ISO体系推进计划书

1、宁波爱彼宠物用品有限公司IS09001-2008版 罗文辉 2013、9、19ISO9001-2008版品质管理体系推进计划书 宁波爱彼宠物用品有限公司，系宁波新禾控股有限公司旗下分公司，专业从事从一个单一从事宠物用品OEM生产外销为主的企业，公司始创于1998年，经过15年的不断地发展与开拓，已成为既拥有以OEM贴牌生产为主，同时自有品牌快速发展的外销业务，又有针对国内市场涵盖批发和连锁零售门店的行业领军企业，成为中国宠物业屈指可数的拥有覆盖全产业链业务模式的业界翘楚。 公司2012年预计出口近4000万美金，旗下拥有AFP、Pawise等多个自有品牌。客户遍布全世界，在美国和德国分别建立自

2、己的营销和设计团队，同时同世界上知名的大型连锁超市WALMART、TESCO、 TARGET、PETCO、PETSMART等都建立了良好的业务关系,另一方面，新禾控股在国内拥有具有良好知名度及美誉度，发展潜力巨大的零售连锁品牌PETLAND，立志将国外先进的宠物零售经验带到中国，服务于中国越来越多的爱宠人士！ ISO9001-2008版品质管理体系推进计划本公司为了更进一步流程管理，提高产品品质，提成公司的竞争能力，计划于2013年12月份正式导入ISO9001-2008版品质管理体系！ 通过咨询公司辅导，公司导入运行及第三方认证，使公司：A.建立充分有效适宜的ISO 9001-2008品质管

3、理体系，推动 和贯彻使公司中、高层及全体员工全面了解掌握ISO 9001-2008的内容及要求，改善企业运作中的不足，持续P（计划）D（实施）C（检讨）A（修正）的运转循环。B.全面整合资源，建立合理化，具可操作性及持续改善的管理制度。通过推行ISO9001-2008的机会，全面审查现有的品质系统，发现和改善现有管理中问题 C.全面系统的提高公司管理水平和竞争力，提高公司质量品质控制。ISO9001-2008版品质管理体系推进计划ISO9001-2008版品质管理体系推进计划公司前期内部初评与咨询公司的确认咨询公司现场评估与培训工厂人员培训及文件的编写实际运行检讨及咨询公司的审核认证机构正式审

4、核颁发证书及后期的持续维护检讨一：ISO9001-2008版品质管理体系推进阶段示意图：二：ISO9001-2008版品质管理体系推进时间计划表二：ISO9001-2008版品质管理体系推进时间计划表三 ：实施规划和日程安排说明 实施步骤1 导入实施的教育训练 顾问师在首次进入公司辅导时将会以集中式的培训方式举行课程，让相关人员了解到ISO9001-2008的内容和精神等。顾问师会配合公司举行全体员工参加的实施动员大会，以令相关人员有足够的重视和意识。 顾问公司提供诸多宣传的标语，并协助贵公司贴在合适的位置，以起到宣传的作用及增加视觉的效果。2.实施步骤2 诊断 顾问师将会用1日左右的时间对公

5、司各部门及运作做全面的了解，以确定贵公司何处可满足ISO-9001-2008的要求，何处需做修改和改进以往工作运行的不当之处，并据以此规划以后的工作的进度。3.实施步骤3 成立推行委员会 为了工作的集中、统一和协调一致，顾问师将会协助公司选取部分管理人员成立推行小组，并予以公告。推行小组成员将会起主要的推动和协调作用。推动小组会随ISO9001制度的存在而存在，以全面主导ISO9001并且持续的维持ISO9001的有效性。如贵公司以前即有则可以继续沿用。4.实施步骤 4 文件编制计划 顾问师将会根据诊断的结果和ISO9001的要求及贵公司管理的需要制做“文件编制计划”以安排文件编制的负责人和进

