记录6区域围堰无破损、无裂缝，穿管处封堵严密，雨排阀的开关状态（平时应处于关闭状态）操作规程查现场查记录7静电释放器完好可用，接地良好设备完好标准查现场查记录8标识的使用符合国家和行业有关标准的要求，安全标识整洁、清晰、完整，设备的标识无腐蚀性物质安全目视化管理办法 查现场9设备设施罐体及管道防腐良好、各油槽及管道的保温完好。操作规程查现场查记录10应急管理应急救援设施、通讯报警装置运行良好、应急物资齐全。操作规程查现场查记录11配备现场处置方案有效版本，方案符合现场

3、实际情况，现场人员熟知方案内容安全生产事故应急救援预案查现场查记录12正压式空气呼吸器气瓶压力25Mpa，气瓶固定牢固，气瓶每三年检验一次，检验合格证完好、有效；各组部件齐全，无缺损，接头、管路、阀体连接完好消防器材设施管理制度查现场查记录13急救药品数量无缺失，无过期药品应急物资管理办法查现场查记录14消防器材保持干净、摆放整齐、无损坏；灭火器压力在规定范围内（指针在绿区以上）；消防沙箱内的沙子不得低于沙箱4/5；泡沫灭火装置完好，药剂不过期；地下消火栓及时润滑，开关完好消防器材设施管理制度气体火灾报警系统管理制度查现场查记录抽查1-2名岗位工应急装备使用情况安全生产事故应急救援预案查现场1

4、5生产作业环境CO浓度50ppm；苯气浓度25%；车道、走道、楼梯道保证畅通；地面积水沟内清理干净，盖板、蓖条牢固、齐全操作规程精神文明生产检查、评比、考核制度查现场查记录16体系文件管理岗位放置的体系文件为有效版本，文件编号、受控号符合要求，记录编号有效文件控制管理制度查现场17岗位人员及时、完整、准确的填写记录；如遇到不需填写的内容，应在该栏内画“/”，不得空项；不得涂改和刮改，若出现笔误用“=”划去原记录，并写上正确的记录，更正的记录要通过盖章或签字得到认可记录控制程序查现场查记录18现场提问情况19“三违”查处情况20其它检查人员确认签字重大危险源、重大危害因素、重要环境因素检查表（油

5、库工段-安全）编号：WHNYXLFJH/CX16-ZD01-JL06重大危险源：油库区 重大危害因素、重要环境因素：苯泄漏检查企业： 检查时间：序号检查内容检查标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1人员管理人员进入首先触摸静电释放器，禁打手机并关闭手机安全操作规程查现场2操作人员上岗前手套、防毒口罩、安全帽等防护用品佩戴齐全，佩戴防爆对讲机，并持证上岗安全操作规程查现场3岗位人员和电维修人员按规定时间巡检、点检操作规程、维护检修规程查现场查记录4按规定办理相关作业许可证、严格落实各项安全措施作业许可控制程序查现场查记录5安全设施防雷、防静电接地设施良好；法兰跨接线连

6、接可靠；安全防护装置齐全可靠防雷、防静电装置管理制度设备完好标准查现场查记录6区域围堰无破损、无裂缝，穿管处封堵严密，雨排阀的开关状态（平时应处于关闭状态）操作规程查现场查记录7静电释放器完好可用，接地良好设备完好标准查现场查记录8标识的使用符合国家和行业有关标准的要求，安全标识整洁、清晰、完整，设备的标识无腐蚀性物质安全目视化管理办法 查现场9设备设施槽体及管道防腐良好、各油槽及管道的保温完好；呼吸阀滤网保持畅通，无堵塞现象；管线通畅、无堵塞现象；人孔、检查孔密封严密，螺栓无松动、缺失操作规程查现场查记录10装车自动化控制系统显示屏、服务器无故障，自动控制完好可用操作规程查现场查记录11溢油

7、静电保护器、指令电话完好可用，使用防爆设备，接线符合要求，无失爆现象操作规程查现场查记录12应急管理应急救援设施、通讯报警装置运行良好、应急物资齐全操作规程查现场查记录13配备现场处置方案有效版本，方案符合现场实际情况，现场人员熟知方案内容安全生产事故应急救援预案查现场查记录14正压式空气呼吸器气瓶压力25Mpa，气瓶固定牢固，气瓶每三年检验一次，检验合格证完好、有效；各组部件齐全，无缺损，接头、管路、阀体连接完好消防器材设施管理制度查现场查记录15急救药品数量无缺失，无过期药品应急物资管理办法查现场查记录抽查1-2名岗位工应急装备使用情况安全生产事故应急救援预案查现场16消防器材保持干净、摆

