安全标准化整改计划

1、安全标准化基础管理整改计划序序号号考考评评类类目目存存在在问问题题整整改改措措施施整整改改时时间间责责任任人人备备注注11.1.1建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。管理制度中职责和实际不符（无安委办）；没有清楚公司的实施计划的要求；把考核和实施的监测混为一谈；没有各部门考核办法制定的要求。没有职业卫生的管理目标的要求，引用的标准错误。 1、将原制度中安委办修正为安环处；2、制订年度安全目标实施方案，明确各部门考核办法，3、制度名称改为安全生产、职业卫生目标管理制度，增加职业卫生管理目标。11月25日蒯 勇武永真韦立祥21.1.2按照安全生产目标管理制

2、度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。没有公司的安全和职业卫生目标制定的实施计划；没有轻伤事故管理目标，公司的安全和职业卫生目标未包括岗位达标、险肇事件的管理要求，没有把公司的安全管理目标纳入公司的总体经营目标中。1、制定公司年度安全和职业卫生目标制定实施计划2、修订公司年度安全生产管理目标（轻伤、岗位达标等）3、安全管理目标纳入公司总体经营目标。11月25日蒯 勇武永真韦立祥31.2.1根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。各部门的指标没有量化，无法考量；各部门没有制定指标实施计划和考核办法,公司的考核办法没有针对性，公司的目标责任

3、书也未明确各部门的指标及实施计划和考核办法；没有安环处的安全职业卫生指标。对各部门的指标进行量化，增加各部门指标实施计划和考核办法,增加目标责任书各部门的指标及实施计划和考核办法，补充安环处的安全职业卫生指标。11月25日蒯 勇武永真韦立祥41.2.2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。没有对各部门的目标指标的实施计划的执行情况的监测记录。公司及部门每半年进行一次安全目标指标实施情况进行监测11月25日各部门主要负责人51.2.3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计

4、划的调整、修改记录应形成文件并加以保存没有2016年的指标完成情况的考核记录，没有完成效果的评估报告；2017年的目标调整的记录缺失（包括调整的依据，实施计划等）完善2016年指标完成评估报告 ，依据16年考核结果，调整17年年度安全管理目标，增加记录、计划等支撑材料11月25日蒯 勇武永真韦立祥62.1.1建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。建立的制度中安全职业卫生领导机构的人员配置不符合要求；没有说明安全管理机构的设置和人员配备情况；没有安全和职业卫生管理人员的任职条件对安全管理机构制度重新修订，对制度中不符合要求的部分删除11月20日蒯 勇72.1.2按照相关规定设置安全管

5、理机构或配备安全管理人员。没有专职职业卫生管理人员的任命文件，安全管理人员和职业卫生管理人员一个人明确公司专职职业卫生管理员11月20日吴志勇82.1.3根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。公司的安全管理委员会人员调整没有体现和更新；人员的配置未体现工会、员工代表和安全管理人员调整公司安委会成员及机构11月20日蒯 勇武永真韦立祥92.2.1建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。制度中的修订评审应是安委会，安环处只是进行每年的适宜性评审；考核内容不符合安全生产法的要求对安全生产责任制管理制度进行修订11月25日蒯 勇武永真韦立

6、祥102.2.2建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。公司的责任制分管领导三位，只有两人职责；装车工和插包工、叉车岗位的责任制；没有制定责任制的考核标准；各部门的责任制和制度和实际对应不上重新梳理安全生产责任制与岗位相对应，各部门分岗位制定考核标准，并参照公司每半年一次考核要求，对本部门岗位人员进行考核11月25日各部门主要负责人112.2.3对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。抽查年度的培训计划2月份粉磨工段需进行的责任培训，无培训计划；公司的责任培训无培训效果评价以表格形式记录各级管理层安全生产责任制与权限的培训。11月25日公司领导及部门主要负责人122.2.4定期对安

7、全生产责任制进行适宜性评审与更新。公司的适宜性和实际不符，把文件发布前的评审当成了适宜性评审，未提供2016年更新和适宜性评审的记录完善16年安全生产责任制更新和评审记录11月25日蒯 勇武永真韦立祥133.1.1建立安全生产费用提取和使用管理制度。安委会、安环处的职责错误（制定和参与提取），无各部门的职责；缺少管理流程；检查监督的管理和职责对应不上重新修订安全生产费用提取和使用管理制度11月20日徐早欢143.1.2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。未有按照制度计提安全生产费用，保证安全生产费用的使用对照制度要求，计提费用，建立台帐11月25日徐早欢153.1.3制