6、度，所有的文件将充分涵盖客户、ISO9001-2008以及贵公司自己管理的要求，并保证它的完善和可操作性。三 ：实施规划和日程安排说明 5.实施步骤实施步骤 5.6.7 文件编制 根据步骤 4之“文件编制计划”顾问师将会和公司负责文件编制的相关人员针对每一份文件研讨文件内容，并监督在预订的时间完成，每一份文件都将会经过顾问老师确认完成。 6.实施步骤 8 期中检讨A 在文件编制的适当阶段，顾问师会召集相关人员开会，检讨工作的进度，适当时做必要的调整。7.实施步骤9文件说明会议及考试 文件的内容涉及到很多部门，所以在文件完成后顾问师会安排“文件说明会议”以使各部门都了解文件的内容和要求，顾问师会

7、协助公司视需进行测验考试。所有的文件顾问师都将会安排给相关的所有人员培训。 8.实施步骤10全面实施和检讨修正 当在“文件说明会议”将所有和各部门相联系的文件定案后，各部门需全面按文件的要求实施相应的工作。顾问师会不间断地做全面的核对和仿真的认证，以保证文件的要求被完全实施。9.实施步骤11顾问内部审核及检讨修正 在全面实施之后，顾问师会按文件的要求全面核对实施的结果，并监督修正有问题的文件或指导工作人员修正错误的工作方式。三 ：实施规划和日程安排说明 10.实施步骤12外部审核及检讨修正 顾问师会按认证机构的审核模式做模拟的审核，使各位工作人员了解认证的方法和要求，以掌握更好的经验。公司会多

8、次模拟审核，以自第三方的角度避免主导的顾问师有工作疏忽或未尽完善之处。11. 实施步骤13期中检讨B 再次确认工作的进度和解决实施中的问题.尤其是审核发现的问题。12.实施步骤14.15内部审核及检讨修正 在顾问师的协助下，将会要求贵公司召集多次内部审核，以彻底杜绝系统及运作中的不足，同时增进内审员的审核技巧和经验。13.实施步骤16协助申请认证 认证机构一般都需提前提出认证申请，在认证申请提出之后，顾问师协助公司进行有关价格和有关服务。顾问师会在此阶段组织进行多次内部审核，力争在认证进程中零缺点。实施步骤17-认证之前准备 认证之前将给相关人员讲授认证前准备的课程，让各位工作人员在工作及接待

9、上做好充份的准备。并且针对认证的注意事项给大家做强调。14. 实施步骤18-正式认证评审 正式评审的当日，顾问师将会现场指导及接待，以保证认证的结果，正式认证的当日贵公司即知道是否通过认证。15.实施步骤19-颁发证书在认证的4-6周公司即可获得认证机构颁发ISO9001-2008证书。三 ：实施规划和日程安排说明 16.实施步骤19-颁发证书在认证的4-6周贵公司即可获得认证机构颁发ISO9001-2008证书。17. 教育训练 在辅导工作的各阶段，顾问师根据计划书的培训项目，安排各类的培训，以增加工作人员的专业知识，提升技能，改善观念。辅导项目辅导内容作用及预期的效益4.0质量管理体系质量

10、管理体系4.1总要求全面审查现有的管理系统，确认对于品质有影响的所有过程，明确各过程的关系和控制程度。相关的过程需考虑的有管理职责，资源管理，产品和服务的实现，测量/分析和改进。建立一个完善及封闭的质量管理系统，使所有的工作都在控制的状态下进行工作，避免及预防不良事项的出现。4.2文件要求审查现有的管理系统，明确现有文件的内容和合理化程度。全面审查修改品质/质量手册。审查文件控制的程序和实施的程度。增加新的管理文件，删减文件不合理的要求，使管理系统更合理，更完善。满足ISO9001-2008版本最新的要求，转化质量体系的核心思想和大纲要求。调整以往文件控制的不合理，通过专业合理化的处理减免工作

11、的负担。5.0管理职责管理职责5.1管理者承诺建立管理者承诺的书面文件，对管理者进行相应的培训。使高层管理人员充份意识到在ISO9001的工作中所承担的责任和义务，以使ISO9001自上而下有更好的落实。四：培训项目及预期效果 四：培训项目及预期效益 5.2 以客户为中心建立和客户沟通的渠道及兑现对客户的承诺的运作方式。更确切的了解客户的需要及了解客户的要求。以使用使所有的工作满足客户的期望。5.3质量方针审查/修改反映贵公司质量政策的质量方针。充分体现公司高层对品质的要求和期望并对质量方针的适应性作定期的审查，作为全体人员作业的方针。5.4 策划5.4.1质量目标订立贵公司营运目标，品质标和

