《工程管理办法》统一用表2014115

1、广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第1页 共43页附表附表 .1附表一附表一 单位工程开工审单位工程开工审批批表表 .4附表二附表二 单位工程分户初（复）验表单位工程分户初（复）验表 .6附表三附表三 材料（设备）进场报验表材料（设备）进场报验表 .7附表四附表四 工程质量报验工程质量报验申申请表请表 .8附表五附表五 施工样板报施工样板报验验表表 .9附表六附表六 竣工初验申请表竣工初验申请表 .10附表七附表七 竣工资料审查表竣工资料审查表 .11附表八附表八 工程形象进度确认表工程形象进度确认表 .13附表九附表九 工程竣工初验情况通知书工程竣工初验情况通知书 .14附

2、表十附表十 工程初验复检记录表工程初验复检记录表 .15附表十一附表十一 工程质量问题通知单工程质量问题通知单 .16附表十二附表十二 建筑工程抽查情况通知书建筑工程抽查情况通知书 .17附表十三附表十三 建筑工程抽查情况通知书回复单建筑工程抽查情况通知书回复单 .18附表十四附表十四 工程竣工验收意见会签表工程竣工验收意见会签表 .19附表十五附表十五 工程、设计变更申请表工程、设计变更申请表 .20附表十六附表十六 工程通知单工程通知单 .21附表十七附表十七 施工方案审批表施工方案审批表 .22附表十八附表十八 进度控制点完成时间确认表进度控制点完成时间确认表 .23附表十九附表十九 工

3、程延期申请表工程延期申请表 .24附表二十附表二十 项目工程违约扣款通项目工程违约扣款通知知单单 .25附表二十一附表二十一 工程日志工程日志 .26附表二十二附表二十二 月度工程质量报验台帐月度工程质量报验台帐 .27附表二十三附表二十三 月度材料报验台帐月度材料报验台帐 .28附表二十四附表二十四 项目签证单台帐项目签证单台帐 .29附表二十五附表二十五 项目确认单台帐项目确认单台帐 .30附表二十六附表二十六 工程通知单台帐工程通知单台帐 .31附表二十七附表二十七 工程设计变更台帐工程设计变更台帐 .32广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第2页 共43页附表二十八附表

4、二十八 工程违约扣款（或奖励）统计表工程违约扣款（或奖励）统计表 .33附表二十九附表二十九 保修终结申保修终结申请请书书 .34附表三十附表三十 保修终结书保修终结书 .35附表三十一附表三十一 工程量签证单工程量签证单 .36附表三十二附表三十二 工程量确认单工程量确认单 .38附件三十三附件三十三 单位工程精装修单元及甲供材料单位工程精装修单元及甲供材料统计汇总表统计汇总表 .40附件三十四附件三十四 单位工程材料（设备）分批次订货、验收和支付台帐记录单位工程材料（设备）分批次订货、验收和支付台帐记录 .42附表三十五附表三十五 单位工程材料（设备）移交保管台账单位工程材料（设备）移交保

5、管台账 .43附件三十六附件三十六 单位工程竣工验收证明书单位工程竣工验收证明书 .44附表三十七附表三十七 供货通知书供货通知书 .45附表三十八附表三十八 材料（设备）进材料（设备）进场场确认单确认单 .46附表三十九附表三十九 供货完成确认单供货完成确认单. 4747 附表一附表一 单位工程开工审批表单位工程开工审批表广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第3页 共43页工程名称： 日期：申报内容： 项目公司负责人： 相关部门意见（开发、营销、设计、工程、财务）： 工程管线副总裁： 审 批 意 见 总 裁： 广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第4页 共43

6、页附表二附表二 单位工程分户初（复）验表单位工程分户初（复）验表工程名称日期工程内容申报验收内容： 申报单位（项目公司）负责人： 设计部门 验收人： 工程管理中心 验收人： 营销部门 验收人： 验 收 意 见物业部门 验收人： 广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第5页 共43页附表三附表三 材料（设备）进场报验表材料（设备）进场报验表工程名称： 编号：致： （项目公司工程部（项目管理部） ）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件） 。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请予以审查。附：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 施工单位（

7、章）： 项目经理： 日 期： 审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件、规范及合同的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 主管工程师： 总监（代表）： 日 期： 备注：1、由施工单位呈报一式二份，会签后退回承包单位一份；2、工程管理中心实行抽查并在审查意见栏里左下角签署意见。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第6页 共43页附表四附表四 工程质量报验申请表工程质量报验申请表工程名称： 编号：致： （项目公司工程部（项目管理部） ）我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附：施工测量放线记录、隐蔽工程验收记录表、