8、定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：公司财务部门提供的使用计划和实际不符（安全评价费用每月均匀发生），使用计划和使用台账不能体现按照计划实施；计划未经过批准各部门根据实际需求，申报安全生产费用报安环处汇总，经安委会主任审批后执行，每季度检查一次11月20日各部门主要负责人163.2.1建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。建立的制度是工伤保险的管理制度，不是工伤保险的管理内容重新修订工伤保险管理制度11月25日陈玉红174.1.1建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。缺少总经理的管理职责；无各部门定期识别和获取的要求；无培训的管理要求；无建立清单的管理要求

9、；无更新的管理内容增加总经理对法律法规管理制度的职责，增加培训的管理要求，建立完善清单管理要求和更新管理要求11月20日各部门主要负责人184.1.2各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。无各部门的识别获取的记录各部门对国家发布的法律、法规、标准、规范，第一时间采取不同种途径获取并报安环处汇总11月20日各部门主要负责人194.1.3企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。多项法律法规已经作废或已经更新，部分法律法规重复列入；无地方性法律法规，本标准涉及到的法律法规不全；未有按照责任制的要求进行批准发布

10、对法律法规进行重新梳理完善，增加地方性法律法规，并按照责任制要求进行审批发布11月25日蒯 勇武永真韦立祥204.1.4及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。没有按照GB/T33000标准进行制度的完善按照GB/T33000标准进行制度的完善11月25日蒯 勇武永真韦立祥214.1.5及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。没有按照要求开展法律法规的培训各部门按照要求，结合本部门适用的法律法规，有针对性的开展全员培训11月20日各部门主要负责人224.2.1建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用

11、、评审、修订等效力。管理制度缺少安委会、总经理的职责；安环处的职责规定不正确；没有把所有的安全管理文件的管理纳入其中，没有发布、使用、评审、修订、作废的环节管理，缺少记录的管理要求。增加安委会、总经理的职责，修改安环处职责规定，完善各类环节管理要求11月25日蒯 勇武永真韦立祥234.2.2按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容制度修订的记录缺失较多，其他的未按照制度执行见各条款内容。完善制度记录缺失内容，并完善按照制度执行的支持材料11月25日蒯 勇武永真韦立祥244.4.1每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估

12、。公司的法律法规没有对标准规范及部门的适用的规章制度进行适宜性评估；规章制度和操作规程的执行情况和适用情况的检查评估记录对标准规范及部门的适用的规章制度进行适宜性评估，增加规章制度和操作规程的执行情况和适用情况的检查评估记录11月25日蒯 勇武永真韦立祥254.5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。现修订的版本无修订计划增加修订计划11月25日蒯 勇武永真韦立祥264.6.2确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。公司的制度、责任制汇编未按照文件的要求，明确编制人员、公司总经理批准、

13、未标明受控状态及编号增加制度编制人员、公司总经理批准内容，并标明受控状态及编号11月25日蒯 勇武永真韦立祥275.1.1建立安全教育培训的管理制度。制度未明确总经理的职责；教育主管部门不正确；缺少各部门负责人、专业技术人员和兼职安全管理人员的培训要求、缺少承包商和供应商的教育内容；缺少各级领导亲自授课的管理要求；新入员工的三级教育内容不符合总局3号令的要求完善总经理职责，对教育主管部门进行修改，增加各部门负责人、专业技术人员和兼职安全管理人员的培训要求，增加承包商和供应商的教育内容和各级领导亲自授课的管理要求，按照总局3号令要求对新入员工的三级教育内容进行完善11月30日蒯 勇韦立祥陈玉红归

14、口管理部门为办公室285.1.2确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。没有各部门的定期识别安全教育的培训需求；公司安全培训计划没有纳入公司的年度培训计划中，公司的年度培训计划和安全培训计划两层皮，公司的安全教育培训计划缺项较多（缺外培、三级教育、隐患排查和风险辨识）建立各部门的定期识别安全教育的培训需求，将公司安全培训计划纳入公司培训计划，补充教育培训内容，并实施培训11月25日蒯 勇韦立祥陈玉红由办公室组织开展公司级安全培训295.1.3按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。公司开展的各类安全培训没有培训效果评估

