会计部门检查客户相应状况ppt课件

1、高科技行业 1管理流程信息系统目录目录高科技行业 2终了流程终点流程终点 - (- (来自客户的付款单据来自客户的付款单据) )开场流程开端流程开端 - (- (一个客户致电客户效力中心一个客户致电客户效力中心) )决策点决策点决策点 - (- (客户能否满足获得客户能否满足获得30%30%扣率的要求扣率的要求) )流程步骤流程步骤流程步骤 - (- (会计部门检查客户相应情况会计部门检查客户相应情况) )信息文档信息文档信息文档 - (- (企业年度运营目的企业年度运营目的) )A流程迁移流程迁移 - (- (转向流程的另一个部分转向流程的另一个部分) )业务流程是按先后陈列或并行的一整套活

2、动或义务，它们基于指令完业务流程是按先后陈列或并行的一整套活动或义务，它们基于指令完成特定的任务。这些任务将输入的指令转变为一个或多个输出的结果成特定的任务。这些任务将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而到达共同的目的。，从而到达共同的目的。业务流程图例业务流程图例流程阐明流程阐明高科技行业 3流程系列信息技术管理流程流程系列信息技术管理流程流程输出流程设计出发点流程担任人流程输入信息技术效力提供信息技术效力提供信息系统开发或实施信息系统开发或实施工程管理工程管理信息技术资产管理信息技术资产管理流程流程信技术效力需求信息技术效力记录效力称心度反响信息技术部经理信息技术效力有规范的效力内容

3、及明确的效力程度规定每次效力必需有文档记录软硬件采购需求软硬件维护和处理问题的需求信息技术资产记录信息技术效力记录信息技术部经理信息技术资产的采购执行交由采购部完成，信息技术部参与协助采购每次维护都要有文档记录业务对信息系统需求信息技术战略规划按照需求开发的信息系统工程管理文档以及系统设计，测试文档用户培训信息技术部经理信息系统的开发该当根据实践情况，决议能否委托招标还是自行开发信息系统工程管理该当包含开发商选择，工程开发过程监控，测试管理及用户培训管理高科技行业 4效力称心度反响表流程称号：信息技术效力提供流程流程称号：信息技术效力提供流程流程编号：流程编号：2.9.12.9.1流程拥有者：

4、信息技术部流程拥有者：信息技术部调整信息技术的资源情况正式公布信息技术内部效力内容与程度接到效力需求否是进展初步解答，对不能口头解答的效力需求进展登记与各部门讨论对信息技术的效力程度需求根据效力内容和效力程度估算所需的资源制定信息技术内部效力内容和效力程度审批经过？开场部门信息技术部运用部门终了受效力方签字认可，填写改良建议常务副总裁124567813检查信息技术效力记录，并根据客户效力称心度反响表进展进展绩效评价，对信息技术部提出改良建议16每年初每季度末填写效力称心度反响表15信息技术效力记录汇总分析，做出效力调整1710提供效力处理12能否接受？提出处理方案效力处理能否在规定的效力内容之

5、内是否911是否143信息技术效力记录高科技行业 5流程称号：信息技术效力提供流程阐明流程称号：信息技术效力提供流程阐明流程编号：流程编号：2.9.12.9.1流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部高科技行业 6流程称号：信息技术效力提供流程阐明续流程称号：信息技术效力提供流程阐明续流程编号：流程编号：2.9.12.9.1流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部高科技行业 7流程称号：信息技术资产管理流程流程称号：信息技术资产管理流程流程编号：流程编号：2.9.22.9.2流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部新购否是根据权限，审批经过？调配是否部门信息技术部运用部门提出对软硬

6、件新的需求开场合理调配软硬件更新信息技术资产记录登记信息技术资产记录调配或新购？审核经过？信息技术资产记录提出软硬件资产维护的需求定期检查信息技术资产的安康情况更新信息技术资产记录终了常务副总裁/总裁13457912采购部6141315将详细的采购恳求提交至采购部非消费性采购招投彪管理标816入库，更新库存帐能否需求维护？否是信息技术效力提供流程采购合同维修协议对需求进展调研2厂家安装调试1011高科技行业 8流程称号：信息技术资产管理流程阐明流程称号：信息技术资产管理流程阐明流程编号：流程编号：2.9.22.9.2流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部高科技行业 9流程称号：信息技术资

7、产管理流程阐明续流程称号：信息技术资产管理流程阐明续流程编号：流程编号：2.9.22.9.2流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部高科技行业 10流程称号：信息系统开发或实施工程管理流程流程称号：信息系统开发或实施工程管理流程流程编号：流程编号：2.9.32.9.3流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部是否协同开发或实施自行开发或实施工程立项，确定目标，建立工程委员会审批经过？制定工程可行性及本钱效益分析报告工程可行性及本钱效益分析报告部门运用部门信息技术部与运用部门沟通，能否需求立刻立项提出规划外暂时业务需求自行开发或选择协作同伴？开场常务副总裁/总裁A376548向采购部提出采

8、购需求采购部非消费性招标流程910B信息技术战略规划1细化并更新规划中已有的工程2高科技行业 11流程称号：信息系统开发或实施工程管理流程续流程称号：信息系统开发或实施工程管理流程续流程编号：流程编号：2.9.32.9.3流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部部门运用部门信息技术部/协作厂商系统维护系统开发或实施否是系统正式投入运用及推行用户培训测试经过？用户培训方案与资料系统测试制定用户培训方案与资料终了A常务副总裁/总裁152322191614用户接纳测试是测试经过？寻觅问题并处理1718B否与运用部门一同，进展系统设计工程总结报告审核，备案12设计文档与测试脚本2425制定工程执行方案，包括资源分配，时间进度等工程执行方案11确认？13试运转发现问题？否查找问题并处理2021是否高科技行业 12流程称号：信息系统开发或实施工程管理流程阐明流程称号：信息系统开发或实施工程管理流程阐明流程编号：流