8、自检记录、质量保证资料等。 施工单位（章）： 项目经理： 日 期： 审查、验收意见：经检查上述工程部位工程质量，符合/不符合设计文件、规范及合同的要求，同意/不同意进入下一道工序施工。 主管工程师： 总监（总监代表）： 日 期： 备注：1、由施工单位呈报一式二份，项目公司工程部（项目管理部）审批后退回施工单位一份；2、工程管理中心实行抽查并在审查、验收意见栏里左下角签署意见。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第7页 共43页附表五附表五 施工样板报验表施工样板报验表工程名称： 编号：致： （项目公司工程部（项目管理部） ）我方已根据合同要求完成了 样板的施工，请会同有关单位验

9、收并确认。附：1、自检资料 2、施工放线资料 3、报验申请表 4、隐蔽工程验收记录 5、施工样板小样图 施工单位（章）： 项目经理： 日 期： 验收意见： 主管工程师： 总监（总监代表）： 日 期： 备注：1、本表一式两份，会签后退回施工单位一份；2、工程管理中心实行抽查并在验收意见栏左下角签署意见。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第8页 共43页附表六附表六 竣工初验申请表竣工初验申请表工程名称： 编号：致： （项目公司工程部（项目管理部） ）由我方承包施工的 项目，已按合同要求基本/全部完成， （下述未完工程及缺陷除外： ）并自检合格，现报请贵司组织竣工初步验收。附：1

10、、竣工报告 2、竣工资料 3、自检资料 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 项目公司工程部（项目管理部）意见： 主管工程师： 总监（总监代表）： 日 期： 工程管理中心审查意见： 主管工程师： 总 监： 日 期： 备注：本表一式二份，会签后退回承包单位一份。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第9页 共43页附表七附表七 竣工资料审查表竣工资料审查表工程名称： 编号：致： （项目公司工程部（项目管理部） ）由我方承包施工的 项目，已按合同要求全部完成，现上报该工程竣工资料 份 册，已自检合格，请审查。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 项目公司工程部（项目管理部）初审

11、意见： 主管工程师： 总监（总监代表）： 日 期： 工程管理中心审查意见： 主管工程师： 总 监： 日 期： 备注：1、本表一式二份，项目会签后退回承包单位一份，一份交项目公司存档；2、须工程管理中心参与验收的工程应上报中心审查，合格后由项目公司存档一份。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第10页 共43页附表八附表八 工程形象进度确认表工程形象进度确认表工程名称： 编号：致： （项目公司工程部（项目管理部） ）由我方承包施工的 项目，已按合同要求完成至 ，请予以审查、确认。附：1、工程验收证明资料承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 项目公司工程部（项目管理部）初审意见：

12、 主管工程师： 项目公司工程部（项目部）经理： 日 期： 工程管理中心审查意见：主管工程师： 总 监： 日 期： 备注：1、本表一式二份，会签后退回承包单位一份。2、工程管理中心只对完成 100%的形象进度进行确认。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第11页 共43页附表九附表九 工程竣工初验情况通知书工程竣工初验情况通知书项目名称： 编号：致 项目公司工程部（项目部）：公司于 年 月 日对 工程进行了初验，在初验中发现以下问题，请认真组织施工单位落实处理，并于 年 月 日前将处理情况报告公司，以便复查。存在问题处理意见及建议项目公司工程部（项目部）签收建设单位检查人员签名承

13、包单位会签备注：本表一式三份，建设单位、项目公司工程部（项目管理部） 、承包单位各一份。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第12页 共43页附表十附表十 工程初验复检记录表工程初验复检记录表工程名称： 编号：单位工程房间编号初验要求整改的问题（处）未完成整改的问题（处）合计 套要求整改的问题 处未完成整改的问题 处处罚 本次检查为第 次复检，未完成整改的问题按每处100 元1000 元处罚，合计应罚款 元。存在主要 问题工程管理中心代表： 项目公司工程部（项目部）代表： 施工单位代表：广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第13页 共43页附表十一附表十一 工程