8、放整齐、无损坏；灭火器压力在规定范围内（指针在绿区以上）；消防沙箱内的沙子不得低于沙箱4/5；泡沫灭火装置完好，药剂不过期；地下消火栓及时润滑，开关完好消防器材设施管理制度气体火灾报警系统管理制度查现场查记录17火灾报警系统运行正常，每年进行一次检验气体火灾报警系统管理制度查现场查记录18生产作业环境苯气浓度25%、二期H2浓度25%；车道、走道、楼梯道保证畅通；地面积水沟内清理干净，盖板、蓖条牢固、齐全操作规程精神文明生产检查、评比、考核制度查现场查记录19体系文件管理岗位放置的体系文件为有效版本，文件编号、受控号符合要求，记录编号有效文件控制管理制度查现场20岗位人员及时、完整、准确的填写

9、记录；如遇到不需填写的内容，应在该栏内画“/”，不得空项；不得涂改和刮改，若出现笔误用“=”划去原记录，并写上正确的记录，更正的记录要通过盖章或签字得到认可记录控制程序查现场查记录21现场提问情况22“三违”查处情况23其它检查人员确认签字重大危害因素、重要环境因素检查表（冷鼓工段安全）编号：WHNYXLFJH/CX03-JL11 重大危害因素、重要环境因素：煤气泄漏检查企业： 检查时间：序号检查内容检查标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1人员管理操作人员上岗前手套、防毒口罩、安全帽等防护用品佩戴齐全，佩戴防爆对讲机，并持上岗证安全操作规程查现场2岗位人员和电维修

10、人员按规定时间巡检、点检操作规程、维护检修规程查现场查记录3按规定办理相关作业许可证、严格落实各项安全措施作业许可控制程序查现场查记录4安全设施防雷、防静电接地设施良好；法兰跨接线连接可靠；安全防护装置齐全可靠防雷、防静电装置管理制度设备完好标准查现场查记录5标识的使用符合国家和行业有关标准的要求，安全标识整洁、清晰、完整，设备的标识无腐蚀性物质安全目视化管理办法 查现场6设备设施阀门、法兰密封设施有效，无跑冒滴漏；管道防腐良好、保温完好操作规程查现场查记录7应急管理应急救援设施、通讯报警装置运行良好、应急物资齐全操作规程查现场查记录8配备现场处置方案有效版本，方案符合现场实际情况，现场人员熟

11、知方案内容安全生产事故应急救援预案查现场查记录9正压式空气呼吸器气瓶压力25Mpa，气瓶固定牢固，气瓶每三年检验一次，检验合格证完好、有效；各组部件齐全，无缺损，接头、管路、阀体连接完好消防器材设施管理制度查现场查记录10急救药品数量无缺失，无过期药品应急物资管理办法查现场查记录11消防器材保持干净、摆放整齐、无损坏；灭火器压力在规定范围内（指针在绿区以上）；消防沙箱内的沙子不得低于沙箱4/5；地下消火栓及时润滑，开关完好消防器材设施管理制度气体火灾报警系统管理制度查现场查记录12火灾报警系统运行正常，每年进行一次检验气体火灾报警系统管理制度查现场查记录抽查1-2名岗位工应急装备使用情况安全生

12、产事故应急救援预案查现场13生产作业环境氨气浓度25%，CO浓度50ppm；车道、走道、楼梯道保证畅通；地面积水沟内清理干净，盖板、蓖条牢固、齐全设备维护检修规程精神文明生产检查、评比、考核制度查现场查记录14体系文件管理岗位放置的体系文件为有效版本，文件编号、受控号符合要求，记录编号有效文件控制管理制度查现场15岗位人员及时、完整、准确的填写记录；如遇到不需填写的内容，应在该栏内画“/”，不得空项；不得涂改和刮改，若出现笔误用“=”划去原记录，并写上正确的记录，更正的记录要通过盖章或签字得到认可记录控制程序查现场查记录16现场提问情况17“三违”查处情况18其它检查人员确认签字重大危害因素、

13、重要环境因素检查表（硫铵工段安全）编号：WHNYXLFJH/CX03-JL12 重大危害因素、重要环境因素：煤气泄漏检查企业： 检查时间：序号检查内容检查标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1人员管理操作人员上岗前手套、防毒口罩、安全帽等防护用品佩戴齐全，佩戴防爆对讲机，并持上岗证安全操作规程查现场2岗位人员和电维修人员按规定时间巡检、点检操作规程、维护检修规程查现场查记录3按规定办理相关作业许可证、严格落实各项安全措施作业许可控制程序查现场查记录4安全设施防雷、防静电接地设施良好；法兰跨接线连接可靠；安全防护装置齐全可靠防雷、防静电装置管理制度设备完好标准查现场查

