所有过程乌龟图 (1)

1、附录十二过程乌龟图目录序号过程编号过程名称（乌龟图）编制部门责任人1COP01 顾客要求识别过程质量技术部2COP02 订单评审过程销售供应部3COP03 过程设计和开发及确认过程质量技术部4COP04 生产过程生产部5COP05 交付过程销售供应部6COP06 收付款过程财务部7COP07 顾客反馈处理过程质量技术部8COP08 顾客财产管理过程质量技术部9MP01 经营计划管理过程总经理10MP02 质量方针/目标管理过程总经理11MP03 职责/权限确定过程总经理12MP04 管理评审过程质量技术部13MP05 内部体系审核过程 （体系、产品、过程）质量技术部14MP06 顾客满意度管理

2、过程销售供应部15MP07 质量成本控制过程销售供应部16SP01 文件和记录管理过程质量技术部17SP02 人力资源管理/培训/员工激励过程行政部18SP03 采购/供应商管理过程供应链管理部19SP04 工厂设施和生产设备管理过程生产部20SP05 工装管理过程质量技术部21SP06 监视测量设备控制过程质量技术部22SP07 产品监视和测量过程质量技术部23SP08 标识和可追溯性过程生产部24SP09 产品防护和仓储管理过程生产部25SP10 工作环境管理过程生产部26SP11 实验室管理过程质量技术部27SP12 不合格品控制过程质量技术部28SP13 内部沟通过程质量技术部29SP

3、14 应急管理过程质量技术部30SP15 纠正和预防措施过程质量技术部31SP16 制造过程监视和测量过程生产部32SP17 数据分析过程质量技术部33SP18 持续改进过程质量技术部附附录录十十三三COP-01过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门特特种种电电机机事事业业部部生生产产技技术术过过程程类类别别COP分分析析人人员员签签字字吴吴胜胜章章赵赵锋锋6 67 72 23 35 54 4使用什么方式?(材料/设备)电脑电话E-MAIL打印机会议室如何做?(方法/程序/技术)APQP顾客要求识别及订单评审程序谁进行?(能力/技能/培训)管理人员：事业部生产技术部门人员

4、：事业部生产管理人员、事业部品质管理人员、事业部、品管部使用的关键准则是什么?(测量/评估)1.反应时间2.顾客要求识别正确率输 入顾客特殊要求顾客要求事项（Rcfile）质量管理体系的要求法规要求输出及时正确了解并确定与顾客及产品有关的要求过程名称顾顾客客要要求求识识别别过过程程1附附录录十十三三COP-02过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门市市场场部部过过程程类类别别COP分分析析人人员员签签字字陈陈冬冬华华朱朱海海燕燕6 67 72 23 35 54 4使用什么方式?(材料/设备)电话、传真、电脑复印机如何做?(方法/程序/技术)合同评审程序谁进行?(能力/技能

5、/培训)各办事处主管市场部计划管理人员使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、纳期遵守率输入质量管理体系的要求客户要求法规要求顾客订单输出订单评审记录过程名称订订单单评评审审过过程程1附附录录十十三三COP-03过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门特特种种电电机机事事业业部部生生产产技技术术过过程程类类别别COP分分析析人人员员签签字字吴吴胜胜章章赵赵锋锋6 67 72 23 35 54 4使用什么方式?(材料/设备)计算机及新产品开发涉及的材料试制设备试验设备工装如何做?(方法/程序/技术)产品质量先期策划控制程序PPAP谁进行?(能力/技能/培训)管理人员；事业部生

6、产技术员；部门人员；事业部生产技术管理人员技术部测试人员、制造部设备科、品管部使用的关键准则是什么?(测量/评估)进度完成率输入顾客图纸/样件顾客技术要求输出准时交付技术规范和合格的样件技术规范和生产要求过程名称过过程程设设计计和和开开发发及及确确认认过过程程1附附录录十十三三COP-04过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2008.04.14部部门门制制造造部部过过程程类类别别COP分分析析人人员员签签字字周周爱爱君君陈陈银银凤凤宋宋江江华华张张雪雪红红陈陈建建平平陈陈建建林林毕毕红红宇宇6 67 72 23 35 54 4使用什么方式?(材料/设备)生产设备技术文件厂房和设施工装材料如何做