15、，抽查销售处的培训档案及和培训计划的符合性（没有按照培训计划开展，培训的内容有缺失）对每期培训均建立培训效果评价和培训档案11月25日各部门主要负责人由各部门负责建立（一人一档）305.6.1采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。没有开展企业安全文化的文件或制度，未按照企业安全文化建设导则开展企业安全文化建设。按照企业安全文化建设导则AQ/T9004,补充企业安全文化建设材料12月5日各部门主要负责人316.1.1新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度。“三同时”管理制度：32职责权限第6.3.1内容描述“安全环保处在建设项目初步设计时，应当委托有相关资质的设计单

16、位对建设项目安全设施进行设计”和6.5.2内容描述“安全环保处负责委托相关资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价”不符合法规要求将安环处职责修改为“公司”11月25日蒯 勇武永真韦立祥336.2.1建立设备、设施的检修、维护、保养的管理制度。设备设施的检修、维护、保养的管理制度：341、“4.1.5 安全环保处对检修作业现场进行安全督查”；没有各部门和工段现场检维修安全职责内容；重新修订制度11月25日蒯 勇武永真韦立祥352、“4.1.8参与检修单位未经安全环保处同意，不得擅自拆除安全设备设施”；制度要求不符合实际管理需要；363、制度中未明确各级管理职责。37设备设施安全管理制度：381

17、、3.2生技处负责设备设施安全隐患的检查监督，缺少隐患检查建立台账和统计、分类、分级和分析要求；建立与制度相对应的检查表、并对隐患 进行分类、分级和分析11月25日强学文392、抽查手持电动工器具和电焊机管理台账和检查检测记录；要建立管理台账；检测记录缺少检测标准内容，检测数据要填写实际数据值。建全手持电动工具、电焊机管理台帐，按手持电动工具标准每3个月对绝缘电阻进行检测，如实填写数据李 飞403、制度有电动葫芦、压力容器专业检查表，但是检查记录形式程度较强；有运载设备、工器具、厂内机动车辆等设备的专业检查记录，但未制定检查表，未定标准，检查不够全面和细致；梳理特种设备检查项目，检查内容，表格

18、化固定。强学文414、制度中各类设备设施检查要求不详细，未明确检查频次要求。明确检查周期并定期开展检查李 飞426.2.9粉磨设备（包括立式辊磨机、管式球磨机等）：设备设施制度中缺少运载设备的专项检查制度内容要求。增加运载设备专项检查内容11月25日强学文436.2.14厂内机动车辆：未建立的厂内机动车辆管理台账。建立台账11月15日蒯 勇6.1.1新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度。446.2.20临时用电线路:1、临时用电管理制度中4,9,4行灯电压不得超过36伏，不符合要求。修订制度11月20日李 飞24v452、1.3条款中还引用设备保全处，与实际管理部门不符。对制度进行修订

19、。11月25日李 飞463、公司的临时用电管理制度职责缺少安全管理部门的职责，制度中未明确审批手续中应有架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容474、没有作业后的关闭内容。486.2.25起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）应满足：缺少吊索具管理制度内容。增加吊索具管理制度11月25日于添威496.3.1建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。1、4.1.2“大型设备和重点、关键设备或特种设备应由机电工段委托具备专业资质的安装单位先编制安装方案经公司批准后实施”不符合管理要求。修改制度11月20日强学文50512、4.1.4 “新安装的特种设备在使用前必须报当地

20、安全管理部门登记备案，经当地安全管理部门验收合格后方可投入使用”应该改为当地安监部门。523、4.1.6 “新设备验收经试车不合格或安全防护设施不齐全的，由机电工段通知供应厂商和安装单位处理”不符合管理要求。536.4.1建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。1、制度中缺少电动葫芦管理和操作人员培训管理内容。结合公司实际对制度修订11月25日蒯 勇武永真韦立祥542、制度中出现了锅炉、电梯管理和操作要求；实际没有该设备。553、特种作业人员管理制度中适用范围，包含门机驾驶，实际没有该特种作业岗位。567.1.1建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度

21、，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：1、建立的制度未明确各级部门和管理人员的管理职责；对原制度进行修改完善11月25日蒯 勇武永真韦立祥572、制度中有带电作业内容（现在能量隔离不允许）；583、建立了有限空间清单，未建立高空作业、吊装作业、动火作业等危险作业清单，清单中要明确作业等级、审批流程、风险分析、控制措施、应急处置等内容。594、吊装作业：缺少恶劣天气或大风天气吊装作业要求607.1.2应对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。公司制定的危险源辨识不清，危险源辨识方法不正确，未编制岗位危险源辨识清单。对危险源辨识清单进

