质量标准化整改方案

1、公司质量标准化检查、存在问题整改方案（生产部）2019年7月23日、24日，公司对王家庄煤业进行了安全生产标准化考核，生产部共排查出问题34条，现将检查问题的整改方案汇总如下：一、综掘一队（1条问题）1、隐患：100205回风顺梢作业规程无复审意见。原因分析：100205回风顺梢作业规程于2019年6月21日审批,28日执行。至今未进行变更，按原规程执行。故未填写复审意见。整改措施：1）重新复审，并及时填写复审意见。2）每次组织会审、复审都要有审批意见，技术员负责完善规程会审，复审，贯彻，考试，不准再出现此类问题。整改时间：2天整改责任人：尉少帅二、综掘二队（4条问题）1、隐患：第11条：6#

2、60205运输顺梢材料绕道局部积水多。原因分析：由于60205运输顺梢材料绕道下穿6#二采区运输上山后以2°的腰线起坡进入60205运输顺梢，因此在60205运输顺梢材料绕道局部形成最低点，工作面生产用水及下穿6#二采区运输上山段岩层渗水局部聚集，而此处风泵叶片损坏未及时更换，造成局部积水多。整改措施：立即更换风泵，并每班安排专人及时排水。整改责任人：李月琴整改时间：2天2、隐患：第12条：60205回风顺梢迎头缺排水泵。原因分析：60205回风顺梢掘进工作面排水管上接的风泵损坏，但未及时修复，造成工作面迎头缺排水泵。整改措施：将工作面损坏的风泵及时出口，领取并更换新泵。整改责任人：

3、李月琴整改时间：2天。3、隐患：第18条：60205回风顺梢采掘队组未挂安全确认牌。原因分析：因工作面安全确认牌在广告公司未及时制作，造成工作面未及时挂安全确认牌。整改措施：及时在广告公司取回牌板并及时按要求悬挂安全确认牌。整改责任人：李月琴整改时间：2天。4、隐患：第72条：班组检查验收记录不全（60205回风顺梢）。原因分析：由于60205回风顺梢掘进工作面班组检查验收记录每天填写完后，未及时整理归档，造成班组检查验收记录不全。整改措施：及时整理并补全班组检查验收记录表。整改责任人：李月琴整改时间：2天。三、开拓一队（10条问题）1、隐患：10#三采区皮带中段三节滚运转不灵活（序号22、7

4、4）原因分析：由于1003采区更换掘进工作面，工作重点调整在回风下山，运输下山皮带检修不到位，导致三节滚运转不灵活。整改措施：安排检修班于7月25日早班，维修、更换三节滚，并全面检修运输下山皮带。整改时间：1天。整改责任人：检修班带班长曹军营2、隐患：关于巷道有淤泥、积水、浮煤隐患，共计3条：1）、10#三采区轨道联络巷浮煤堆积未清理（序号19、75）。2）、10#三采区运输巷迎头有淤泥积水（序号20、76）。3）、10#三采区运输下山巷道淤泥积水多应及时清理（序号28）原因分析：由于运输下山水沟为临时水沟，且清理不及时，导致淤泥积水严重。整改措施：每班安排责任人清理皮带底部落煤，及水沟淤泥，

5、保证淤泥积水有效排至临时水仓。整改期限：3天整改责任人：带班长曹军营、高利平、刘二军、高玉海。3、隐患：关于轨道下山轨道运输安全方面，共计2条：1、10#三采区轨道下山一坡三挡不全缺挡车栏（序号25）。2、10#三采区轨道下山“行车不行人行人不行车”语音报警装置未安装（序号26）。原因分析：由于三采区轨道下山铺轨不属于我队任务，职责不清，导致存在此类问题。整改措施：已计划加工“一坡三挡及档车栏”，出库语音报警装置，安排检修班安设。整改期限：10天。整改责任人：检修班带班长曹军营4、隐患：关于顶板安全方面，共计1条：1、10#三采区运输大巷5#顶板离层仪深读数2浅读数1,牌板上显示总离层3填写错