7、?(方法/程序/技术)生产过程控制程序各工序作业指导书谁进行?(能力/技能/培训)管理部门: 制造部长部門人員；各车间主任使用的(测量准则是什么?关键过程CPK合格率输入生产计划交货计划控制计划过程流程图输出准时完成合格的产品过程名称生生产产过过程程1附附录录十十三三COP-05过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门市市场场部部过过程程类类别别COP分分析析人人员员签签字字陈陈冬冬华华朱朱海海燕燕6 67 72 23 35 54 4使用什么方式?(材料/设备)电话电脑叉车运输车（承包方）如何做?(方法/程序/技术)产品交付程序运输补充协议谁进行?(能力/技能/培训)成品库

8、管理人员装卸人力运输商使用的关键准则是什么?(测量/评估)准时交付率超额运费输入客户订单发货单输出产品安全准时送达顾客过程名称交交付付过过程程1附附录录十十三三COP-06过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门财财务务部部过过程程类类别别COP分分析析人人员员签签字字刘刘灿灿涛涛孙孙玮玮陈陈秋秋霞霞6 67 7 2 23 35 54 4使用什么方式?(材料/设备)计算机单据电话E-MAIL如何做?(方法/程序/技术)转帐、汇票、承兑谁进行?(能力/技能/培训)管理人员：财务部长部门人员：市场部长、供应链管理部长使用的关键准则是什么?(测量/评估)货款回收率输入发票与顾客合

9、同（收付款要求）输出按期回收货款按期付款过程名称收收付付款款过过程程1附附录录十十三三COP-07过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门品管部过过程程类类别别COP分分析析人人员员签签字字沈沈玉玉涛涛杜杜怀怀德德孙孙坤坤高高贵贵彬彬6 67 72 23 35 54 4使用什么方式?(材料/设备)电话、传真、电脑、E-MAIL如何做?(方法/程序/技术)不合格品控制程序顾客反馈处理程序纠正和预防措施程序谁进行?(能力/技能/培训)管理人员；品管部长部门人员；外延管理员使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、顾客反馈处理率2、顾客退货率（PPM）输入质量管理体系的要求客户要求

10、产品信息市场信息反馈顾客抱怨顾客退货输出1、提交改善报告书2、给顾客及时换件3、提高顾客满意过程名称顾顾客客反反馈馈处处理理过过程程1MP-01过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门总总经经理理过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字孙孙坤坤陆陆明明6 67 72 23 35 54 4使用什么方式?(材料/设备)计算机电话E-MAIL会议室如何做?(方法/程序/技术)经营计划管理程序质量方针/目标管理程序谁进行?(能力/技能/培训)管理人員；总经理使用的关键准则是什么?(测量/评估)经营计划完成率输入以前经营计划的回顾； 总公司经营意向分析;社会/经营环境分析; 财务

11、策划及成本;增长预测;竞争对手分析;设备/工具计划;成本目标; 人力资源开发计划;研究与开发计划，预算及已有经费的项目;预期销售额;质量目标;顾客满意计划;关键内部质量及作业绩效指标;健康安全及环境问题市场相关的信息; 持续改进项目跟踪资料(成本分析/新产品/效率分析)输出公司长期经营计划、年度经营计划及时达成过程名称经经营营计计划划管管理理过过程程1附附录录十十三三MP-02过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门总总经经理理过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字孙孙坤坤陆陆明明6 67 72 23 35 54 4使用什么方式?(材料/设备)会议室计算机电话E-MA