22、行梳理，编制岗位危险源辨识清单11月25日蒯 勇武永真韦立祥617.2.3电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。公司制定的停送电管理办法应该是管理制度文件，应放置在管理制度汇编中，不应在操作规程汇编中。制度进行归类11月25日蒯 勇627.2.4为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。1、发放标准中焊工手套、防酸碱手套、无护目镜、防护服的发放要求。 参照今年集团修征求意见进行修订11月25日王小剖632、发放标准中还有纱口罩发放标准。647.3.1建立警示标志和安全防护的管理制度。管理制度引用文件和制度内容不符合

23、固定式钢直梯安全技术条件（GB4053.1）对照标准进行修订11月25日蒯 勇65固定式钢斜梯安全技术条件（GB4053.2）对照标准进行修订66固定式工业防护栏杆安全技术条件 （GB4053.3）对照标准进行修订11月25日武永真67固定式工业钢平台 （GB4053.4）要求对照标准进行修订7.1.1建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：对原制度进行修改完善11月25日蒯 勇武永真韦立祥687.4.1建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。1、制度中未明确相关方单位资质审核具体要求，例如：招投标预审，内容就要包括相关方单位营业

24、执照、企业代码、主要负责人和现场管理人员安全管理资格证书、企业法人或主要负责人委托现场管理人员管理的委托说明、项目作业人员花名册、特种作业人员资质证件或复印件、作业人员职业健康体检凭证、购买保险凭证等。增加相关方单位资质审核具体要求内容11月25日蒯 勇武永真韦立祥692、制度中缺少对相关方单位安全表现和业绩进行评价的要求和黑名单制度内容。增加相关方单位安全表现和业绩评价的要求和黑名单制度内容11月25日蒯 勇武永真韦立祥707.4.2对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。1、未见相关方资质预

25、审记录。各部门补充相关方资质预审记录11月25日各部门（工段）主要负责人712、未见相关方单位安全表现或安全绩效记录。补充相关方单位安全表现或安全绩效记录11月25日各部门（工段）主要负责人727.4.3不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。查淮安市长波起重大件运输有限公司：731、未见资质预审记录；补充资质预审记录材料11月20日强学文742、未见吊车特检记录和操作人员、指挥人员资质证件；补充吊车特检记录和操作人员、指挥人员资质证件753、安全协议未明确甲乙双方现场安全负责人；对协议内容进行修订764、租赁合同和安全协议中，甲方应该是

26、业主单位，乙方应该是服务第三方单位；调整安全协议模板774、安全协议中第七条“甲方在乙方区域发生人身伤害及事故，其责任和费用由甲方自负，甲方因事故导致乙方人员或第三方人员伤害和造成经济损失由甲方承担”不符合安全生产法企业主体责任要求；修改安全协议内容，重新签订785、未对相关方作业人员进行入厂安全教育培训。补充相关方作业人员进行入厂安全教育培训材料蒯 勇武永真韦立祥79查淮安市旺达搬运装卸有限公司：11月20日陈玉红蒯 勇武永真韦立祥801、安全协议未明确双方现场安全负责人；对安全协议内容进行修订812、违约责任条款中，同样存在不符合安全生产法主体责任要求；823、协议中双方无安全义务和权益内

27、容；834、未见现场管理人员安全管理资质；补充管理人员资质材料845、未见该单位劳务派遣经营许可证；督促劳务单位办理劳务派遣经营许可证，并提交说明856、保险凭证未显示保单有效期和保额；督促劳务单位提供保单有效期和保额867、作业人员属于高粉尘作业岗位，有9人超过55周岁，最大的67岁，超龄。要求劳务单位按照法律法规进行调整，并说明情况878、未提供作业人员清单。要求劳务单位提供作业人员清单889、提供的职业健康体检记录，对照保险清单缺少张某、陈某记录。核实张某、陈某实际情况，补充相关材料89查淮安市博大气体有限公司：11月20日王小剖901、未签订安全协议；补充签到安全协议912、博大公司没

28、有生产和运输资质，委托了淮安市三江运输有限公司，未提供双方合同及协议，未见三江运输单位危化品运输资质。补充协议和资质材料923、三江运输公司只提供了一人的危化品运输驾驶资质。补充输公司危化品运输驾驶资质。937.4.4根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。未对长期和非长期相关方单位作业性质进行风险分析。补充长期和非长期相关方单位作业性质进行风险分析。11月30日蒯 勇武永真韦立祥9411月30日蒯 勇武永真韦立祥7.4.3不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。11月2