14、记录5标识的使用符合国家和行业有关标准的要求，安全标识整洁、清晰、完整，设备的标识无腐蚀性物质安全目视化管理办法 查现场6设备设施阀门、法兰密封设施有效，无跑冒滴漏；管道防腐良好、保温完好。操作规程查现场查记录7应急管理应急救援设施、通讯报警装置运行良好、应急物资齐全。操作规程查现场查记录8配备现场处置方案有效版本，方案符合现场实际情况，现场人员熟知方案内容安全生产事故应急救援预案查现场查记录9正压式空气呼吸器气瓶压力25Mpa，气瓶固定牢固，气瓶每三年检验一次，检验合格证完好、有效；各组部件齐全，无缺损，接头、管路、阀体连接完好消防器材设施管理制度查现场查记录10急救药品数量无缺失，无过期药

15、品应急物资管理办法查现场查记录11消防器材保持干净、摆放整齐、无损坏；灭火器压力在规定范围内（指针在绿区以上）；消防沙箱内的沙子不得低于沙箱4/5；地下消火栓及时润滑，开关完好消防器材设施管理制度气体火灾报警系统管理制度查现场查记录12一期火灾报警系统运行正常，每年进行一次检验气体火灾报警系统管理制度查现场查记录13一期气体报警系统、便携式气体检测仪运行正常；每年进行一次强检，检验合格证完好、有效抽查1-2名岗位工应急装备使用情况安全生产事故应急救援预案查现场14生产作业环境一期H2浓度25%；车道、走道、楼梯道保证畅通；地面积水沟内清理干净，盖板、蓖条牢固、齐全操作规程精神文明生产检查、评比

16、、考核制度查现场查记录15体系文件管理岗位放置的体系文件为有效版本，文件编号、受控号符合要求，记录编号有效文件控制管理制度查现场16岗位人员及时、完整、准确的填写记录；如遇到不需填写的内容，应在该栏内画“/”，不得空项；不得涂改和刮改，若出现笔误用“=”划去原记录，并写上正确的记录，更正的记录要通过盖章或签字得到认可记录控制程序查现场查记录17现场提问情况18“三违”查处情况19其它检查人员确认签字重大危害因素、重要环境因素检查表（脱硫工段安全）编号：WHNYXLFJH/CX03-JL13 重大危害因素、重要环境因素：煤气泄漏检查企业： 检查时间：序号检查内容检查标准检查依据检查方法及结果存在

17、的隐患与问题整改措施与整改期限备注1人员管理操作人员上岗前手套、防毒口罩、安全帽等防护用品佩戴齐全，佩戴防爆对讲机，并持证上岗安全操作规程查现场2岗位人员和电维修人员按规定时间巡检、点检操作规程、维护检修规程查现场查记录3按规定办理相关作业许可证、严格落实各项安全措施作业许可控制程序查现场查记录4安全设施防雷、防静电接地设施良好；法兰跨接线连接可靠；安全防护装置齐全可靠防雷、防静电装置管理制度设备完好标准查现场查记录5标识的使用符合国家和行业有关标准的要求，安全标识整洁、清晰、完整，设备的标识无腐蚀性物质安全目视化管理办法 查现场6硫磺仓库保持通风良好，仓库安全防护措施完好操作规程查现场查记录

18、7设备设施塔体及管道防腐良好、管道的保温完好。操作规程查现场查记录8应急管理应急救援设施、通讯报警装置运行良好、应急物资齐全。操作规程查现场查记录9配备现场处置方案有效版本，方案符合现场实际情况，现场人员熟知方案内容安全生产事故应急救援预案查现场查记录10正压式空气呼吸器气瓶压力25Mpa，气瓶固定牢固，气瓶每三年检验一次，检验合格证完好、有效；各组部件齐全，无缺损，接头、管路、阀体连接完好消防器材设施管理制度查现场查记录11急救药品数量无缺失，无过期药品应急物资管理办法查现场查记录12消防器材保持干净、摆放整齐、无损坏；灭火器压力在规定范围内（指针在绿区以上）；消防沙箱内的沙子不得低于沙箱4