12、IL如何做?(方法/程序/技术)质量方针和目标管理程序经营计划管理谁进行?(能力/技能/培训)总经理管理者代表各部门主管使用的关键准则是什么?(测量/评估)品质目标完成率输入经营计划顾客的要求和期望公司自身的要求质量体系要求输出质量方针/目标达成过程名称质质量量方方针针/ /过过程程1附附录录十十三三MP-03过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门总总经经理理过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字孙孙坤坤陆陆明明6 67 72 23 35 54 4使用什么方式?(材料/设备)计算机电话会议室打印机E-MAIL如何做?(方法/程序/技术)无谁进行?(能力/技能/培训)

13、总经理管理者代表各部门主管使用的关键准则是什么?(测量/评估)职责权限确定范围充分性输入公司自身管理要求ISO/TS16949标准要求输出公司部门职责规定过程名称职职责责权权限限确确定定过过程程1附附录录十十三三MP-04过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门总总经经理理过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字孙孙坤坤陆陆明明6 67 72 23 35 54 4使用什么方式?(材料/设备)1、会议室；2、电话3、计算机如何做?(方法/程序/技术)1、管理评审程序；2、数据分析程序；3、持续改进管理程序；4、文件控制程序；5、记录控制程序；谁进行?(能力/技能/培训)管

14、理人员；总经理TS内审员使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、管理评审输出的完整性2、提出建议的完成率输入1、审核结果（内、外部 /产品/过程/第二方）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度以及质量、安全或环境的影响）； 3/销售业绩/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标 /员工满意度/新产品开发/供方质量/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况； 5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议； 78、质量体系的适宜性和有效性提报；9、持续改进项目的实施状况； 1011、公司产品质量各过程检验状况； 12、质量成本状况； 13、业务计划执行情况；输

15、出1、质量管理体系及其过程有效性的改进2、与顾客要求有关的产品改进3、资源需求过程名称管管理理评评审审过过程程1附附录录十十三三MP-05过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门管管理理者者代代表表过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字孙孙坤坤沈沈玉玉涛涛6 67 72 23 35 54 4使用什么方式?(材料/设备)1、会议室；2、电话；3、计算机。如何做?(方法/程序/技术)1、体系审核管理程序；2、改进管理程序；34、管理职责程序；5、质量记录控制程序；67、不合格品控制程序；8、产品标识和可追溯性程序。谁进行?(能力/技能/培训)管理人员；管理者代表部门人员；

16、品管人员、TS内部审核员使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、审核计划达成率；输入1、年度审核计划；2、内审实施计划；34、审核检查表；5、图纸/技术协议；6、审核记录；7、合同/订单；8、作业指导书；9、政府安全法规、标准；10、表单/记录；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、特殊特性；输出1、体系审核不符合项分布表；2、内部审核报告。过程名称内内部部体体系系审审核核过过程程1附附录录十十三三MP-05过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门管管理理者者代代表表过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字高高贵贵彬彬沈沈玉玉涛涛6 67 72 23 35 54 4

17、使用什么方式?(材料/设备)1、会议室；2、电话；3、计算机。如何做?(方法/程序/技术)1，过程审核程序；2、纠正预防控制程序谁进行?(能力/技能/培训)管理人員；管理者代表部門人員；质检人员、TS过程审核员使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、内部审核计划达成率；2、过程符合率输入1、年度过程审核计划；2、审核实施计划；34、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7/订单；8、特殊特性；910、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特性；14、重要的过程参数；15输出1、 不合格项报告；2、 审核总结报告；3、 过程审核结果一览表。过程名称过过程程审

18、审核核过过程程1附附录录十十三三MP-05过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门管管理理者者代代表表过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字高高贵贵彬彬沈沈玉玉涛涛6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三MP-06使用什么方式?(材料/设备)1、测量工具2、微机3、检测工具/试验设备；如何做?(方法/程序/技术)1、产品审核程序；2、纠正预防控制程序谁进行?(能力/技能/培训)管理人員；管理者代表部門人員；质检人员、TS产品审核员使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、产品审核计划完成率2、质量水平指数输入1、产品审核计划；2、抽样产品；3、控制计划；4、