29、0日957.5.2对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划。无变更计划（组织机构）。按照变更管理制度，结合公司实际情况，对并更的人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境制定实施计划11月30日蒯 勇武永真韦立祥967.5.3对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制无变更审批和验收记录。补充相关变更审批和验收记录材料11月30日蒯 勇武永真韦立祥978.1.1建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门/人员、方法。制度中的职责相互矛盾；未明确各部门和全体员工的隐患管理职责；管理内容中没有有制定隐患排查工作方案的管理要

30、求，无隐患的风险评估管理内容；无隐患排查治理标准制定的要求。明确各部门和全体员工的隐患管理职责；补充隐患排查工作方案的管理要求、隐患的风险评估管理内容、隐患排查治理标准制定的要求。11月30日蒯 勇武永真韦立祥988.1.2制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。没有制定公司的隐患排查工作方案补充隐患排查工作方案11月30日蒯 勇武永真韦立祥998.1.3按照方案进行隐患排查工作。没有提供出隐患排查方案，不能证明按照方案开展隐患排查，没有制定隐患排查标准。补充隐患排查方案，制定隐患排查标准。11月30日蒯 勇武永真韦立祥1008.1.4对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建

31、档。没有隐患汇总登记台账，隐患分级没有记录建立隐患汇总登记台账，并进行隐患分级11月30日蒯 勇武永真韦立祥1018.2.2采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。缺少各类的检查表并按照检查表开展检查增加各类检查表格11月30日蒯 勇武永真韦立祥1028.3.1根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。一般隐患的治理没有按照公司的管理制度的要求明

32、确隐患分级、原因分析、整改措施、责任部门、整改要求等内容按照隐患排查治理制度要求梳理隐患资料，对一般隐患的治理进行隐患分级、原因分析、整改措施、责任部门、整改要求等内容11月30日蒯 勇武永真韦立祥1038.3.2在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。没有对隐患治理效果评估和分析对隐患治理效果进行评估和分析，完善材料11月30日蒯 勇武永真韦立祥1048.3.3按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。没有对公司的隐患全部进行统计并上报（总局网站）各部门（工段）将隐患上报国家安监网站12月10日各部门（工段）主要负责人1059.1.1建立危险

33、源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。制度中未明确从总经理到员工的辨识评估的职责；危险源的分类错误；无控制原则、回顾和持续改进等环节内容。建议修改为风险控制管理制度。对制度内容进行修订，增加总经理到员工的辨识评估的职责，修订危险源的分类内容，增加控制原则、回顾和持续改进等环节内容11月30日蒯勇武永真韦立祥1069.1.2按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。辨识未包括设备设施的风险辨识，未包括建材行业较大危险因素辨识与防范手册的辨识内容，公司的主要危险因素及防范手册的内容未在辨识清单中。

34、按照建材行业较大危险因素辨识与防范手册辨识内容，增加公司主要危险因素及防范手册内容11月30日1079.2.1对确认的危险源及时登记建档危险源的登记资料不全，未对重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色进行标示。和绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。未进行时态和状态的标识。企业未确定公司的中高度危险源并建立清单补充危险源的登记资料，对重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色进行标示，和绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，增加时态和状态的标识，建立公司的中高度危险源清单12月5日蒯 勇武永真韦立祥1089.3.3相关人员应按规定

35、对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。未对公司的主要危险源进行检查的记录增加主要危险源检查的记录12月5日10911.1.1建立事故应急救援制度。制度中缺少应急救援队伍建设、应急设施、装备和物资管理、和应急评估内容。增加应急救援队伍建设、应急设施、装备和物资管理、和应急评估内容11月30日蒯 勇武永真韦立祥11011.1.2按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。未见公司应急管理机构的文件。补充应急管理机构的文件11月30日11111.1.4定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。训练计划缺少体能、医疗器械等内容；培训效果评估简单。补充训练计划，对效果评价进行

36、完善11月30日11211.2.2根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。未见通报至周边协作单位相关记录。 增加通报内容11月30日11311.3.1按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 应急物资台账未统计医疗担架、化验室洗眼器、化验室应急药箱。完善应急救援台账材料11月30日11411.4.1按规定组织安全生产事故应急演练。演练缺少总结会议人员签到记录。补充签到材料11月30日11512.1.1建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。制度中无总经理职责，没有内部事故的处理程序；未明确险兆事故事件和舆情事件管理要求。增加总经理职责，内部事故的处理程序，明确险兆事故事件和舆情事件管理要求11月30日11612.1.4对事故进行登记管理。未对险兆事件和轻微伤事故进行统计分析。对险兆事件和轻微伤事故进行统计分析11月30日11712.3.1对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。未