6、误（序号23）。原因分析：由于技术员对顶板离层读数理解有误，导致排版填写错误。整改措施：已组织技术员重新学习矿压观测分析、预报制度，并重新先写顶板离层仪牌板。整改期限：1天。整改责任人：技术主管段学峰5、隐患：关于巷道成型质量方面，共计1条：1、10#三采区运输下山帮锚不贴帮较多，巷道成型差（序号27）原因分析：由于综掘机司机操作失误，导致巷道超挖，造成帮锚不贴帮，空帮等质量问题。整改措施：补打耕锚，网片、锚杆紧贴煤壁，重新挂网，紧固松动的帮锚，保证支护有效，巷道成型符合要求。生产班将顶锚及豁锚落实到具体人员，加强现场管理。整改期限：2天。整改责任人：带班长高利平、刘二军、高玉海6、隐患：10

7、#三采区回风巷贯通口原煤堆积（序号21）。原因分析：由于巷道为回风下山底板与行人联络巷顶板贯通，造成原煤落至联络巷，预计煤量为26n$o整改措施：安排检修班人工手推车出煤。整改期限：10天。整改责任人：检修班带班长曹军营7、隐患：10#三采区工作面防火器材检查牌板没有检查日期（序号47）。原因分析：只注重对灭火器材观测，忽略排版填写。整改措施：落实到技术员，按要求观测并记录在排版上。整改期限:1天。整改责任人：技术主管段学峰四、开拓二队（2条）：1、隐患：6#三采区回风下山掘进工作面25.5米范围内未设置压风供水施救装置。原因分析：工作面范围内压风管，压水管没有及时安装短接，没有连接10#高压

8、胶管的风水接口，导致不能安装风水自救箱。整改措施：队组及时加工带KJ10直通接头的短接，按要求接通10#风水高压胶管，并严格按标准安装压风供水施救装置。责任人：樊成柱整改期限：2天2、隐患：6#三采区回风下山除尘风机安装不完善未连接电源、负压风筒原因分析：从综掘机电源给除尘风机电源的引线未实施。整改措施：三天内从综掘机把线引出接好使用。责任人：樊成柱整改时间：7月24日至7月27日五、综采二队（6畸采队、9条问题）1、隐患：60204回采工作面个别支架初撑力不足24Mpa原因分析：（1）60204工作面个别支架密封圈有损坏现象。整改措施：（1）60204工作面安排人员及时更换密封圈。（2）检修

9、班长必须每班巡查检查。整改时间：2天整改负责人：王三全（现场）2、隐患：60204工作面“三直一平”不达要求。原因分析：（1）60204工作面机尾有十几架出现小变化带，支架为维护顶板提前拉架整改措施:(1)60204工作面作业过程中各班班长必须保证动态达标。(2)跟班副队长必须严格巡回检查。整改时间：2天整改负责人：渠保平3、隐患：60204回采工作面运输顺梢端头悬顶面积超过10n2。原因分析：(1)加强各班现场退锚。(2)下隅角岩石坚硬造成当班垮落不及时整改措施：(1) 60204工作面两端头必须及时退锚，端头密集柱、对柱必须达到规定的压力，发现不达标时按照队部制度进行处理。(2) 6020

10、4工作面两端头悬顶面积超过规定时，采取强制放顶措施。整改时间：2天整改负责人：赵还荣4、隐患：60204超前支柱防倒链吊挂不规范。原因分析：60204工作面运输顺梢防倒链没有吊挂在铁丝网上，按要求应该吊挂在Ht冈带上。整改措施：(1) 60204超前支护吊挂时必须挂在年冈带上。(2) 60204超前支护安排跟班副队长每班进行巡查，发现一次按照“三违”处罚。整改时间：2天整改负责人：赵还荣5、隐患：60204运输顺梢皮带缺过桥；原因分析：60204运输顺梢新安装一处阀门，没有及时加设过桥。整改措施：60204运输顺梢安排检修班及时加设一处过桥。整改时间：2天整改负责人：王三全6、隐患：66020