19、作业指导书；5、检验指导书；6、图纸7、性能实验报告输出1、产品审核报告；2、产品审核记录；过程名称产产品品审审核核过过程程1过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门市市场场部部过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字陈陈冬冬华华朱朱海海燕燕6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三MP-07使用什么方式?(材料/设备)电话、传真、电脑 、顾客满意度调查表如何做?(方法/程序/技术)顾客满意度管理程序谁进行?(能力/技能/培训)各办事处主管使用的关键准则是什么?(测量/评估)顾客满意度顾客满意度调查计划完成率输入质量管理体系的要求客户要求/期望持续改进的要求竞

20、争需要输出顾客满意程度得到及时客观的测量并传达顾客满意度提高措施过程名称顾顾客客满满意意度度管管理理过过程程1过过程程乌乌龟龟图图分分析析日日期期2007.8.1部部门门品品管管部部过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字孙孙坤坤沈沈玉玉涛涛6 67 7外外2 23 35 54 4附附录录十十三三SP-01过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)计算机、计算器、图表、打印机等如何做?(方法/程序/技术)质量成本控制程序谁进行?(能力/技能/培训)管理人員；品管部长部門人員：品管人员、质检人员、制造部、技术部使用的关键准则是什么?(测量/评估)不良质量成本率输入质量成本目标、内外部质

21、量成本明细账、输出质量成本分析审批表不良质量成本率趋势图质量成本率趋势图过程名称质质量量成成本本控控制制过过程程1分分析析日日期期2007.8.1部部门门品品管管科科过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字蒋蒋卫卫琴琴孙孙坤坤6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三SP-02过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)1、计算机；2、扫描仪；3、复印机；4、文件资料作废申请单等。如何做?(方法/程序/技术)1、文件和资料控制程序；2、质量记录控制程序；谁进行?(能力/技能/培训)1、品管部2、各部门文件资料管理员。使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、文件/记录清单的正确

22、率2、失效文件在现场使用次数输入1、标准要求2、顾客要求3、顾客与供应商提供的记录输出1、质量管理体系文件/记录清单2、文件/记录的有效控制3、文件的发放过程名称文文件件和和记记录录管管理理过过程程1分分析析日日期期2007.8.12007.8.1部部门门办办公公室室过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字丁丁红红燕燕6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三SP-03过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材如何做?(方法/程序/技术)人力资源管理程序培训程序员工激励管理程序岗位能力要求资格认定的有关规定谁进行

23、?(能力/技能/培训)管理人員；管理部人事经理部門人員；製造部、技術部、品管部使用的关键准则是什么?(测量/评估)岗位资格符合率培训计划完成率培训有效性评价率合理化建议数员工满意度员工的出勤率输入1、人员需求2、岗位能力要求3、员工的意识输出1、员工满足公司的需要；2、提高员工意识3、提高员工满意度；过程名称人人力力资资源源管管理理和和培培训训/ /员员工工激激励励过过程程1分分析析日日期期2008.04.14部部门门制制造造部部供供应应科科过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字宋宋江江华华6 67 72 23 3附附录录十十三三SP-03过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)

24、1、电话；2、传真；3、E-mail；4、检测量具；5、仓库；6、交通运输工具；7、微机；8、打印机9、纸张；如何做?(方法/程序/技术)1、采购管理程序；2、供方管理程序；34、文件控制程序；6、记录控制程序；7、产品防护程序；8、仓储管理程序；9谁进行?(能力/技能/培训)管理部門；制造部供应科 、供应链管理部部門人員；制造部供应科科员、仓库保管员使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、采购产品的合格率输入1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；3、购买式样书；4、国际/国家标准、法规；5、供方质量管理体系要求；7、合格供

25、方清单输出提供符合生产要求的原辅材料过程名称采采购购管管理理过过程程1分分析析日日期期2007.8.1部部门门供供应应链链管管理理部部过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字孙孙伟伟龚龚卫卫红红5 56 62 23 35 54 4附附录录十十三三SP-04过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)计算机传真电话E-MAIL供方现场考察如何做?(方法/程序/技术)供方管理程序供应商评定标准谁进行?(能力/技能/培训)管理人员；供应链管理部长，电机供应科长，品管部长部门人员；供应链管理部人员，电机采供人员，品管部人员使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、产品的合格率2、供应商综合能力的