12、实施的计划。将对品质和营业的要求予以量化，并订工作计划予以实现，不断提升品质绩效。5.4.2 质量策划修改贵公司的质量策划模式，全面符合ISO9001-2008专业要求。满足新版本的要求，建立更完善的管理系统。5.5职责和权限沟通5.5.1 职责和权限确定及重新审查组织结构及人员的具体职责。明确人员的责任和权利，以做到人有所责，人有所做。5.5.2管理者代表指派管理者代表，重新规定管理者代表的责任。负责ISO 9001事务，在整个公司促进顾客要求意识的形成，易于沟通及协调，长期维持和改善。四：培训项目及预期效益 5.5.3内部沟通建立部门之间的沟通及接口方式，建立公司信息交流和传递的方式。更好

13、的沟通工作和质量信息，促进公司质量意识观念物形成。5.6管理评审重新建立管理评审的制度，明确输入和输出的要求。定期全方位的检讨工作的绩效改善日常工作的不足，集思广益，达到持续改善，永续经营的目的。6.0资源管理资源管理6.1资源供给确定资源如技术及设备的需要。保证满足生产及工作的需要。6.2人力资源确定人力资源如学历经验能力的需要。重新审查建立培训的管理程序。鉴别培训需求。规定重要工作人员资格认可的要求。年度培训工作的规划。鉴别工作人员的资源需求，以胜任工作并据以提升和任用。满足新版本的要求，规范培训的更进一步的要求。了解所有人工作所需的培训需要，使所有的人都得到其工作需要的培训。满足工作的要

14、求。确保合格的人员方担任相关的工作。避免意外事件的发生。满足公司发展要求，增强员工素质，提升员工技能。四：培训项目及预期效益 6.3 设施 确定生产设施的需要及对其进行管理及控制。提升生产效率，保证生产的外部环境以使生产的进度顺利进行。6.4工作环境对影响产品的环境因素进行鉴别控制。保证生产环境的清洁，好的环境方生产出好的产品。7.0 产品实现产品实现7.1实现过程策划审查修改生产计划的管理要求。审查修改程控的管理要求。审查修改设备保养的管理要求。审查修改工模具管理的管理要求。审查修改新产品制做的管理要求。建立工作样品的管理要求。建立工艺流程管制图。确保生产在控制的状态下进行，满足订单的要求及

15、应对突然事件。保证生产在控制的状态进行，产生均一的产品品质。保证设备的完好，以免对生产造成影响。易于查找，保证数量，减少浪花费。规定新产品的过程和要求，保证新产品的顺利投产。规定样品的汇总，登记，分发和使用制度，保证工作的高效率和正确性。简单清楚，一目了然。四：培训项目及预期效益 7.2 和客户有关的过程确定和客户沟通的方式及问题解决的方式，了解及满足客户要求。审查及修改合约评审的程序书，规定合约审查的要求和步骤，规定合约实现的管制要求及规定合约变更的方法。更好的了解客户的要求，满足客户的要求。规范合约订单的处理程序，确立本公司是不具备接受订单的能力，确保按客户的要求兑现，保证公司的信誉。并且

16、明确合约突发事的处理步骤，能适时的采取措施7.3 设计和/或开发审查修改设计管制的规范要求。规定设计开发的计划。确定组织和技术的接口方式。规定设计输出和设计输入的方式。规定设计评审的方式。规定设计验证/碓认的要求。规定设计更改的方式。规范设计的过程和步骤，保证设计的效果。规范每一专案的工作项目和负责人，做为工作展开的依据，以更好协调进度。协调工作的配合方式，明确工作的要求，使部门间更好的沟通。设计要求明文化，记录化。避免调动 计工作的失误。减少设计失误。满足设计要求。确保设计结果满足设计构想，并提出发现问题的解决渠道。保证产品的适用性和分隔新老产品。7.4 采购审查修改供货商的管理程序。规定供