14、质量问题通知单工程质量问题通知单工程名称： 编号：工程部位整改期限提请整改的主要内容致： （施工单位）主管工程师： 日 期： 施工单位（章）： 项目经理： 日 期： 执行整改的情况和结果主管工程师： 日 期： 备注：此通知一式三份，送施工单位二份。整改后填写结果送回项目公司工程部（项目部）一份。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第14页 共43页附表十二附表十二 建筑工程抽查情况通知书建筑工程抽查情况通知书项目名称： 编号：致 公司（项目部）：我司工程管理中心于 年 月 日对贵司承建的 工程进行了抽查，在抽查过程中发现有以下问题，望贵司认真组织落实，并于 年 月 日前将整改情

15、况报告我司。存在问题：处理意见及建议：项目公司（项目部）签收：施工单位签收：工程管理中心（签名）：备注：本表一式三份，建设单位、项目公司工程部（项目管理部） 、承包单位各一份。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第15页 共43页附表十三附表十三 建筑工程抽查情况通知书回复单建筑工程抽查情况通知书回复单项目名称： 编号：致工程管理中心：公司于 年 月 日签发的 项目建筑工程抽查情况通知书 ，我 项目公司（项目部）组织承包单位进行了整改和落实，请进行核查。（附件：施工单位整改完成情况文件）存在问题整改和落实情况项目公司（项目部）签名工程管理中心签名备注：本表一式三份，工程管理中心

16、、项目公司工程部（项目部） 、承包单位各一份。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第16页 共43页 附表十四附表十四 工程竣工验收意见会签表工程竣工验收意见会签表工程名称： 编号：单位工程验收时间1、 本工程由 承接，合同工期为_天。该工程自 年_月_日开始，经我司初验后进行了多次整改后验收，于 年 月 日竣工，质量符合要求，实际工期为_天。2、 竣工资料初审合格。3、 同意办理竣工验收手续。 质量违约：进度违约：中间过程违约：项目公司工程部 （项目部）意见项目公司工程部（项目部）经理：经办人：工程管理中心意见 总 监： 年 月 日工程副总意见工程副总： 年 月 日备注：本表

17、经会签后方可签署竣工验收证明书和办理竣工结算。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第17页 共43页附表十五附表十五 工程、设计变更申请表工程、设计变更申请表项目单位工程名称： 编号：变更名称及部位分期/区变更原因可附页变更内容可附页成本增加估算（含返工损失）项目公司工程部 （项目部）意见相关部门意见工程、设计管理中心意见主管副总审批意见备注：本表用于由于甲方原因引起和因场地或施工方的原因引起的改变原有设计的申请。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第18页 共43页附表十六附表十六 工程通知单工程通知单工程名称： 分期/区： 编号：致： （施工单位）在贵司合同

18、承包范围 外 有以下工程，请按要求进行施工事由：要求：估算金额项目公司 工程部 （项目部） （估算额度5000 元以下）经办人：项目公司工程部（项目部） 经理：项目总经理：工程管理中心 （5000 至10000 元）经办人： 审核人： 总监：主管副总意见 （1 万元以上） 备注：工程通知单使用在合同外增加（含返工类费用）和零星工程费用。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第19页 共43页附表十七附表十七 施工方案审批表施工方案审批表项目名称： 编号：工程名称施工单位方案名称是否属于重大施工方案是 否项目公司工程部 （项目部）意见主管工程师： 项目公司工程部（项目部）经理： 年

19、 月 日工程管理中心意见主管工程师： 总监： 年 月 日备注：一般施工方案由项目公司工程部（项目部）负责审批。本表后应附施工方案及经项目总监审批合格的统表。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第20页 共43页附表十八附表十八 进度控制点完成时间确认表进度控制点完成时间确认表工程名称： 编号：致： （项目公司工程部（项目部） ）我方已根据合同要求于 年 月 日完成了 工程进度控制点的施工且通过验收。合同规定该进度控制点完成时间为 年 月 日，按时/提前（滞后） 天，请予以确认。附：工程验收证明资料承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 项目公司工程部（项目部）初审意见：主管工程

20、师： 项目公司工程部（项目部）经理： 日 期： 工程管理中心审查意见： 主管工程师 总 监 日 期 备注：本表一式二份，会签后退回承包单位一份。 （适应于合同控制节点完工确认）广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第21页 共43页附表十九附表十九 工程延期申请表工程延期申请表工程名称： 编号：致： （项目公司工程部（项目部） ）根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请 （工程进度控制点）工程延期，请予以批准。附：1、工期延期的依据及工期计算 合同完工/竣工日期为：申请延长完工/竣工至：2、证明材料：施工单位（章）： 项目经理： 日 期： 初审意见 主管工程师： 项目公司