19、/5；地下消火栓及时润滑，开关完好消防器材设施管理制度气体火灾报警系统管理制度查现场查记录13火灾报警系统运行正常，每年进行一次检验气体火灾报警系统管理制度查现场查记录抽查1-2名岗位工应急装备使用情况安全生产事故应急救援预案查现场14生产作业环境H2S浓度25%，二期氨气浓度25%；车道、走道、楼梯道保证畅通；脱硫地沟保存畅通，盖板、蓖条牢固、齐全操作规程精神文明生产检查、评比、考核制度查现场查记录15体系文件管理岗位放置的体系文件为有效版本，文件编号、受控号符合要求，记录编号有效文件控制管理制度查现场16岗位人员及时、完整、准确的填写记录；如遇到不需填写的内容，应在该栏内画“/”，不得空项

20、；不得涂改和刮改，若出现笔误用“=”划去原记录，并写上正确的记录，更正的记录要通过盖章或签字得到认可记录控制程序查现场查记录17现场提问情况18“三违”查处情况19其它检查人员确认签字重大危害因素、重要环境因素检查表（锅炉房安全）编号：WHNYXLFJH/CX03-JL14 重大危害因素、重要环境因素：煤气泄漏检查企业： 检查时间：序号检查内容检查标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1人员管理操作人员上岗前手套、防毒口罩、安全帽等防护用品佩戴齐全，佩戴防爆对讲机，并持上岗证安全操作规程查现场2岗位人员和电维修人员按规定时间巡检、点检操作规程、维护检修规程查现场查记录

21、3按规定办理相关作业许可证、严格落实各项安全措施作业许可控制程序查现场查记录4安全设施防雷、防静电接地设施良好；法兰跨接线连接可靠；安全防护装置齐全可靠防雷、防静电装置管理制度设备完好标准查现场查记录5标识的使用符合国家和行业有关标准的要求，安全标识整洁、清晰、完整，设备的标识无腐蚀性物质安全目视化管理办法 查现场6设备设施塔器及管道防腐良好、保温完好操作规程查现场查记录7各电机、各操作柱、防爆灯、防爆开关等无失爆现象操作规程查现场查记录8应急管理应急救援设施、通讯报警装置运行良好、应急物资齐全。操作规程查现场查记录9配备现场处置方案有效版本，方案符合现场实际情况，现场人员熟知方案内容安全生产

22、事故应急救援预案查现场查记录10应急管理正压式空气呼吸器气瓶压力25Mpa，气瓶固定牢固，气瓶每三年检验一次，检验合格证完好、有效；各组部件齐全，无缺损，接头、管路、阀体连接完好消防器材设施管理制度查现场查记录11急救药品数量无缺失，无过期药品应急物资管理办法查现场查记录12消防器材保持干净、摆放整齐、无损坏；灭火器压力在规定范围内（指针在绿区以上）；消防沙箱内的沙子不得低于沙箱4/5；地下消火栓及时润滑，开关完好消防器材设施管理制度气体火灾报警系统管理制度查现场查记录13火灾报警系统运行正常，每年进行一次检验气体火灾报警系统管理制度查现场查记录抽查1-2名岗位工应急装备使用情况安全生产事故应

23、急救援预案查现场14生产作业环境CO浓度50ppm；车道、走道、楼梯道保证畅通；地面积水沟内清理干净，盖板、蓖条牢固、齐全操作规程精神文明生产检查、评比、考核制度查现场查记录15体系文件管理岗位放置的体系文件为有效版本，文件编号、受控号符合要求，记录编号有效文件控制管理制度查现场16岗位人员及时、完整、准确的填写记录；如遇到不需填写的内容，应在该栏内画“/”，不得空项；不得涂改和刮改，若出现笔误用“=”划去原记录，并写上正确的记录，更正的记录要通过盖章或签字得到认可记录控制程序查现场查记录17现场提问情况18“三违”查处情况19其它检查人员确认签字重大危害因素、重要环境因素检查表（炼焦车间安全

24、）编号：WHNYXLFJH/CX03-JL15 重大危害因素、重要环境因素：煤气泄漏检查企业： 检查时间：序号检查内容检查标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1人员管理禁打手机并关闭手机安全操作规程查现场2操作人员上岗前手套、防毒口罩、安全帽等防护用品佩戴齐全，佩戴防爆对讲机，并持上岗证安全操作规程查现场3岗位人员和电维修人员按规定时间巡检、点检操作规程、维护检修规程查现场查记录4按规定办理相关作业许可证、严格落实各项安全措施作业许可控制程序查现场查记录5安全设施防雷、防静电接地设施良好；法兰跨接线连接可靠；安全防护装置齐全可靠防雷、防静电装置管理制度设备完好标准查