11、4运输顺梢无极绳有一处钢丝绳无地滚轮与别绳轮的底座出现很深的沟。原因分析：60204运输顺梢此处正处于坡度与平巷之间，坡度在大约7度左右，无极绳在运转过程中地滚轮与别绳轮吃力较大导致出现磨损严重。整改措施：(1) 60204运输顺梢及时更换别绳轮。(2) 60204运输顺梢无极绳加强各项检查、维修。(3)对无极绳钢丝与压绳轮、别绳轮涂抹润滑油。整改时间：3天整改负责人：王三全7、隐患：班组安全评估制度不完善；原因分析：每月审核时没有认真检查，导致班组安全评估制度不全整改措施：(1)在以后每月审核时，必须有认真检查每一项资料。(2)查阅质料，及时更新班组安全评估制度。整改时间：2天整改负责人：张

12、小强8、隐患：操作规程贯彻有代签现象；原因分析：有个别不会写自己名字的人员，所以造成代签现象。整改措施：(1)签字必须要本人签，(或者委托贯彻人(代)签字)(2)加强技术员检查工作。整改时间：2天整改负责人：张小强9、隐患：交接班填写不正常；原因分析：(1)填写交接班记录表时出现涂改、乱画现象。整改措施：(1)各班班长在交接班时必须填写认真，发现出现涂改、乱画现象按照“三违”处理。(2)加强技术员对井下记录检查。整改时间：2天整改负责人：张小强六、运料队(3条)1、隐患：、10#井底车场卫生差原因分析：由于煤泥从6#煤仓上口流到6#、10#车场，导致淤泥积水多，卫生差。整改措施：加强责任区卫生

13、的管理，每班安排专人清理卫生，保证卫生区域整洁干净。责任人：乔贵生整改期限：3天2、隐患：10#二采区轨道上山浮煤大，尤其无极绳处原因分析：10#二采区每天割煤，导致浮煤大整改措施：加强责任区卫生的管理，每班安排专人清理浮煤，保证卫生区域整洁干净。责任人：乔贵生整改期限：2天3、隐患：副井地面车场小绞车钢丝绳压扁变形。原因分析：近期下放支架等重型设备导致小绞车钢丝绳变形严重。整改措施：及时更换钢丝绳责任人：乔贵生整改期限：2天。七、调度科（5条问题）1、隐患：调度室各种图纸（表）有的不是最新版本，更新不及时原因分析：检查时缺的图纸为井上下对照图，因地测科未按规定及时提供图纸整改措施：及时和地测

14、科联系，要求提供井上下对照图。并在下一步工作中我调度科要求提供图纸部门固定时间向调度科提供煤矿安全规程规定的11种图纸。未按规定及时提供的报安监科，按三违“三违”条例处罚。整改时间：3天整改责任人：王兆亮2、隐患：领导指示记录与调度通知在一块，统计记录未分开，较混乱。原因分析：调度科技术人员对标准化部分要求的理解和公司领导的理解不同。（调度科理解为接收到上级领导部门的指示指令后，调度第一时间通知到相关部门或人员，这个过程可以体现在一本记录中）整改措施：按领导要求分开记录，分开统计，重新制定领导指示记录表，调度通知记录表。并在下一步工作中积极和公司领导沟通，使我调度科工作更上一层楼。整改责任人：王兆亮整改时间：3天3、隐患：二季度调度培训资料还未汇总归档原因分析：第二季度调度业务学习培训讲义、方案已经完成，也已进行考试，考试成绩还未汇总归档。整改措施：7月25日完成第二季度培训考试成绩的汇总和归档。下一步将举一反三，及时完成各项工作整改责任人：王兆亮整改时间：1天4、隐患：本月安全事故上报公司调度滞后，不及时。原因分析：因部分安全事故调度科先上报相关矿领导，待矿领导权衡后，才上报公司调度，故此部分事故上报