过程质量控制程序

1、文件主题文件编号COP017过程质量控制程序文件版本A0文件页码1 0F 41 目的建立过程监控及测量之工作指引。2 范围适用于本公司建立之质量体系。3 职责3.1 自主检查：作业员3.2 抽样检查：IPQA3.3 首件检查：IPQA3.4 巡回检查：IPQA4 定义 无5 程序5.1 质量体系各过程分析5.1.1 质量管理体系各过程之关系参见质量手册过程关系图。5.1.2 质量管理体系过程分类：5.1.2.1 关于体系：管理职责、资源管理、产品实现策划、测量、分析及改进。5.1.2.2 关于产品实现过程：a. 顾客需求确认及沟通过程；b. 采购过程；c. 生产实现过程；d. 标识与追溯；文件

2、主题文件编号COP017过程质量控制程序文件版本A0文件页码2 0F 4e. 产品防护；f. 外发加工过程；g. 监视及测量装置； h. 售后服务过程。5.1.3 有关质量体系各过程之监视及测量据其具体、实际情况均已在对应之有关文件中描述。本程序主要针对产品实现过程。5.1.4 产品实现过程的监视及测量过程预期目的未达目的时之影响监控特性监控方法客户需求评审确认客户需求1影响交期及质量；2影响客户满意度；1本公司之交期；2产品之质量；3客户满意否。每月统计：1准时交货率；2成品合格率；3客户满意调查。采购过程准时购回合格之产品1影响最终产品质量；2影响最终之交期；1供方产品质量；2供方交期。每

3、月统计：1供方每月准时交货统计；2供方每月来料合格率。生产过程按计划生产出合格产品1产品质量低下；2不能准时交付客户；3客户不满意。1工序质量；2与计划之符合性。1按质量计划控制生产；2按生产及服务过程控制程序控制进度。外发加工按计划由供方提供合格产品1影响成品质量；2影响交期。1供方产品质量；2供方交期。每月统计：1供方准时交货率；2供方每月来料合格率；售后服务提高客户满意率引起客户投诉售后服务质量每月统计：客户投诉标识管理标识清可能混乱而出错1标识；2状态标识；3追溯性。依生产及服务过程控制程序执行产品防护防止提仿产品可能引发产品在非生产中之损坏搬运、贮存、包装、防护质量依仓储控制程序进行

4、测量装置测量产品之基础引发产品不良装置之有效性依监视和测量装置控制程序进行不合格品处理有效处理不合格品混入、误用而影响产品质量处理之有效性依不合格品控制程序执行文件主题文件编号COP017过程质量控制程序文件版本A0文件页码3 0F 45.2 本公司生产过程之控制方法有以下几种：5.2.1 员工自检：所有工序在员工完成后，均由员工自身做自主检查。5.2.2 巡回检查：SMT/PCBA/组装包装车间分别设立专职之IPQA，依照有关作业书，对所有生产工序实施周期性地巡回检查，重点控制：a. 员工作业规范性；b. 物料标识及不合格品控制；c. 机器运作正常性及参数监控；d. 重点工序随机抽取加工之半

5、成品做检验；e. 静电防护等；f. 车间环境及5S状况等；g. 适用的其它要求。IPQA依据巡查之结果做好IPQA巡回检查记录。5.2.3 首件检查：a. 当产品换拉、工艺改进时，由IPQC做首件检查，IPQC首检合格后，再由IPQA作检查。b. 本公司据产品过程确定SMT加工后、PCBA及组装之成品三个点实施首件检验；c IPQC据有关工序要求实施首件检查确认正常后，IPQA签办（SMT办、PCBA办、组装办）给生产车间，作为生产之依据之一；d. 只有确保首件合格后方可批量生产。5.2.4 定点全检，抽样检查及有关参数监控依照产品质量计划中之安排，由各相关责任人实施并做好记录。5.2.5 生

6、产过程中发现之不合格品依照不合格品控制程序进行。文件主题文件编号COP017过程质量控制程序文件版本A0文件页码4 0F 46 相关文件6.1 产品质量计划6.2 不合格品控制程序6.3 质量手册7 相关记录7.1 IPQA巡回检查记录（SMT/PCBA/ASSY）IPQA巡回检查记录表码：COP017-01-A编号：车间：SMT PCBA 组装包装检查内容8：00-10：0010：00-12：001：30-3：303：30-5：30OT备注IPQA签名：生产车间确认：电话机产品质量控制计划表码：编号：序号工序名称控制方式责任人控制依据使用设备工具使用仪器检查记录备 注01丝印自检操作员有关作

7、业书丝印机、网无02贴片1、换料点检作业员IPQCIPQA喂料表SMT机SMT换料记录2、产品自检作业员工序作业书-03QC检100%全检IPQC检验作业书SMT不良日报表04回流焊1、参数监控技术员工序作业书回流焊-机器参数监控记录每2小时一次2、产品自检作业员工序作业书-05QC检100%全检IPQC检验作业书-SMT不良日报表06QA检抽样检查IPQA检验作业书-PCBA LOT CARDAQL-105E07插机1、产品自检作业员工序作业书-08外观检100%全检IPQC检验作业书插件不良报告序号工序名称控制方式责任人控制依据使用设备工具使用仪器检查记录备 注09波峰焊1、参数监控组长工

8、序作业书波峰焊机器波峰焊参数监控图每2小时一次2、产品自检作业员工序作业书-10执锡产品自检作业员工序作业书电路块-11外观检查100%全检IPQC工序检验书成品PCBA QC检验报告12调较自检作业员工序作业书每日调较记录13包装自检作业员工序作业书-14QA检抽样检查IPQA有关检验书PCBA LOT CARDAQC-105E15主/手机装配测试100%全检作业员工序作业书每日测试报告16外观QC100%全检IPQC工序作业书每日外观QC检查时报表17功能QC100%全检IPQC工序作业书IPQC成品机检验报表18QA检100%全检IPQA工序作业书IPQC成品机检查记录19抹机贴标签自检作业员工序作业书-20外观检查100%全检IPQC工序作业书每日外观QC检查时报表21包装自检作业员工序作业书-序号工序名称控制方式责任人控制依据使用设备工具使用仪器检查记录备 注22成品检