2020年ISO9002015质量管理体系内部审核检查表

1、2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表NO:01受审部门：管理层日期：2020/03/26要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.1理解组织及具环境1.组织确定的外部和内部因素是什么？提问YES4.2理解相美方的需求和期望1.相关方及其要求的相关信息是否进行监视和评审？提问YES5.1领导作用和承诺管理承诺通过哪些事实来证明？提问YES5.3组织的岗位、职责和权限最高管理者是否确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解？提问、现场检查YES6.1应对风险和机遇的措施确定需要应对的风险和机遇？提问YES7.1资源本公司的资源包括哪些？提问、现场检查YES7.

2、5.1总则1、本J环境管理体系文件包括哪些？提问YES9.1监视、测量、分析和评价监视、测量、分析和改进的过程的目的的要求是什么？提问YES9.2内部审核1.内部审核控制的内容后哪些？提问YES2.是否有内雨计划提问YES9.3管理评审公司要进行管理评审吗？为什么？它的评审时间是多长时间一次？评审包括哪些内容？查内审计划YES10持续改进组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意？提问、现场检查YES审核员:被审核负责人:核准:2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.5.2创建和更新7.5.3文件控制1.是

3、否有义件总览表查文件总览表YES2.我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？提问YES3.你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？提问YES4.文件控制流程图是怎样的现场检查YES5.文件类型和状态标示保持清晰，易于识别现场检查YES6。文件保存是否建档现场检查YES7.有否印章证明此文件受控现场检查YES8.如果用义件更改时应该怎样处理查义件修改记录YES9.文件修改有否记录查义件修改记录YES10.外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核查外来义件记录YES11.图纸怎样管理现场检查YES12.文件发放是否有记录查义件发放回收记录YES1.记录标识、

4、表格形式、编号方式有无统一现场检查YES2.质量体系相关表单打无管制查质量记录总览表YES3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）现场检查YES4.有无规定记录保存期限查质量记录总览表YES5.后尢记录清单查质量记录总览表YESNO:02受审部门：行政部（文控）日期：2020/03/26审核员:被审核负责人:核准:2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表要素检查内容具体检查方法YES/NG备注5.3组织的岗位、职责和权限1.是否制定各岗位的入职要求查岗位入职要求YES2.是否从教育、培训、技能大考核员工？查考核记录YES7.1.2人员7.2能力7.3意识1.新进员工

5、有无培训，培训过程怎样？查培训记录YES2.对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？查新员工技能培训记录YES3.后无培训考核结果查考核记录YES4.Q次培训/、合格是否应予不录用？提问YES5.企业是否重视培训?提问YES6.公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准查上岗证YES7.后尢系统培训计划？查年度培训计划YES8.培训计划是否后实施？查培训记录YES9.现职员，后尢培训？查培训记录YES10.转岗人员启尢培训（培训记录）？查培训记录YES11.评审有无跟踪及归档？查考核记录YESNO:03受审部门：行政部（含人事）日期：2020/03/26审核员:被审核负责人:核准202

6、0年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表NO:04受审部门：生产部（维修）日期：2020/03/26要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.1.3基础设施1.设备管理有无流程图,查设备控制程序YES2.设备有无编号登记（资料），有无设备登记一览表,查设备一览表YES3.设备验收时附件及说明有无存档,查设备档案YES4.设备验收时功能测试有否记录？查设备验收记录YES5.设备上启尢设备登记卡查设备卡YES6.设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书作业？现场检查YES7.设备是否定期保养？有否记录？查设备定期保养记录YES8.各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？查设备保养

7、卡YES9.设备不能正常运转时，是否挂牌标示？现场检查YES10.设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？现场检查YES11.设备维修是否有记录？查设备档案YES12.生产所有工夹具是否有效管理？现场检查YES审核员：被审核负责人：核准:2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.1.4过程运行环境1.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？现场检查YES2.有哪些重要环境？提问YES3.有无制作作业指导书对员工进行安全教育培训现场检查YES4.工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好现场检查YES5.工作场所5S现场检查YES6

8、.工作场所有无安全标志、危险标志等设施现场检查YES8.1运行策划和控制1.产品质量的特性、目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现提问YES2.有无工艺流程，哪些过程需要验证提问YES3.验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚提问、现场检查YES4.产品实现过程有无策划（有无流程）现场检查YES8.5.1生产和服务提供的控制1.是否制定各产品的作业指导书现场检查YES2.产品是否有指导书及控制文件现场检查YES3.是否按规定使用和维护设备（日常保养卡）查设备保养卡YES4.有否生产需要的监视和测量装置？（有无验收，有无超过使用期）现场检查YES5.有无建立生产过程失控改善措施，怎样应付不