26、保证输入1、供方综合情况调查表2、供方质量保证能力评价表3、供货管理协议4、质量保证书5、不使用禁用物质保证书6、产品质量管理体系表输出1、供应商供货能力综合评价表（产品质量、交货速度、供货能力）2、合格供方清单过程名称供供应应商商管管理理过过程程1分分析析日日期期2007.8.1部部门门设设备备科科过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字郑郑红红6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三SP-05过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)用百分表及各种专用工具检验各种设备的精度如何做?(方法/程序/技术)设备采购到位后，先进行开箱检查，填写设备开箱验收单然后进行设备调试、

27、验收。验收合格后做好设备的编号，并入设备台帐，订“固定资产”铭牌后移交车间使用谁进行?(能力/技能/培训)设备管理员使用的关键准则是什么?(测量/评估)严格按各类设备说明书进行验收，保证设备的精度符合要求输入协助公司领导做好设备购买前的选型购买输出提供满足生产要求的设备过程名称1分分析析日日期期2007.8.1部部门门工工艺艺科科品品管管部部过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字刘刘军军6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三SP-06过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)根据技术图纸和要求，准备工装材料和加工设备及工艺如何做?(方法/程序/技术)工装管理程序，工装

28、模具转移程序谁进行?(能力/技能/培训)对员工和管理人员进行工装模具的正确使用进行指导、培训等使用的关键准则是什么?(测量/评估)必须保证工装模具的完好率输入1、制定工装台帐；2、检查工装点检记录；3、管理工装技术图纸4、及时了解工装使用情况输出为生产提供满足生产要求的模具，并保证模具长期正常使用过程名称工工装装管管理理过过程程1分分析析日日期期2007.8.1部部门门计计量量室室过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字高高琴琴6 67 72 25 54 4附附录录十十三三SP-07过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)用双色刻字机刻字如何做?(方法/程序/技术)登记计量器具台帐

29、填写检定记录，检定证书，合格证建立历史记录卡谁进行?(能力/技能/培训)合格检定员使用的关键准则是什么?(测量/评估)计量器具在有效期内输入采购的计量器具计量法校准规程输出编号好的计量器具校准记录过程名称过过程程1分分析析日日期期2007.8.1部部门门质质检检科科过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字高高贵贵彬彬6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三SP-08过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)1、 检测工具；2、 检测/试验设备。如何做?(方法/程序/技术)1、控制计划/QC工程图；2、检验规范/技术资料/作业指导书；3、文件控制程序；4、记录控制程序；5、

30、不合格品控制程序；谁进行?(能力/技能/培训)管理人員；合格的检验人员部門人員；车间合格的员工使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、内部返工件数2、报废件数输入1、控制计划；2、检验规范/作业指导书3、技术资料/技术质保协议；4、顾客特殊要求输出1、合格的产品；2、检验/试验记录；3、过程控制记录过程名称产产品品监监视视和和测测量量过过程程1分分析析日日期期2008.04.14部部门门制制造造部部过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字宋宋江江华华6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三SP-09过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)标签、标牌、容器、区域如何做?(

31、方法/程序/技术)产品标识及可追溯性控制程序谁进行?(能力/技能/培训)管理部門；制造部生产科 、各车间使用的关键准则是什么?(测量/评估)所有产品可追溯率输入产品标识、状态标识、追溯要求输出明确的产品、状态标识可追溯性记录过程名称标标识识和和可可追追溯溯过过程程性性1分分析析日日期期2008.04.14部部门门制制造造部部过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字宋宋江江华华胡胡志志强强6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三SP-10过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)搬运工具、容器、库房、托盘 、箱子如何做?(方法/程序/技术)产品防护管理程序仓储管理制度、库存

