2017年ISO22000全套程序文件

1、质量和食品安全程序文件符合：ISO22000:2005及ISO9001:2015标准文件编号：QSM-0001版/次：A/0受控状态：批准：管理体系文件XX食品公司管理体系标准文件控制程序文件编号：QCP-0401版次：A/1序号文件名称文件编号制定部门版次备注1质量及食品安全手册QSM-0001品质部A/02文件控制程序QCP-0401文件中心A/03记录控制程序QCP-0402文件中心A/04管理评审控制程序QCP-0501管理代表A/05人力资源管理程序QCP-0601行政部A/06基础设施控制程序QCP-0602生产部A/07订单评审作业程序QCP-0701生产部A/08采购作业程序Q

2、CP-0702物控部A/09供货商管理程序QCP-0703物控部A/010生产控制程序QCP-0704生产部A/011标识与追溯作业程序QCP-0705品质部A/012客户财产控制程序QCP-0706物控部A/013产品防护作业程序QCP-0707物控部A/014检测设备管理程序QCP-0708品质部A/015外包过程控制程序QCP-0709行政部A/016客户服务管理程序QCP-0801生产部A/017内部质量审核程序QCP-0802品质部A/018产品的监视和测量控制程序QCP-0803品质部A/019不合格及潜在不女全品控制程序QCP-0804品质部A/020数据分析控制程序QCP-08

3、05品质部A/021纠正与预防措施控制程序QCP-0806品质部A/022食品防护计划程序QCP-0901品质部A/023突发事故和应急响应程序SCP-001食安小姐A/024前提方案控制程序SCP-002食安小姐A/025危害分析预备步骤控制程序SCP-003食安小姐A/026危害分析控制程序SCP-004食安小姐A/027HACC耕划控制程序SCP-005食安小姐A/028食品安全验证控制程序SCP-006食安小姐A/029产品召回控制程序SCP-007食安小姐A/0XX食品公司管理体系标准文件控制程序文件编号：QCP-0401版次:A/11目的对匕质量、食品女全骨埋体系运仃后天的乂件进仃

4、控制，保证具适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。2适用范围适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件，不论是本公司内部或客户/供应商提供之相关资料之制作及管理均属之。3定义无4权责各类文件制作、审查、核准权责区分表文件类别制作审查核准质量手册品质工程部管理代表总经理程序文件相关部门负责人管理代表总经理工作指导书/标准部门指定人员部门主管总经理HACCPW书食品安全小组成员食品安全组长总经理注：本公司文件类别区分：a）一级文件：质量手册。b）二级文件（程序文件）：文件管理、采购等，如质量手册内所订定各项程序。c）三级文件（工作指导书）

5、：作业/检验标准、HACCP计划、技术资料等之资料文件均属之。d）四级文件（表单）：校验记录、纠正记录、测试/报告、保养记录、训练记录等。e）外来文件：客户图面/技术标准、国际（家）标准、法律法规等均属之。5作业内容5.1 文件制订、修订、废止作业：5.1.1 文件之制订作业：视需要由适当部门指定专人完成制定，并按本程序第4项“各类文件制作、审查、核准权责区分表”中规定的权责审批。5.1.2 文件之修订作业：各类质量文件在实际作业中，若有不合现状、须修改或增订者，得由发现单位填写文件修订、废止申请单，提出修订原因交原制订单位确认修改，修订完成后之文件，其审查、核准、颁布发行等作业程序同5.1.

6、1项条文（文件制订作业）5.1.3 文件之废止作业：文件废止之申请、核准等作业同5.1.2项条文（文件之修订作业），但文件废止后，原文件编号之版本/版次不可再重复使用。5.1.4 文件修订内容记录于文件修订、废止申请单，并由文控中心修订摘要转载文件相关之修订记录内。5.2 文件编码系统：各类文件之制订、修订均需由文控中心依以下文件编码系统编号管理：5.2.1 手册、程序、作业标准、检验标准编码系统XX-T表流水号表文件类别>公司名称英文字简写。7XX食品公司管理体系标准文件控制程序版次：A/1文件编号：QCP-04011.1.1.1 文件类别：QSM:食品卫生及质量管理手册；OCD:外来

7、文件；QCP:质量、食品管理兼容程序文件；SCP食品卫生安全控制程序文件;SWI:食品卫生作业指导书；1.1.1.2 流水号：各单位均用阿拉伯数自000翘，依序编号应用。1.1.2 表格编码体系XX口I*版本1.1.3 文控中心对各部门/单位之文件编号应以文件控制总览表列表控制，不得有重复或误用之情形。5.3 版本/版次：5.3.1 第一次制订之原版以A/1表示,A版第一次修订以A/1表示，依此类推.为避免版次修订次数太多，影响文件之真实内容，凡版次经9次修订后，原制订单位得变更版本，发行第B版、第C版.等。5.3.2 外来文件之版本版次之更新由文管中心每年向原制订发行单位，或代理发行单位协调

8、核对，适时取得新版.并以外来文件清单更新记录。5.4 文件分发、回收作业：5.4.1 经核准之文件原稿，由文控中心保管并以文件控制总览表列帐管理。文件制定部门通过文件发行/回收记录表确定文件的分发范围，文件发行/回收记录表应交管理者代表核准。文控中心根据确定的文件分发范围影印适当份数，于封面加盖文件管制章及盖序号章发行之，并请收文单位在文件发行/回收记录表上签收。5.4.2 修订及废止时，文件控制中心依原分发单位回收所有旧版文件，回收时须注意数量及内容之完整性，并记录于文件发行/回收记录表上。5.4.3 文件之修订及废止，经核准后，旧版失效文件应于新文件发行之同时，收回销毁之，分发单位没有改变，文件发行/回收记录表不需再经核准。5.4.4 对外文件之分发，得由适当之对外单位代签收之，分发时应加盖参考文件章，并以文件发行/回收记录表记录；失效或作废之文件则不予回收。5.4.5 外来文件之分发：5.4.5.1 客户提供之图面、规格或技术资料由相关部门审查核准后，由文件控制中心予以建档，并以文件控制总览表列帐，如为生产单位所必须用之生产规格资料时，由文件控制中心以文件发行/回收记录表发行管理。5.4.5.2 外来之标准、规定等经由相关部门审查核准后，由文件