25、现场查记录6标识的使用符合国家和行业有关标准的要求，安全标识整洁、清晰、完整，设备的标识无腐蚀性物质安全目视化管理办法 查现场7设备设施设备及管道防腐良好、保温完好操作规程查现场查记录8各电机、各操作柱、防爆灯、防爆开关等无失爆现象操作规程查现场查记录9地下室事故风机保持完好，联锁正常且煤气浓度达50PPm时能自动启机，可应对任何应急事件操作规程查现场查记录10烟道不存在下火现象，废气设备及保温保持完好，无破损泄漏现象操作规程查现场查记录11应急管理应急救援设施、通讯报警装置运行良好、应急物资齐全操作规程查现场查记录12配备现场处置方案有效版本，方案符合现场实际情况，现场人员熟知方案内容安全生

26、产事故应急救援预案查现场查记录13正压式空气呼吸器气瓶压力25Mpa，气瓶固定牢固，气瓶每三年检验一次，检验合格证完好、有效；各组部件齐全，无缺损，接头、管路、阀体连接完好消防器材设施管理制度查现场查记录14急救药品数量无缺失，无过期药品应急物资管理办法查现场查记录抽查1-2名岗位工应急装备使用情况安全生产事故应急救援预案查现场15消防器材保持干净、摆放整齐、无损坏；灭火器压力在规定范围内（指针在绿区以上）；消防沙箱内的沙子不得低于沙箱4/5；地下消火栓及时润滑，开关完好消防器材设施管理制度气体火灾报警系统管理制度查现场查记录16火灾报警系统运行正常，每年进行一次检验气体火灾报警系统管理制度查

27、现场查记录17生产作业环境CO浓度50ppm 、一期H2浓度25%；走道、楼梯道保证畅通；排水沟、地沟内清理干净，盖板、蓖条牢固、齐全操作规程精神文明生产检查、评比、考核制度查现场查记录18体系文件管理岗位放置的体系文件为有效版本，文件编号、受控号符合要求，记录编号有效文件控制管理制度查现场19岗位人员及时、完整、准确的填写记录；如遇到不需填写的内容，应在该栏内画“/”，不得空项；不得涂改和刮改，若出现笔误用“=”划去原记录，并写上正确的记录，更正的记录要通过盖章或签字得到认可记录控制程序查现场查记录20现场提问情况21“三违”查处情况22其它检查人员确认签字重大危害因素检查表（电捕岗位安全）

28、编号：WHNYXLFJH/CX03-JL16 重大危害因素：电捕含氧量超标检查企业： 检查时间：序号检查内容检查标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1人员管理操作人员上岗前手套、防毒口罩、安全帽等防护用品佩戴齐全，佩戴防爆对讲机，并持上岗证安全操作规程查现场2岗位人员和电维修人员按规定时间巡检、点检操作规程、维护检修规程查现场查记录3按规定办理相关作业许可证、严格落实各项安全措施作业许可控制程序查现场查记录4岗位工每隔2小时对进电捕煤气含氧量进行人工测试，并与在线含氧量监测仪数据比兑操作规程查现场查记录5安全设施防雷、防静电接地设施良好；法兰跨接线连接可靠；安全防护

29、装置齐全可靠防雷、防静电装置管理制度设备完好标准查现场查记录6标识的使用符合国家和行业有关标准的要求，安全标识整洁、清晰、完整，设备的标识无腐蚀性物质安全目视化管理办法查现场7设备设施管道防腐良好、保温完好操作规程查现场查记录8各电机、各操作柱、防爆灯、防爆开关等无失爆现象操作规程查现场查记录9氧含量测试仪完好可用操作规程查现场查记录10应急管理应急救援设施、通讯报警装置运行良好、应急物资齐全。操作规程查现场查记录11配备现场处置方案有效版本，方案符合现场实际情况，现场人员熟知方案内容安全生产事故应急救援预案查现场查记录12正压式空气呼吸器气瓶压力25Mpa，气瓶固定牢固，气瓶每三年检验一次，检验合格证完好、有效；各组部件齐全，无缺损，接头、管路、阀体连接完好消防器材设施管理制度查现场查记录13急救药品数量无缺失，无过期药品应急物资管理办法查现场查记录14消防器材保持干净、摆放整齐、无损坏；灭火器压力在规定范围内（指针在绿区以上）；消防沙箱内的沙子不得低于沙箱4/5；地下消火栓及时润滑，开关完好消防器材设施管理制