17、货商评估及定期评审制度。审查修改建成立采购的程序书。审查修改采购资料的要求。审查修改采购的跟进要求。审查修改产品的验证方式。确保选择合格的供货商，保证采购产品的品质。选择合格的供货商及持续有效的满足交货的要求。规范采购过和的要求。将采购的要求明确的告诉供货商。确保供货商以采购要求准时交货。避免人为的疏忽，明确接收的准则。四：培训项目及预期效益 7.5 生产和服务的运作7.5.1运作控制审查修改工作作业的标准文件，对生产过程进行持续及有效的监督。作为作业人员的工作依据，以持续管理生产，保证制程稳定，以生产稳定的产品。7.5.2产品和服务运作控制再次审查确认特殊的过程。对特殊过程的关键特性和人员进

18、行控制，以保证产品的一致性。7.5.3标识和追溯性审查修改产品识别和程序规定，规定产品识别，产品追溯的方式。规范产品识别和追溯的管理要求，分别产品，明确区分，防止混用。并合产品发生品质问题时易于追查原因，解决品质问题。7.5.4 顾客财产 审查修改客户提供财产管制的程序，规定客户提供财产储存的出要求及规定客户提供财产验证的要求。规范客户提供财产的控制要求，维护客户提供财产的数量种类，消除数量的不足及防止储存中总是的发生。将客户提供财产品检验结果提供给客户，以对产品的合格性做正确的判决。7.5.5 产品防护审查修改对产品的非加工过程进行控制的方式，如在搬运，储存 ，包装及保管的过程。保证产品在非

19、加工过程中的品质。保证产品在搬运，储存，包装，保管和交会等非加工过程式中的品质，防止物吕在搬运过程中损坏，遗失，以减少成本，降低损失。四：培训项目及预期效益 7.5.6 监控和测量装置的控制审查量规仪器管理程序，规定量规仪器编号，登记，建档，使用，维护，校正，记录标识。处理的要求保证量规仪器精确性，确保保检验和试验结果的可靠性最大程度地避免由此所致的产品不良。8.0测量分析和改进测量分析和改进8.2监控和测量8.2.1客户满意度采用系统的方式进行客户满意度的调查。建立良好的反馈系统， 了解客户的需要和要求，更好的满足客户要求。8.2.2 内部审核审查修改内部品质审核的程序书，规定审核员的要求和

20、审核实施程序及规定纠正措施的采取。规范内部品质审核进行的程序，统一规划，统一安排，保证审核的深度，达到审核的目的和审核的效果。并持续改善，不断提升，减少运作中的不良。8.2.3过程测量和监控审查修改建成立产品和过程检验和试验的要求，在适当的阶段对产品及过程的特性进行控制。规范明确公司检验和试验的产品方可进入下道工序，保证产品服务的品质。8.2.4产品测量和监控规范不合格产品的控制管理要求。使不合格品得到客观的判定8.3不合格产品控制审查修改对不合格品的标识，评定，处理进行控制的制度。防止误用，减少浪费，降低成本。四：培训项目及预期效益 8.4 资料分析对秤及检验中的资料进行系统及科学的分析，并

21、建立统计的管理制度。根据本公司的产品特性采取适当的统计工具，为改善品质，各类决策提供有利的依据8.5改进8.5.1持续改进建立持续改进的程序及制度，确定持续改进的项目及方法。不断维持维持及改善提升，令公司的体质更健全及完善。8.5.2/3 纠正和预防措施审查修改纠正预防措施及客户投诉处理的程序制度。改善不良，预防不合格的发生，增强管理体质。同时明确和客户沟通的方式及确定客户反映问题的处理要求，预防不良的再次发生。9 5S运动建立5S的管理程序开展5S的活动，评估竞赛和奖励。将5S做为贵公司ISO9001的制度之一规划区域，明确标识，清洁，清扫，保持良好的工作环境培养员工良好的修养和德育观。10 人事制度A、薪资制度。