21、工程部（项目部）经理： 日 期： 工程管理中心审查意见 主管工程师： 总 监： 日 期： 广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第22页 共43页附表二十附表二十 项目工程违约扣款通知单项目工程违约扣款通知单工程名称： 编号：致： （违约单位名称）因贵司 违反了合同及有关约定要求，现处以工程违约金扣款人民币 ，在当期进度付款中予以扣除。特此通知 项目公司工程部（项目部）经理： （盖工程专用章） 日期： 抄送：工程管理中心、财务中心广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第23页 共43页附表二十一附表二十一 工程日志工程日志年 月 日 星期温度：8 时 ；14 时 ；

22、日平均 ； 天气：上午 下午分项工程层段位置施工进度完成情况施 工 内 容1、验收情况（参加单位、人员、部位、存在问题）：2、原材料进场记录（数量、产地、标号、牌号、合格证份数和是否已质量复试等） ，原材料、试件、试块编号及见证取样送检等记录：3、设计变更、洽商、签证情况：4、外部会议或内部会议记录：5、上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况（对工程所作的决定或建议）：主 要 记 事6、其他特殊情况（停电、停水、停工、窝工、质量安全事故等）：记录人：广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第24页 共43页附表二十二附表二十二 月度工程质量报验台帐月度工程质量报验台帐序号单位工程

23、分项工程名称报验日期验收结果验收人广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第25页 共43页附表二十三附表二十三 月度材料报验台帐月度材料报验台帐序号材料名称及使用部位报验日期验收结果验收人广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第26页 共43页附表二十四附表二十四 项目签证单台帐项目签证单台帐项目名称截止日期年 月 日 编号分期/区项目收到时间审核返还时间签证主要内容签证估价签证产生原因施工单位经办人： 项目部经理：广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第27页 共43页附表二十五附表二十五 项目确认单台帐项目确认单台帐项目名称截止日期年 月 日编号分

24、期/区项目收到时间审核返还时间签证主要内容签证估价签证产 生原因施工 单位经办人： 项目部经理： 广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第28页 共43页附表二十六附表二十六 工程通知单台帐工程通知单台帐项目名称截止时间 年 月 日序号通知单编号分期/区主要内容产生原因归类估算金额施工单位经办人备注备注：产生原因归类分为：现场工程管理、项目销售、不可预见因素。经办人： 项目部经理：广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第29页 共43页附表二十七附表二十七 工程设计变更台帐工程设计变更台帐项目名称截止时间 年 月 日序号变更单编号变更区域主要内容变更原因变更估价设计

25、单位经办人备注经办人： 项目部经理：广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第30页 共43页附表二十八附表二十八 项目项目 年年 月工程违约扣款（或奖励）统计表月工程违约扣款（或奖励）统计表序号当月违约扣款明细违约事项扣款金额当月累计扣款金额1当月进度违约扣款明细2当月质量违约扣款明细3当月安全文明施工违约扣款明细4其它5当月累计奖励、扣款额汇总项目部工程师： 项目部经理： 项目公司总经理：广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第31页 共43页附表二十九附表二十九 保修终结申请书保修终结申请书工程名称： 归档编号：致： （项目工程部）我方承担的 工程，于 年 月

26、日办理竣工手续，按合同规定，保修期已到，保修工作已完成，申请终结保修工作。附：1、维修档案（记录） ； 2、竣工证明书。 施工单位（章）： 项目经理： 日 期： 项目工程部意见： 工程部经理： 日 期： 工程管理中心审查意见： 总 监： 日 期： 备注：本表一式二份，工程管理中心审批后退回施工单位一份。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第32页 共43页附表三十附表三十 保修终结书保修终结书工程名称： 归档编号：致： （建设单位）根据施工合同规定， 工程保修期已到，经核查验收基本完成保修工作，同意终结保修工作。自 年 月 日起，相应的维修工作由 物业部承担。说明： 施工单位物

27、业公司项目工程部工程中心备注：本表一式四份，施工单位、物业公司、项目工程部和工程管理中心各一份。广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第 33 页 共 42 页附表三十一附表三十一 工程量签证单工程量签证单工程名称： 施工单位： 签证编号：签证原因及签证内容：建设单位签章监理单位签章施工单位签章项目公司工程副总经理：审核部负责人：审核部专业工程师： 年 月 日经办人： 年 月 日经办人：项目经理： 年 月 日广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第 34 页 共 42 页备注：1、签证编号采用“项目简称-总分包简称-（项目分期/区号）-签”的格式，其中项目简称规定如

