昆山翔峰标准化整改报告.

1、昆山翔峰塑料制品有限公司 安全生产标准化评审不符合项整改报告  二一四年八月一日 昆山市安全生产监督管理局：2014年7月10日昆山市安监局、千灯镇安全办和昆山市安全生产协会组织专家对我公司三级安全标准化进行验收考评。考评组查阅了公司安全标准化制度，记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对我公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出70条不符合项。评审结束后，公司召开了专门会议，针对70项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改方案，落实到部门、车间及班组，逐一认真整改。截止20l4年7月31日已基本整改完

2、成并附相关整改内容，不能立即整改的也已说明理由或整改措施。特此报告    附件：安全生产标准化考评不符合项整改说明  昆山翔峰塑料制品有限公司 2014年8月1日18昆山翔峰塑料制品有限公司安全生产标准化考评不符合项整改说明序号不 符 合 项 描 述整 改 要 求整改部门/责任人整改措施1.2.3.4.5.6.7.危险作业许可证记录不全，许可范围不明确按相关规定执行生产部王艳明确危险作业范围，按照规定进行危险作业许可 1.2每季度考核目标完成情况，工作目标分析报告不完善1.3安全管理人员待遇未高于同级行政管理人员平均水平10%以上1.

3、4安全生产责任制考核记录不完善，安全考核奖占收入未达10%以上1.5安全生产费用台帐中数据未细化2.1适用的法律法规更新后，无符合性评价记录2.2未将法律法规的有关规定和标准的相关要求转化为企业安全生产的规章制度3.1.1风险评价范围不全3.1.2选用的评价方法不适用3.1.3风险评价记录不完善3.1.4各级管理人员及从业人员未全部参与风险评价工作3.1.5作业活动清单不完善3.1.6危险有害因素识别，评价不全面3.2.1作业活动风险评价未采用JHA方法，未设定等级3.2.2未建立重大危险清单3.2.3风险控制措施缺乏针对性，可操作性和可靠性3.2.4缺风险评价记录3.2.5未将风险评价的结果

4、及采取的控制措施对从业人员进行宣传培训4.1.1完善隐患排查内容，安全检查表检查频次4.1.2完善全员参与隐患排查4.2.1完善隐患治理台帐4.2.2未建立重大隐患治理台帐5.1未见培训师队伍一览表，未见制定改进措施并改进5.3未见对承包商及外来人员的教育培训记录5.3未见从业人员安全培训档案5.4培训考核记录不全6.1.1动火证作业许可审批手续内容检查不全6.1.2作业许可证票证不全6.2缺少变更管理台帐、档案等内容6.3.1应完善作业现场交底、施工方案等审查6.3.2应完善与识别采购有关风险7.1.1无各岗位紧急停电停水的应急处置方法7.1.2无化学品危险性信息7.1.3无生产装置的开停车

5、 方案7.1.4岗位操作规程内容中未未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施7.1.5生产装置开车前安全条件确认表内容不符合要求7.1.6岗位安全操作规程不完善，不规范7.1.7生产装置自动化控制未达到同行业先进水平7.2.1未建立安全设施台帐7.2.2未将安全设施编入设备检维修计划7.2.3未建立监视和测量设备的管理台帐7.2.4安全设施管理制度不完善7.2.5安全设施无专人负责管理7.3.1关键装置、重点部位安全管理到内容与标准化要求不相符合7.3.2未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求7.3.3未建立联系点机制7.3.4联系人对所负责的关键装置、重点部位未履

6、行安全监督指导职责7.3.5企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录7.3.6关键装置、重点部位未进行半年一次的演练7.3.7未进行每月统计一次动、静密封点泄漏率，特种设备使用办理率7.3.8设备技术档案不齐全7.3.9设备技术台帐不齐全7.4.1警示标志和告知牌管理台帐不完善7.4.2缺安全标志一览表7.4.3未按有关规定在厂内道路设置限速、限高标志7.4.4职业危害检测信息已过有效起7.4.5安全警示标志不全7.4.6甲、乙类场所视频监控不防爆7.4.7未按规定在生产区域设置风向标7.4.8生产区域与非生产区域未划分7.4.9物料未以定量定位的方式摆放和标识7.4.10部分消防器材通道堵塞

7、8.1细化事故分类分级标准，应建立事故考核统计方法8.2加强对从业人员了解事故报告程序的教育9.3.1未对预案演练进行效果评价9.3.2应完善应急演练情况10.1作业人员对危险化学品的危险特性、活性害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施掌握不熟练10.2缺危险化学品输送管道巡检记录11.2从业人员应佩戴个体防护用品齐全，从业人员应充分了解工作场所职业危害情况12.1进一步完善的计划和措施不完善附件：安全标准化考评不符合项整改说明1、多项法律法规识别不全，如标准规范中缺少GB13690、GBZ230、GB12268、GB190、GB50057等标准。（要素1.1.1）整改说明：以上缺少标准已

8、经收集并进行了符合性评价，在今后的工作中不断补充完善。（整改内容附后）2、未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达。（要素1.1.2）整改说明：已将收集到的适用我公司的法律法规标准及时传达给部门、车间、班组并签收（整改内容附后），在4月份的管理人员和班组安全活动中进行培训。3、未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价。（要素1.2.1）整改说明：对适用的法律法规标准重新进行了符合性评价。（整改内容附后）4、安全生产工作指标未进行量化，缺少“三违”查处。（现场评审、要素2.1.1）整改说明：2013年的安全生产工作指标中添加了“三违”查处，处理率100%。（整改内容附