32、控制制度FIFO颜色管理规定标识和可追溯性控制程序谁进行?(能力/技能/培训)管理部門：制造部供应科管理人員；制造部供应科科员、仓库保管员使用的关键准则是什么?(测量/评估)库存准确因产品防护不当造成的损失输入1、顾客要求2、产品标识要求3、包装要求4、购买仕样书输出材料/产品完好无损保存过程名称过过程程1分分析析日日期期2007.8.1部部门门制制造造部部过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字宋宋江江华华6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三SP-11过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)清洁工具防害装置清洁材料如何做?(方法/程序/技术)生产过程控制程序环境保

33、安管理程序新规设备安全监查程序安全卫生规则环境管理规则“5S”管理办法谁进行?(能力/技能/培训)管理部門；制造部及各车间使用的关键准则是什么?(测量/评估)无生产事故输入质量/环境手册法律法规要求产品生产环境要求输出保持生产现场处于与产品和制造过程的要求相协调的有序、清洁和维护状态过程名称工工作作环环境境管管理理过过程程1分分析析日日期期2007.8.1部部门门电电机机技技术术部部（实实验验室室）过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字常常国国彬彬吴吴胜胜章章赵赵锋锋夏夏君君6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三SP-12过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)检验

34、、试验设备实验场所计算机如何做?(方法/程序/技术)实验室管理程序监测量设备管理程序产品检验程序实验室设备操作手册谁进行?(能力/技能/培训)部門人員；技術部生産技術Gr.技术部机电管理Gr、管理部人事Gr、使用的关键准则是什么?(测量/评估)岗位资格符合率使用中监测设备的完好率输入顾客要求控制计划要求产品检验要求ISO/TS16949标准要求输出符合要求的实验室过程名称实实验验室室管管理理过过程程1分分析析日日期期2007.8.1部部门门质检科过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字高高贵贵彬彬6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三SP-13过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式

35、?(材料/设备)1、不合格品标签2、不合格品区域3、红色周转箱如何做?(方法/程序/技术)1、不合格品控制程序2、纠正和预防措施控制程序3、产品监视和测量过程谁进行?(能力/技能/培训)管理人员；品管部人员 （外检科、质检科 、品管科）部门人员；车间员工、售后服务人员使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、顾客投诉件数2、不合格品处理率输入1、采购不合格2、过程不合格3、退货输出不合格品按规定被处置对不合格品采取有效纠正措施过程名称不不合合格格品品控控制制过过程程1分分析析日日期期2007.8.1部部门门总总经经理理过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字陆陆明明6 67 72 23 35

36、 54 4附附录录十十三三SP-14过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)如何做?(方法/程序/技术)谁进行?(能力/技能/培训)使用的关键准则是什么?(测量/评估)输入 输出 过程名称 使用什么方式?(材料/设备)公司内部信息反馈单；b）递交书面报告；c）会议形式（作记录）；d）口头或电话记录；e）通知书、布告或简报；f）电讯传递（传真、互联网等）；如何做?(方法/程序/技术)1、公司会议2、信息沟通程序谁进行?(能力/技能/培训)管理人员；总经理部門人員；品管部、制造部、市场部、技术部、各车间使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、信息传递、处理及时性2、整改措施有效性输入1、公

37、司内部信息/事件2、公司外部反馈信息输出1、事件报告2、会议记录、报告3、整改措施4、决议过程名称内内部部沟沟通通管管理理过过程程1分分析析日日期期2007.8.1部部门门品品管管部部过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字孙孙坤坤沈沈玉玉涛涛6 67 72 23 35 54 4附附录录十十三三SP-15过过程程乌乌龟龟图图使用什么方式?(材料/设备)1、灭火器 /消火栓2、火警探测器/消防广播3、电话 4、易损备件5、发电机6、空气压缩机如何做?(方法/程序/技术)1、应急管理程序2、人力资源管理程序谁进行?(能力/技能/培训)管理人員；各部门负责人员使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、突发事件解决时间输入突发事件输出紧急处理突发事件，满足顾