28、下表所示，总分包简称取总包和装修、园建、绿化、市政等分包的第一个字。签证编号示例：“江湾-总-（B 区）-签 001”表示金色江湾 B 区总包单位第001 号签证单， “森邻-装-（一期）-签 123”表示鼎湖森邻一期装修分包单位第 123 号签证单； 2、签证原因及签证内容可用草图表示，草图须线条清晰，整洁明了，且不得修改； 3、建设单位签章栏由项目公司工程副总经理（项目部总经理或项目工程经理）和审核部负责人、审核部专业工程师签名，监理单位签章栏由项目公司工程部（项目部）专业工程师签名，且所有签名均须签署日期； 4、本签证单一式三份（复印无效） ，工程管理中心、项目公司（项目部） 、施工单位

29、各执一份； 5、本签证单自 2012 年 9 月 7 日起使用。地区地区项目名称项目名称项目标识项目标识大学馨园馨园亚运源筑源筑龙津世家世家广州山海名门名门滨江海岸海岸海南滨江帝景帝景中山锦绣东方东方鼎湖森邻森邻肇庆星湖观澜观澜韶关金色江湾江湾广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第 35 页 共 42 页附表三十二附表三十二 工程量确认单工程量确认单工程名称： 施工单位： 确认编号：确认内容：建设单位签章监理单位签章施工单位签章项目公司工程副总经理：审核部负责人：审核部专业工程师： 年 月 日经办人： 年 月 日经办人：项目经理： 年 月 日广物地产管理制度 工程管理办法 20

30、13 年修订版 第 36 页 共 42 页备注：1、确认编号采用“项目简称-总分包简称-（项目分期/区号）-确”的格式，其中项目简称规定如下表所示，总分包简称取总包和装修、园建、绿化、市政等分包的第一个字。确认编号示例：“江湾-总-（B 区）-确 001”表示金色江湾 B 区总包单位第001 号确认单， “森邻-装-（一期）-确 123”表示鼎湖森邻一期装修分包单位第 123 号确认单； 2、确认内容可用草图表示，草图须线条清晰，整洁明了，且不得修改； 3、建设单位签章栏由项目公司工程副总经理（项目部总经理或项目工程经理）和审核部负责人、审核部专业工程师签名，监理单位签章栏由项目公司工程部（项

31、目部）专业工程师签名，且所有签名均须签署日期； 4、本确认单一式三份（复印无效） ，工程管理中心、项目公司（项目部） 、施工单位各执一份； 5、本确认单自 2012 年 9 月 7 日起使用。 地区地区项目名称项目名称项目标识项目标识大学馨园馨园亚运源筑源筑龙津世家世家广州山海名门名门滨江海岸海岸海南滨江帝景帝景中山锦绣东方东方鼎湖森邻森邻肇庆星湖观澜观澜韶关金色江湾江湾广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第 37 页 共 43 页附件三十三附件三十三 项目项目 单位工程精装修单元及甲供材料单位工程精装修单元及甲供材料统计汇总表统计汇总表 年 月 日甲供材料清单明细栋号户型名称

32、型号规格数量套数合计营销变更台帐龙头坐厕毛巾架洗手盆空调花洒龙头坐厕毛巾架洗手盆空调花洒龙头坐厕毛巾架洗手盆空调花洒龙头坐厕毛巾架洗手盆空调花洒龙头坐厕毛巾架洗手盆空调花洒总计/项目工程部负责人： 项目营销部负责人： 广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第 38 页 共 43 页附件三十四 项目 单位工程材料（设备）分批次订货、验收和支付台帐记录甲供材料清单明细支付明细订货批次名称型号规格数量验收（订货）人货值支付比例请款金额龙头坐厕毛巾架洗手盆空调花洒1龙头坐厕毛巾架洗手盆空调花洒2龙头坐厕毛巾架洗手盆空调花洒3龙头坐厕毛巾架洗手盆空调花洒4备注：甲供材料范围不含甲方分包的供货安装工程材料及三方合同材料。项目工程经办人： 项目工程负责人： 广物地产管理制度 工程管理办法 2013 年修订版 第 39 页 共 43 页 附表三十五附表三十五 项目项目 单位工程材料（设备）移交单位工程材料（设备）移交 保管台账保管台账单位工程甲供材料（设备）