9、后）5、有关人员不了解本组织的安全生产目标。（要素2.1.2）整改说明：在今后的工作中加强安全生产目标的宣传。6、安全生产问题未及时解决。（要素2.2.4）整改说明：在以后的安全生产会议上对安全生产问题必须提出解决方案整改时限及整改验收情况。7、缺少安环部、业务部、工程技术部的安全职责。（要素2.3.1）整改说明：在安全生产责任制度中添加了安环部、业务部、工程技术部的安全职责。（整改内容附后）8、未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核。（要素2.3.3）整改说明：2013年我公司新制定有安全生产风险抵押金考核实施办法 并批准实施。（整改内容附后）9、企业管理制

10、度中：易制毒化学品管理制度不适应，企业安全生产规章制度未按规定审定或签发（要素4.1.1）整改说明：已对安全生产管理制度进行了评审修订，删除了易制毒化学品管理制度。企业安全生产规章制度已按规定审定和签发。（整改内容附后）10、安全操作规程未按规定审定或签发（要素4.2.1）整改说明：企业安全操作规程已按规定审定和签发。（整改内容附后）11、修订后，未注明生效日期。（要素4.3.1）整改说明：已对安全生产管理制度进行了评审修订，注明了生效日期。（整改内容附后）12、查风险评价：未对气候因素进行评价（要素3.1.2）整改说明：已评价。（整改内容附后）13、查风险隐患预测卡：没有按照规定的频次进行危

11、险、有害因素的辨识（要素3.2.1）整改说明：在今后的工作中按要求进行有害因素的辨识。14、2012.1.2、2012.1.31的安全隐患开具整改单后未向相关部门下达整改说明：今后开具整改单后按要求及时向相关部门下达。15、查重大危险源管理制度：没有建立重大危险源定期评估制度。（要素3.5.3）整改说明：已将重大危险源定期评估制度相关内容在重大危险源中添加。（整改内容附后）16、未对组织机构的变更进行风险评价（要素3.7.3）整改说明：已评价。（整改内容附后）17、查2012年培训计划及培训需求调查表：多数员工提出需要现场急救及逃生的培训、用电知识等，未能列入培训计划（要素5.1.1）整改说明

12、：在更新的2013年培训计划中增加这些内容。（整改内容附后）18、查程小英的安全培训教育台账：不能体现入厂72学时的培训要求（要素5.4.2）整改说明：已按要求重新培训。（整改内容附后）19、查2012年安全活动计划，未有见到月度安全活动计划，未规定安全活动的形式、要求。（要素5.6.5）整改说明：2013年的安全活动计划已按要求制定月度安全活动计划并规定安全活动的形式、要求。（整改内容附后）20、一台输料泵靠背轮缺防护罩，个别静电跨接铜片破（要素6.2.2）整改说明：输料泵已安装防护罩，破损静电跨接已更换。（整改照片附后）21、贮罐有高液位报警装置缺专家验收意见。（要素6.4.2）整改说明：

13、将在近期的重大危险源现场评价时一起验收。22、未见生产装置开车前安全条件确认检查表，系统气密、置换及动设备空试记录、装置开车方案（要素6.4.4）整改说明：已建立生产装置开车前安全条件确认检查表，系统气密、置换及动设备空试记录在装置开车方案中制定。（整改内容附后）23、未见停车方案。（要素6.4.5）整改说明：已制定停车方案。（整改内容附后）24、关键装置、重点部位台帐，缺配电房内容。（要素6.5.1）整改说明：已在关键装置、重点部位台帐中添加配电房内容。（整改内容附后）25、未见联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导记录。（要素6.5.2）整改说明：指导记录在相关检查表和安全活

14、动中体现。26、关键装置、重点部位无具体检查内容。（要素6.5.4）整改说明：已制定专项检查表。（整改内容附后）27、有关键装置、重点部位应急预案，但处置内容需完善。（要素6.5.5）整改说明：在今后的演练中不断总结和完善。28、限速标志不符合规定。（要素7.2.3）整改说明：已更换限速标志。（整改照片附后）29、未见职业危害因素检测记录告知牌（要素7.2.5）整改说明：已有告知牌。（整改照片附后）30、无承包商管理档案，无安全协议书内容，承包商安全教育记录不全。(要素7.4.1-3)整改说明：已建立承包商档案。（整改内容附后）31、未见职业卫生档案和从业人员健康监护档案.（要素8.2.1）整

15、改说明：已建立职业卫生档案和从业人员监护档案。（整改内容附后）32、未将作业场所职业危害因素检测结果存入职业卫生档案（要素8.2.5）整改说明：已将作业场所职业危害因素检测结果存入职业卫生档案。33、采购的危险化学品缺中文安全标签（要素9.3.2）整改说明：中文安全标签已收集。（整改内容附后）34、未见危险化学品检查记录。（要素9.7.1）整改说明：已有危险化学品专项检查记录。（整改内容附后）35、物流车辆无卫星定位装置检查记录。（要素9.7.3）整改说明：在危险化学品卸车安全检查表和机动车入厂检查中体现。（整改内容附后）36、危险化学品仓库物料缺标识，丙烯酸堆放处无防护措施。（要素9.7.4）整改说明：已整改。（整改照片附后）37、未建立车间级应急指挥系统。（要素10.1.1）整改说明：需要组织专家重新修订应急预案。38、查应急预案：未建立应急通讯网络、未明确应急指挥系统和救援人员的电话（要素10.2.2）整改说明：需要组织专家重新修订应急预案。39、现场处置演练频次不够（要素10.3.3）整改说明：我公司在2013年至少组织2次现场处置演练。40、未见到向周边企业单位