9、合格品的产出现场检查YES6.对工序更改有无经过评审现场检查YES7.后无规定交付实施过程条件、方式，后无产品交付记录现场检查YES8.怎样保证重要工序是按质量计划实施，怎样去重点控制现场检查YESNO:05受审部门：生产部日期：2020/03/26审核员:被审核负责人:核准:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.5.1生产和服务提供的控制1.生产和测量设备准确度和精密度怎样保证？现场检查YES2.设备设定后尢具体化、文字化查设备作业指导书YES3.对操作人员技能、资格有否培训，后无考核，是否合格胜任查相应培训记录YES4.有无证实设备能满足产品要求查设备保养记录YES5.原材料、人员、

10、设备变更时是否对过程进行再次确认查特殊过程确认记录表YES6.生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全现场检查YES8.5.2标识和可追溯性1.是否采用适当方法防止产品混淆、混用查相应标识YES2.产品标识和状态标识责任人查相应标识YES3.原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示查相应标识YES4.原材料、半成品、成品状态标示是怎样标示进行查相应标识YES5.怎样进行追溯，追溯是否有效查相应标识YES8.7不合格输出的控制1.有无不合格品控制程序查不合格品控制程序文件YES2.首检不合格品如何控制现场检查YES3.生产当中的不合格如何控制提问YES8.5.4防护1.是否有对生产物料进行核

11、算查领料单YES2.产品标识是否符合要求，危险品是否有标示现场物料的摆放是否符合要求现场检查YES8.5.3顾客或外部供方的财产1.公司顾客财产后哪些？有否进行识别和保护？查顾客财产记录表YES2.模具使用、保管有否落实？查模具进出记录表YES受审部门：生产部被审核负责人:审核员:核准:06日期：2020/03/262020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表NO要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.2.2与产品和服务有美的要求的确定1.顾客要求是否确定和充分理解（性能、可靠性、样品、交付量、交付期等）提问YES2.用途必要要求有哪些提问YES3.产品法律、法规要求是否清

12、楚提问YES4.附加要求是否形成文件现场检查YES8.2.3与产品和服务有关的要求的评审1.顾客要求的形式（口头、合同）如何接受、确定、提问YES2.常规、非常规产品如何界定、如何评审、方式是否有效提问YES3.顾客提出产品要求更改时是否进行重新评审，企业更改产品时是否得到客户认可？现场检查YES4.广品要求更改时，是否后确定义更过程、更改文件及传递，对已实现产品是否给顾客妥善解决现场检查YES8.2.1顾客沟通1.在什么时候与顾客进行沟通提问YES2.与顾客沟通一些什么提问YES3.怎样与顾客沟通提问YES9.1.2顾客满意1.有哪些获得顾客满意信息渠道？提问YES2.在顾客不满意问题点和关

13、键因素上是否设置测量和监控点，并确定其方法？提问YES受审部门：业务部被审核负责人:审核员:核准:07日期：2020/03/262020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表NONQ08日期：2020/03/262020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表要素检查内容具体检查方法YES/NG备注9.1.2顾客满意3.有无顾客满意度倜查的记录查顾客满意度调查报告YES4.后尢顾客投诉的记录查顾客投诉记录YES5.是否对顾客投诉重点有跟踪改善、纠止预防措施？查投诉处理记录YES6.对顾客满忌度未送标是否要求查顾客满意总结报告YES受审部门：业务部审核员：被审核负责人：

14、核准:2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表NO:09受审部门：采购部日期：2020/03/26要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.4外部提供过程、产品和服务的控制1.简述采购流程（原材料）提问YES2.有否对同类型供应商进行评价、选择、有无评定及选择标准查供应商管理程序文件YES3.有无合格供应商名单并经批准查合格供应*览表YES4.根据什么来核对供应商交货状况？查供应冏考核表YES5.怎样才算一份有效采购单查采购单YES6.简述退货流程？提问YES7.当交期交量变理时怎样处理？现场检查YES8.有无对供应商进行级、删减，是怎样做，做得怎样查供应冏考核表YES9.有无对供应商进行评审，目前公司合格供应商是怎样确定的？查供应商倜查表YES10.是否对采购产品进行验证查进料检验记录YES11.验证不合格时怎么处理查品质异常处理记录YES审核员:被审核负责人:核准:10日期：2020/03/262020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表NO要素检查内容具体检查方法YES/